ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Tabel A. Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendaliannya
2
(Matriks Risiko-Pengendalian)
3
4
Nama Entitas Akuntasi / Pelaporan * :
5
Akun Signifikan * :
6
7
Diisi oleh Pemilik PengendalianDiisi oleh Tim
Penilai
8
No.Proses/Transaksi UtamaRisiko UtamaNama Pengendalian UtamaAplikasi
Pendukung		Pelaksana
Pengendalian		Dokumen PendukungTipe PengendalianAsersiMemadai
Ya/Tidak
9
1
10
2
11
3
12
4
13
14
15
16
Paraf pemilik pengendalian/Tanggal * :
17
18
Simpulan Cukup/Tidak Cukup * :
19
20
Usulan Koreksi/(feedback) * :
21
22
23
24
25
Penilaian Kelemahan Rancangan apabila manajemen tidak memperbaiki :
26
27
1.
28
2.
29
3.
30
31
32
Paraf Tim Penilai / Tanggal * :
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100