| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
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3 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
4 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
5 | Del 01/sep./2025 Al 30/sep./2025 | |||||||||||||||||||||||||
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11 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | |||||||||
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13 | 1/9/2025 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | P00873 | $0,00 | $87.105,24 | PAGO DE DIFERENTES ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
14 | 1/9/2025 | 2112-1-000026 | URIEL MARQUEZ SANCHEZ | P00867 | $0,00 | $12.850,00 | PAGO DE LLANTAS NUEVAS PARA EL REEMPLAZO EN UNIDADE NISSAN DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
15 | 1/9/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | P00861 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DIF MUNICPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
16 | 1/9/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | P00876 | $0,00 | $3.982,78 | PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS DE MAIZ EN EL COMEDOR WIXARIKAS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
17 | 1/9/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | P00879 | $0,00 | $3.586,33 | PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
18 | 1/9/2025 | 2112-1-000089 | DAROHA GROUP | P00864 | $0,00 | $2.900,00 | PAGO DE RENTA DE INTERNET PARA LOS SERVICIOS DE DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
19 | 1/9/2025 | 2112-1-000110 | JOEL IGNACIO FLORES PEREZ | P00870 | $0,00 | $3.132,00 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA LOS SERVICIOS DE LAS AREAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
20 | 8/9/2025 | 2112-1-000006 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | P00889 | $0,00 | $8.095,00 | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS SERVICIOS DE AREAS DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
21 | 8/9/2025 | 2112-1-000026 | URIEL MARQUEZ SANCHEZ | P00898 | $0,00 | $24.800,00 | PAGO DE LLANTAS NUEVAS PARA EL REEMPLAZO EN UNIDAD SELVERADO DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
22 | 8/9/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | P00882 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA APLICACION DEL PROYECTO 50 "FORTALECER UNIDADES DE ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR DEL ESTADO DE JALISCO" CONVENIO DJ-ADN-121/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | |||||||||||||||||
23 | 8/9/2025 | 2112-1-000089 | DAROHA GROUP | P00892 | $0,00 | $5.307,00 | PAGO DE DISCOS DUROS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORES DEL DICERRIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
24 | 8/9/2025 | 2112-1-000106 | MARIA DEL REFUGIO ROBLES DE LA TORRE | P00895 | $0,00 | $2.700,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA EL RESGUARDO DE VEHICULOS OFICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
25 | 16/9/2025 | 2112-1-000026 | URIEL MARQUEZ SANCHEZ | P00901 | $0,00 | $19.000,00 | PAGO DE LLANTAS NUEVAS PARAEL REENPLAZO EN VEHICULO RANGER DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
26 | 17/9/2025 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | P00907 | $0,00 | $2.835,44 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
27 | 17/9/2025 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | P00910 | $0,00 | $4.415,20 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
28 | 17/9/2025 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | P00922 | $0,00 | $80.405,15 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
29 | 17/9/2025 | 2112-1-000023 | TERESITA DE JESUSSOLIS ROBLES | P00904 | $0,00 | $8.132,00 | PAGO DE DIFERENTE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES VARIAS EN ARES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
30 | 17/9/2025 | 2112-1-000040 | BLAS CARRILLO MACIAS | P00931 | $0,00 | $2.000,00 | PAGO DE RENTA DE BODEGA EN LA LOCALIDA DE LOS AMOLES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
31 | 17/9/2025 | 2112-1-000056 | HOTEL CERVANTES | P00916 | $0,00 | $1.700,00 | PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE PERSONAL CON COMISIONES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
