ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCU
5
6
10
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
11
місцевого бюджету на 2023 рік
12
13
1.0600000Відділ освіти Кетрисанівської сільської ради44070496
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.0610000Відділ освіти Кетрисанівської сільської ради44070496
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.061016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1153700000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
23
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
24
 гривень
25
№ з/пПоказникиПопередній періодЗвітний період
26
затвердженовиконановиконання планузатвердженовиконановиконання плану
27
12345678
28
 - показники ефективності
30
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці000,00700070001,00
31
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника000,002752751,00
32
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієїї штатної одиниці139248,25160340,591,15122344,88138675,231,13
33
 - показники якості
35
Відсоток виконаних листів, звернень, заяв в загальній кількості отриманих листів, заяв, звернень000,001001001,00
36
37
* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення:
38
39
а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:
40
43
'І(ефф.)звіт = ((7000/7000)+(275/275)+(122344,88/138675,23)) / 3 * 100 = 96,07
44
45
б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:
46
47
48
49
'І(як.)звіт = ((100/100)) / 1 * 100 = 100
50
51
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:
52
53
54
55
'І(ефф.)баз = ((0/0)+(0/0)+(139248,25/160340,59)) / 3 * 100 = 28,95
56
57
58
59
I1 = 96,07 / 28,95 = 3,32
60
61
 Оскільки І1 = 3,32, що відповідає критерію оцінки І1 >= 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів
62
І₁ = 25
63
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:
64
∑ = І(еф) + І(як)+ І₁,
65
66
∑=96,07 + 100 + 25 = 221.07 - Висока ефективність
67
68
69
Залишок асигнувань виник за рахунок економії бюджетних коштів по оплаті праці з нарахуваннями, придбанню ПММ та запчастин, оплаті послуг та енергоносіїв по загальному фонду в сумі 30887,35грн. Тому виникла розбіжність між затвердженими та фактичними показниками.
70
71
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
72
В цілому роботу апарату відділу освіти Кетрисанівської сільської ради можна вважати достатньо ефективною, завдання бюджетної програми виконано.
73
74
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
75
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
76
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
77
78
Заступник начальника відділу освітиАлла БОГДАНОВА
79
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111