ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
OŠ PUŠĆA
2
Adresa:ZAGORSKA 2OIB:402533812
3
Sjedište:10294 PUŠĆA
4
JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA ZA RAZDOBLJE
OD 01.08.2025. DO 31.08.2025.
5
6
DatumOpisNaziv primateljaOIB primateljaSjedište primateljaVrsta rashoda i izdatkaIznos
7
8/7/20252025-URA-516 | ELEKTRIČNA ENERGIJA 06-25HEP OPSKRBA D.O.O.63073332379 ZAGREB 3223 | ENERGIJA 1.107,37
8
07/08/20252025-URA-522 | PLIN - PUŠĆA 06-25MEĐIMURJE PLIN29035933600 ČAKOVEC 3223 | ENERGIJA 545,97
10
07/08/20252025-URA-529 | LANAC I CRIJEVOŠVIGA D.O.O.99168717832 ZAPREŠIĆ 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 65,00
12
10/08/20252025-URA-540 | PROVIZIJA BANKE 07-25ZAGREBAČKA BANKA92963223473 ZAPREŠIĆ 3431 | BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 59,21
13
11/08/2025PODMIRENJE OBVEZE 3295|naknada zbog. Nezapoš. Kvote inv. 194,00
14
11/08/2025PODMIRENJE OBVEZE 3111 | PLAĆE ZA REDOVAN RAD 115.468,11
15
11/08/2025PODMIRENJE OBVEZE 3132 | DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 18.712,39
16
11/08/2025PODMIRENJE OBVEZE 3212 | NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT 3.679,37
17
11/08/20252025-URA-533 | MOBITELI 07-25A1 HRVATSKA D.O.O.29524210204 ZAGREB 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 63,88
18
11/08/20252025-URA-530 | TEHNIČKA ZAŠTITABILIĆ-ERIĆ D.O.O.68580128211 SESVETE 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 41,48
19
11/08/20252025-URA-531 | TELEFON - DUBRAVICA 07-25HRVATSKI TELEKOM81793146560 ZAGREB 3231 | USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA 30,19
21
11/08/20252025-URA-527 | ISPITIVANJE INSTALACIJA 07-25METROALFA53900897411 ZAGREB 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 125,00
26
14/08/20252025-URA-526 | SET STOPICA I SPOJNICAELEKTRO CENTAR ZAPREŠIĆ78950130940 KUPLJENOVO 3224 | MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 15,39
27
14/08/20252025-URA-541 | E-RAČUN 07-25FINA85821130368 ZAGREB 3238 | RAČUNALNE USLUGE 1,66
28
14/08/20252025-URA-545 | HP TONERI I KONIKA MINOLTANEILA 26-25 D.O.O.9496684132 ZAPREŠIĆ 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 228,60
31
14/08/20252025-URA-537 | VODA - PUŠĆA - NOVI DIO 07-25VODOOPSKRBA I ODVODNJA29113541841 ZAPREŠIĆ 3234 | KOMUNALNE USLUGE 148,77
34
14/08/20252025-URA-535 | SMEĆE - DUBRAVICA 07-25ZAPREŠIĆ D. O. O. SMEĆE96412232479 ZAPREŠIĆ 3234 | KOMUNALNE USLUGE 30,41
36
27/08/20252025-URA-548 | SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE - METROMETRO ZAGREB 3221 | UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 521,40
37
27/08/20252025-URA-547 | ŠPECERAJ - METROMETRO ZAGREB 3222 | MATERIJAL I SIROVINE 480,69
38
28/08/20252025-URA-534 | eRačun br.: 301662426EKONOVA LUKAS69909731566 KARLOVAC 3232 | USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 166,25
39
28/08/20252025-URA-549 | ŠPECERAJ - KAUFLANDKAUFLAND47432874968 ZAPREŠIĆ 3222 | MATERIJAL I SIROVINE 163,85
41
 SVEUKUPNO 141.848,99
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113