32 | 17/9/2025 | 2112-1-000059 | LEOPOLDO DE LA TORRE ROMERO | P00919 | $0,00 | $10.000,00 | PAGO DE CUMBUSTIBLE PARA LOS SERVICIOS DE UNIDADES OFICIALES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
33 | 17/9/2025 | 2112-1-000105 | JOSE DE JESUS ACEVES MARTINEZ | P00913 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO DE RENTA DE LOCAL UTILIZADO PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
34 | 26/9/2025 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | P00963 | $0,00 | $2.593,08 | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMEINTO DEL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
35 | 26/9/2025 | 2112-1-000042 | ELEAZAR SALAZAR GAETA | P00975 | $0,00 | $6.166,45 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
36 | 26/9/2025 | 2112-1-000096 | SISTEMAS CERO | P00966 | $0,00 | $7.064,40 | PAGO POR SERVICIO DE ACTUALIZACION DE CONTPAQ NOMINAS Y SERVICIO TECNICO, CARGO DE SELLOS DIGITALES AL SISTEMA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | |||||||||||||||||
37 | 26/9/2025 | 2112-1-000098 | LAURO CARRILLO REZA | P00960 | $0,00 | $2.000,00 | PAGO DE RENTA DE BODEGA EN SAN ANDRES UTLIZADA PARA EL RESGUARDO DE PRODUCTOS DE LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2025 CONVENIO DJ/CONV/DG/411/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | |||||||||||||||||
38 | 1/9/2025 | P00886 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 01-PAAGP | 01-PAAGP | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
39 | 16/9/2025 | P00970 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 01-PAAGP | 01-PAAGP | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
40 | 1/9/2025 | P00886 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
41 | 16/9/2025 | P00970 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 02-ALIMENTACIÓN ESCOLAR | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
42 | 1/9/2025 | P00886 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
43 | 16/9/2025 | P00970 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
44 | 1/9/2025 | P00886 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
45 | 16/9/2025 | P00970 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
46 | 1/9/2025 | P00886 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 05-BRIGADAS | 05-BRIGADAS | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
47 | 16/9/2025 | P00970 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 05-BRIGADAS | 05-BRIGADAS | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
48 | 1/9/2025 | P00886 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
49 | 16/9/2025 | P00970 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
50 | 1/9/2025 | P00886 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 08-TRABAJO SOCIAL | 08-TRABAJO SOCIAL | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
51 | 16/9/2025 | P00970 | $27.000,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 08-TRABAJO SOCIAL | 08-TRABAJO SOCIAL | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
52 | 1/9/2025 | P00886 | $25.512,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 09-CENTRO DE MEDIACIÓN | 09-CENTRO DE MEDIACIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
53 | 16/9/2025 | P00970 | $25.511,00 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 09-CENTRO DE MEDIACIÓN | 09-CENTRO DE MEDIACIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
54 | 1/9/2025 | P00886 | $25.511,81 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
55 | 16/9/2025 | P00970 | $25.512,81 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 10-PROYECTO 50 | 10-PROYECTO 50 | 101 | Devengado | 1000 | 1100 | 1130 | 1131 | 1 | |||||||||||
56 | 1/9/2025 | P00884 | $2.736,00 | $0,00 | PAGO A AUXILIAR DE INTENDENCIA DE LA CASA DE RESGUARDO, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
57 | 18/9/2025 | E00097 | $800,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
58 | 17/9/2025 | P00928 | $6.557,50 | $0,00 | PAGO A LA PROMOTORA DE LA LOCALIDAD DE OCOTA DE LA SIRRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
59 | 17/9/2025 | P00928 | $9.842,50 | $0,00 | PAGO A LA PROMOTORA DE LA LOCALIDAD DE OCOTA DE LA SIRRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
60 | 17/9/2025 | P00933 | $16.400,00 | $0,00 | PAGO AL PROMOTOR DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CORRESPONDFIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
