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4 | Reporte Objeto del Gasto por Proveedor | |||||||||||||||||||||||||
5 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MEZQUITIC | |||||||||||||||||||||||||
6 | Del 01/jun./2024 Al 30/jun./2024 | |||||||||||||||||||||||||
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12 | Fecha | Cuenta de Proveedor | Razón Social | RFC | Número Póliza | Importe COG | Importe Proveedor | Observaciones | Fuente de Financiamiento | Programa | Proyecto | Unidad Administrativa | Momento Contable | Capitulo | Concepto | Partida Genérica | Partida Específica | Tipo Gasto | ||||||||
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14 | 3/6/2024 | 2112-1-000014 | MIGUEL QUIROZ SANCHEZ | QUSM771115FR9 | P00507 | $0,00 | $5.101,21 | PAGO DE CARNE PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
15 | 3/6/2024 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00501 | $0,00 | $10.888,50 | PAGO DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR WIXARIKA DURENTE EL MES DE ABRIL Y MAYO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
16 | 3/6/2024 | 2112-1-000083 | ANGELICA BERENICE ROBLES PEREDIA | ROPA970802P50 | P00504 | $0,00 | $8.562,50 | PAGO POR CONSUMO DE TORTILLAS Y MASA DE MAIZ PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL PARA PERSONAL ADULTAS MAYORES DURANTE EL MES DE ABRIL Y MAYO | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
17 | 4/6/2024 | 2112-1-000021 | VICTOR MANUEL ROBLES DORADO | RODV700905E62 | P00510 | $0,00 | $3.234,08 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD RANGER DE DIF MUNICIPAL. | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
18 | 5/6/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00513 | $0,00 | $13.159,00 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL PROYECTO 43 "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES" CONVENIO DJ-ADN-680/2024 2DA ENTRADA | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
19 | 5/6/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00516 | $0,00 | $13.159,00 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL PROYECTO 43 PARA SAN ANDRES "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES" CONVENIO DJ-ADN-680/2024 2DA ENTRADA | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
20 | 5/6/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00519 | $0,00 | $14.036,00 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL PROYECTO 43 PARA SAN MIGUEL "COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES" CONVENIO DJ-ADN-680/2024 2DA ENTRADA | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
21 | 6/6/2024 | 2112-1-000002 | REHEDMAS INTERNET PARA TODOS | RIT200623ME0 | P00522 | $0,00 | $690,00 | PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PARA SERVICIOS DE DIF MUINICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
22 | 6/6/2024 | 2112-1-000018 | VIVIAN MADERA BARAJAS | MABV861130N2A | P00528 | $0,00 | $2.923,20 | PAGO A TALLER MECANICO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDAD DE 3 TONELADAS | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
23 | 6/6/2024 | 2112-1-000084 | NOVAMEDICAL | NOV070731JP6 | P00525 | $0,00 | $1.200,00 | PAGO DE ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE UBR | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
24 | 10/6/2024 | 2112-1-000032 | CR FORMAS S.A. DE C.V. | CFO101206HJ7 | P00532 | $0,00 | $3.619,20 | PAGO DE FORMATOS VALORADOS PARA ORDENES DE PAGO CON RECIBO PARA DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
25 | 11/6/2024 | 2112-1-000005 | BLANCA MAURICIO LOPEZ | MALB830709AP9 | P00535 | $0,00 | $7.180,61 | PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA UTILIZADA EN DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
26 | 12/6/2024 | 2112-1-000008 | MARTINA ESPINOZA GONZALEZ | EIGM640715BP2 | P00554 | $0,00 | $2.828,19 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
27 | 12/6/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00538 | $0,00 | $75.240,08 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA EL COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL Y SAN ANDRES | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
28 | 12/6/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00548 | $0,00 | $10.500,00 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA DEL PROYECTO 039 "BRIGADAS DE REGISTROS EXTEMPORANEOS" EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CONVENIO DJ-ADN-150/2024 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
29 | 12/6/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00551 | $0,00 | $87.500,00 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA DEL PROYECTO 039 "BRIGADAS DE REGISTROS EXTEMPORANEOS" EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN CONVENIO DJ-ADN-150/2024 | 2600-RESURSO ESTATAL | Devengado | ||||||||||||||||
30 | 12/6/2024 | 2112-1-000030 | GRUPO PUBLICITARIO LAND IMPRESORES S.A DE C.V. | GPL170721TS3 | P00541 | $0,00 | $3.828,00 | PAGO DE BOLETOS TALONARIOS CON FOLIO PARA CONTROL DE ATENCION EN LA DIRECCION DE UBR | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
31 | 12/6/2024 | 2112-1-000043 | NOEMI SANCHEZ BONILLA | SABN790830 | P00563 | $0,00 | $3.000,00 | PAGO POR SERVICIO DE GENERACION Y TIMBRADO DE NOMINA DE PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
32 | 24/6/2024 | 2112-1-000009 | MAGALI ANAHI AGUIRRE BAUTISTA | AUBM9509068XA | P00557 | $0,00 | $71.052,67 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA PARA COMEDORES ASISTENCIALES PARA PERSONAS ADULTASMAYORES DE SAN ANDRES Y SAN MIGUEL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
33 | 27/6/2024 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | P00568 | $0,00 | $5.859,74 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCIONES DE DIF MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
34 | 28/6/2024 | 2112-1-000017 | MAXIMO TALAVERA BAÑUELOS | TABM741209981 | P00574 | $0,00 | $13.349,69 | PAGO DE ARTICULOS DE DESPENSA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL COMEDOR WIXARIKA | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
35 | 28/6/2024 | 2112-1-000024 | VICTORIANA DE LA TORRE GARCIA | TOGV700201E61 | P00571 | $0,00 | $3.094,30 | PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA DIRECCION DE CAIC MUNICIPAL | 1700-RECURSO DE LIBRE DISPOSICION | Devengado | ||||||||||||||||
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