Finantsaruanne_AKÜ-TT-2023.xlsx

	A	B	D	E	F	G	I	J	K	L	M
1	Nr	Kokku Kulud	ühik	ühiku arv	summa	KOKKU	Taotletav summa VM	I PA	II PA	Kokku	Jääk
2	1	Personalikulud
3	1.1	Tegevjuht (ca 80% osakoormusega)	kuu	12	2,200	26,400	26,400	29011	22220	koos kõik
4	1.2	Teavitusjuht osakoormusega	kuu	6	1,200	7,200	7,200
5	1.3	Huvikaitseekspert (45% osakoormusega)	kuu	6	1,100	6,600	6,600
6	1.4	Võrgustiku võimestamise koordinaator (50% koormusega)	kuu	10	1,000	10,000	10,000
7		Personalikulud kokku				50,200	50,200	29011	22220	51230	-1030
8
9	2	Üldkulud
10	2.1	Ruumide üür ja kommunaalkulud	kuu	12	300	3,600	3,600	1379	1380	2759	841
11	2.2	Kulud sideteenustele	kuu	12	40	480	480	118	67	185	295
12	2.3	Bürootarbed, -tehnika ja -tarkvara	kuu	12	50	600	600			0	600
13		Üldkulud kokku				4,680	4,680	1496	1447	2943	1737
14
15	3	Administreerimiskulud
16	3.1	Raamatupidamine ja finantsjuhtimine	kuu	12	250	3,000	3,000	1742	1935	3677	-677
17	3.2	Teenustasud	aasta	1	50	50	50	12	12	24	26
18		Administreerimiskulud kokku				3,050	3,050	1754	1947	3701	-651
19	4	Põhikirjaliste tegevuste baaskulud
20	4.1	Seminaride ja koolituste korraldamine	kord	5	500	2,500	2,500		5444	5444	-2944
21	4.3	Trükikulud	aasta	1	250	250	250			0	250
22	4.4	Kommunikatsiooniteenused	aasta	1	1,000	1,000	1,000	209	1353	1562	-562
23	4.5	Tegevbüroo arenduskulud	aasta	1	370	370	370	232	81	313	57
24	4.6	Kohalik transport	aasta	1	100	100	100	258	589	846	-746
25		Põhikirjaliste tegevuste baaskulud kokku				4,220	4,220	699	7466	8165	-3945
26
27	5	Lähetuskulud
28	5.1	Rahvusvaheline transport, kindlustus	kord	5	500	2,500	2,500	259	496	755	1745
29	5.2	Majutus	kord	15	150	2,250	2,250		70	70	2180
30	5.3	Päevarahad	päev	15	50	750	750	585	200	785	-35
31		Lähetused kokku				5,500	5,500	844	766	1610	3890
32						5,500
33	6	Liikmemaksud
34	6.1	Rahvusvaheliste võrgustike liikmemaksud	aasta	1	2,200	2,200	2,200	1200	1000	2200	0
35	6.2	Eestisiseste võrgustike liikmemaksud	aasta	1	150	150	150	150		150	0
36		Liikmemaksud kokku				2,350	2,350	1350	1000	2350	0
37
38		KOKKU:				70,000	70,000	35154	34846	70000	0.0
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100