ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Formulir Audit Mutu InternalTotal ketercapaian seluruh PTK#REF!
2
3
Permintaan Tindakan KoreksiKode/No:
4
Revisi:
5
TA: 2021/2022
6
7
Permintaan Tindakan Koreksi
8
9
Wakil AuditeeAuditor KetuaAuditor Anggota
10
A. Adibudin Al Halim, M.Pd.I
Mochamad Taufiqurrochman Abdul Aziz Zein, S.Si., M.Kom
Dhimas Oki Permata Aji, M.Pd
11
Bagian Teraudit
12
Pendidikan Agama Islam
13
14
NoTemuanAnalisis PenyebabTindakan Koreksi/PencegahanTanggal PenyelesaianStatus (Selesai, Reschedule)Link Bukti DokumenApakah dokumen sesuai? (DIISI OLEH AUDITOR DENGAN "Y" ATAU "T")
15
KriteriaTanggalUraianKategori (Mayor/ Minor)RencanaRealisasi
16
PTK Tahun 2021-2022
17
1A.124/11/2022Ketersediaan dokumen laporan kinerja tahunan unit kerja yang mencakup laporan ketercapaian target kinerja dan laporan keuangan yang akuntabel dan komprehensif.
18
2A.94/11/2022Indeks pemahaman visi dan misi unit kerja
19
3A.134/11/2022Indeks ketercapaian target kinerja unit kerja
20
4B.164/11/2022ketersediaan bukti tindak lanjut
21
5B.84/11/2022Ketersedian bukti efektifitas kepemimpunan publik
22
6C.154/11/2022ketersediaan kriteria mitra kerjasama yang mendukung pembelajaran diluar prodi
23
7C.104/11/2022Indeks Kepuasan mitra tehadap layanan kerjasama
24
8C.124/11/2022Kebermanfaatan kerjasama dalam peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung prodi
25
9C.24/11/2022Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Pendidikan (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
26
10C.54/11/2022Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang Penelitian (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
27
11C.84/11/2022Jumlah dokumen kerjasama Nasional di bidang PkM (MoU, MoA, dan laporan kegiatan)
28
12
29
13
30
14
31
15
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100