BCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
5
1.0200000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0210000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.02173227322 0443 Будівництво медичних установ та закладів23575000000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Забезпечення належного рівня послуг закладів охорони здоров'я
14
5. Мета бюджетної програми
15
Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг лікарень загального профілю
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров’я
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
20
гривень
21
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
22
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
23
1234567891011
24
1Реконструкція ДЕС та щита АВР для КНП "Христинівська багатопрофільна лікарня" Христинівської міської ради, за адресою: Черкаська обл., м. Христинівка, вул. Б. Хмельницького, 20,00500000,00500000,000,00437944,72437944,720,00-62055,28-62055,28
25
Відхилення виникло в результаті зменшення вартості робіт відповідно проведенної процедури закупівлі через систему "Прозоро"
26
2Капітальний ремонт вхідної групи головного корпусу Христинівської багатопрофільної лікарні із влаштуванням пандусу0,00250000,00250000,000,00250000,00250000,000,000,000,00
27
3Реконструкція існуючої ділянки теплотраси та розподільчих колекторів КНП "Христинівська багатопрофільна лікарня" Христинівської міської ради за адресою: вул. Б. Хмельницького, 2, м. Христинівка Черкаської області (виготовлення проектно-кошторисної документації)0,0049931,0049931,000,0049930,4849930,480,00-0,52-0,52
28
Усього0,00799931,00799931,000,00737875,20737875,200,00-62055,80-62055,80
29
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
30
гривень
31
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
32
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
33
1234567891011
34
1Міська програма підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Христинівська багатопрофільна лікарня" Христинівської міської ради Черкаськоїобласті на 2021-2023 роки0,00799931,00799931,000,00737875,20737875,200,00-62055,80-62055,80
35
Відхилення виникло в результаті зменшення вартості робіт відповідно проведенної процедури закупівлі через систему "Прозоро"
36
УСЬОГО0,00799931,00799931,000,00737875,20737875,200,00-62055,80-62055,80
37
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
38
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
39
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
40
12345678910111213
41
Затрат
42
1обсяг видатків на реконструкцію ДЕС та щита АВР для КНП "Христинівська багатопрофільна лікарня"грн.кошторис0,00500000,00500000,000,00437944,72437944,720,00-62055,28-62055,28
43
2Обсяг видатків на капітальний ремонт вхідної групи головного корпусу Христинівської багатопрофільної лікарні із влаштуванням пандусугрн.кошторис0,00250000,00250000,000,00250000,00250000,000,000,000,00
44
3Обсяг видатків на розробку ПКД “Реконструкції існуючої ділянки теплотраси та розподільчих колекторів КНП "Христинівська багатопрофільна лікарня"”грн.кошторис0,0049931,0049931,000,0049930,4849930,480,00-0,52-0,52
45
Продукту
46
4Площа запланованого об'єкту капітального ремонтум.кв.кошторис0,0081,8481,840,0081,8481,840,000,000,00
47
Ефективності
48
5Середні витрати на 1 кв.м проведення капітального ремонтугрн.розрахунок0,003055,003055,000,003055,003055,000,000,000,00
49
12345678910111213
50
Якості
51
6Відсоток освоєння видатків на рорзробку ПКД “Реконструкції існуючої ділянки теплотраси та розподільчих колекторів КНП "Христинівська багатопрофільна лікарня" Христинівської міської ради” на кінець бюджетного періодувідс.акт виконаних робіт0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
52
7Рівень готовності об'єкта “Капітальний ремонт вхідної групи головного корпусу Христинівської багатопрофільної лікарні із влаштуванням пандусу” на кінець бюджетного періодувідс.акт виконаних робіт0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
53
8рівень готовності об"єкта “Реконструкція ДЕС та щита АВР для КНП "Христинівська багатопрофільна лікарня" Христинівської міської ради” на кінець бюджетного періодувідс.акт виконаних робіт0,00100,00100,000,000,000,000,00-100,00-100,00
54
Аналіз стану виконання результативних показників
55
Відхилення по реконструкції ДЕС та щита АВР для КНП "Христинівська багатопрофільна лікарня" виникло в результаті зменшення вартості робіт відповідно проведенної процедури закупівлі через систему "Прозоро".
56
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
57
Програма має завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього періоду. У 2021 році усі кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення реконструкції закладів охорони здоров’я.
58
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
59
Міський головаМикола НАКОНЕЧНИЙ
60
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
61
Головний бухгалтерІнна ЗАВАЛІСТА
62
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100