61 | 26/9/2025 | E00101 | $910,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
62 | 26/9/2025 | E00101 | $1.200,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
63 | 26/9/2025 | E00101 | $3.735,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
64 | 26/9/2025 | E00101 | $400,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | ||||||||||||
65 | 17/9/2025 | P00968 | $26.279,00 | $0,00 | PAGO DE LISTA DE RAYA A PERSONAL EVENTUAL EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNCIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
66 | 17/9/2025 | P00972 | $2.736,00 | $0,00 | PAGO A AUXILIAR DE INTENDENCIA DE LA CASA DE RESGUARDO, CORRESPODNIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
67 | 26/9/2025 | P00957 | $24.000,00 | $0,00 | PAGO AL COORDINADOR DE LOS PROGRAMAMAS ALIMENTARIOS EN LA ZONA WIXARIKA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025, CONVENIO DJ/CONV/DG/411/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
68 | 26/9/2025 | P00945 | $16.400,00 | $0,00 | PAGO A PROMOTOR DE PROGAMAS ALIMENTARIOS DE LA LOCALIDAD DE NUEVA COLONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIE,BRE DEL 2025, CONVENIO DJ/CONV/DG/411/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
69 | 26/9/2025 | P00947 | $16.400,00 | $0,00 | PAGO A PROMOTOR DE PROGAMAS ALIMENTARIOS DE LA LOCALIDAD DE POPOTITA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIE,BRE DEL 2025, CONVENIO DJ/CONV/DG/411/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
70 | 26/9/2025 | P00949 | $16.400,00 | $0,00 | PAGO A PROMOTOR DE PROGAMAS ALIMENTARIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIE,BRE DEL 2025, CONVENIO DJ/CONV/DG/411/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
71 | 26/9/2025 | P00951 | $16.400,00 | $0,00 | PAGO A PROMOTOR DE PROGAMAS ALIMENTARIOS DE LA LOCALIDAD DE LAS TAPIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIE,BRE DEL 2025, CONVENIO DJ/CONV/DG/411/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
72 | 26/9/2025 | P00953 | $16.400,00 | $0,00 | PAGO A PROMOTOR DE PROGAMAS ALIMENTARIOS DE LA LOCALIDAD DE OCOTA DE LA SIERRA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIE,BRE DEL 2025, CONVENIO DJ/CONV/DG/411/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
73 | 26/9/2025 | P00943 | $16.400,00 | $0,00 | PAGO A PROMOTOR DE PROGAMAS ALIMENTARIOS DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIE,BRE DEL 2025, CONVENIO DJ/CONV/DG/411/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
74 | 26/9/2025 | P00955 | $16.400,00 | $0,00 | PAGO A PROMOTOR DE PROGAMAS ALIMENTARIOS DE LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIE,BRE DEL 2025, CONVENIO DJ/CONV/DG/411/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
75 | 22/9/2025 | P00925 | $48.000,00 | $0,00 | PAGO A LA PROMOTORA DEL PROYECTO 157 ACTORES SOCIALES CON UNA VISION DE DESARROLLO SOCILA Y HUMANO DEL ESTADO DE JALISCO, DE ACUERDO AL CONVENIO DJ-ADN-072/2025, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
76 | 26/9/2025 | P00935 | $16.400,00 | $0,00 | PAGO A PROMOTOR DE PROGAMAS ALIMENTARIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIE,BRE DEL 2025, CONVENIO DJ/CONV/DG/411/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
77 | 26/9/2025 | P00937 | $16.400,00 | $0,00 | PAGO A PROMOTOR DE PROGAMAS ALIMENTARIOS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIE,BRE DEL 2025, CONVENIO DJ/CONV/DG/411/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
78 | 26/9/2025 | P00939 | $16.400,00 | $0,00 | PAGO A PROMOTOR DE PROGAMAS ALIMENTARIOS DE LA LOCALIDAD DE TECOLOTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIE,BRE DEL 2025, CONVENIO DJ/CONV/DG/411/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
79 | 26/9/2025 | P00941 | $16.400,00 | $0,00 | PAGO A PROMOTOR DE PROGAMAS ALIMENTARIOS DE LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIE,BRE DEL 2025, CONVENIO DJ/CONV/DG/411/2025 | 2600-RESURSO ESTATAL | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 1000 | 1200 | 1220 | 1221 | 1 | |||||||||||
80 | 16/9/2025 | P00970 | $16.936,01 | $0,00 | PAGO DE NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE EN DIFERENTES AREAS DE DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LO ELABORADO DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 09-CENTRO DE MEDIACIÓN | 09-CENTRO DE MEDIACIÓN | 101 | Devengado | 1000 | 1300 | 1320 | 1321 | 1 | |||||||||||
81 | 17/9/2025 | E00096 | $172,12 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2110 | 2111 | 1 | ||||||||||||
82 | 17/9/2025 | E00096 | $488,85 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 08-TRABAJO SOCIAL | 08-TRABAJO SOCIAL | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2120 | 2121 | 1 | ||||||||||||
83 | 8/9/2025 | 2112-1-000089 | DAROHA GROUP | P00892 | $5.307,00 | $0,00 | PAGO DE DISCOS DUROS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORES DEL DICERRIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 08-TRABAJO SOCIAL | 08-TRABAJO SOCIAL | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2140 | 2141 | 1 | |||||||||
84 | 18/9/2025 | E00097 | $2.310,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2160 | 2161 | 1 | ||||||||||||
85 | 29/9/2025 | E00102 | $7.517,38 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ACCIÓN | 07-DESARROLLO COMUNITARIO Y MUJERES EN ECCIÓN | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2160 | 2161 | 1 | ||||||||||||
86 | 18/9/2025 | E00097 | $140,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2170 | 2171 | 1 | ||||||||||||
87 | 26/9/2025 | E00101 | $534,76 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 11-SITUACIÓN DE CALLE | 11-SITUACION DE CALLE | 101 | Devengado | 2000 | 2100 | 2170 | 2171 | 1 | ||||||||||||
88 | 17/9/2025 | E00096 | $2.523,37 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 03-PRIMEROS 1,000 DIAS | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | ||||||||||||
89 | 1/9/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | P00879 | $3.586,33 | $0,00 | PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
90 | 17/9/2025 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | P00910 | $4.415,20 | $0,00 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 04-COMEDORES ASISTENCIALES | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
91 | 1/9/2025 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | P00876 | $3.982,78 | $0,00 | PAGO DE CONSUMO DE TORTILLAS DE MAIZ EN EL COMEDOR WIXARIKAS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 05-BRIGADAS | 05-BRIGADAS | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
92 | 17/9/2025 | 2112-1-000001 | LAURA ELENA VELAZCO VARGAS | P00907 | $2.835,44 | $0,00 | PAGO DE CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 05-BRIGADAS | 05-BRIGADAS | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
93 | 18/9/2025 | E00097 | $1.340,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 05-BRIGADAS | 05-BRIGADAS | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | ||||||||||||
94 | 17/9/2025 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | P00922 | $36.200,03 | $0,00 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 05-BRIGADAS | 05-BRIGADAS | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
95 | 26/9/2025 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | P00963 | $403,68 | $0,00 | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMEINTO DEL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 05-BRIGADAS | 05-BRIGADAS | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
96 | 26/9/2025 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | P00963 | $2.189,40 | $0,00 | PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTES PARA EL ABASTECIMEINTO DEL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 05-BRIGADAS | 05-BRIGADAS | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
97 | 1/9/2025 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | P00873 | $38.009,38 | $0,00 | PAGO DE DIFERENTES ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
98 | 18/9/2025 | E00097 | $1.440,00 | $0,00 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | ||||||||||||
99 | 17/9/2025 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | P00922 | $36.374,38 | $0,00 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 06-PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||
100 | 1/9/2025 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | P00873 | $37.934,39 | $0,00 | PAGO DE DIFERENTES ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL ABASTECIMIENTO DE COMEDORES DE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | 08-TRABAJO SOCIAL | 08-TRABAJO SOCIAL | 101 | Devengado | 2000 | 2200 | 2210 | 2211 | 1 | |||||||||