| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Resultados de procedimientos de adjudicación directa, licitación pública e invitación restringida | ART91FRXXVIII | La información que generen, relativa a los resultados de los procedimientos de licitación pública e invitación restringida, así como los equivalentes que realizan en términos de la normatividad correspondiente. La información a registrarse, es la que acredite que ha concluido el procedimiento, es decir cuando ya se tiene identificado al ganador, o en su caso si se declaró desierta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tabla Campos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Tipo de procedimiento (catálogo) | Materia o tipo de contratación (catálogo) | Carácter del procedimiento (catálogo) | Número de expediente, folio o nomenclatura | Se declaró desierta la licitación pública (catálogo) | Motivos y fundamentos legales aplicados para realizar el procedimiento | Hipervínculo a la autorización o documento de suficiencia presupuestal | Posibles licitantes, proveedora(e)s o contratistas Tabla_583495 | Hipervínculo a la convocatoria o invitaciones emitidas | Fecha de la convocatoria o invitación | Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados o arrendados | Relación con los nombres de las personas físicas o morales que presentaron una proposición u oferta, o cotizaciones como parte de la investigación de mercado Tabla_583522 | Fecha en la que se celebró la junta de aclaraciones | Relación con los nombres de las/los participantes en la junta de aclaraciones. En el caso de personas morales especificar su denominación o razón social Tabla_583523 | Relación con los nombres de las personas servidoras públicas participantes en las juntas de aclaraciones Tabla_583524 | Hipervínculo al(as) acta(s) de la(s) junta(s) de aclaraciones o al documento correspondiente. | Hipervínculo al acta o documento donde conste la presentación y apertura de las propuestas | Hipervínculo al (los) dictámenes base del fallo o documento(s) equivalente(s) | Hipervínculo al acta de fallo adjudicatorio y a la resolución de asignación del contrato u oficio de notificación de adjudicación. | Nombre(s) de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Primer apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Segundo apellido de la persona física ganadora, asignada o adjudicada | Sexo (catálogo) | Denominación o razón social | Nombre completo de la(s) persona(s) beneficiaria(s) final(es) Tabla_583492 | Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral contratista o proveedora ganadora, asignada o adjudicada | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Tipo de vialidad (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de vialidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Número exterior | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Número interior, en su caso | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Tipo de asentamiento (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre del asentamiento | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de la localidad | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave del municipio | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre del municipio o delegación | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Clave de la entidad federativa | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Nombre de la entidad federativa (catálogo) | Domicilio fiscal de la empresa, persona contratista o proveedora. Código postal | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. País | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Ciudad | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Calle | Domicilio en el extranjero de la empresa, persona contratista o proveedora ganadora. Número | Descripción breve de las razones que justifican la elección de la(s) persona(s) proveedora(s) o contratista(s) ganadora(s), asignada(s) o adjudicada(s) | Área(s) solicitante(s) de las obras públicas, el arrendamiento, la adquisición de bienes y/o la prestación de servicios | Área(s) contratante(s) | Área(s) responsable de su ejecución | Número que identifique al contrato | Fecha del contrato expresada con el formato día/mes/año | Fecha de inicio de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Fecha de término de la vigencia del contrato (día/mes/año) | Monto del contrato sin impuestos (en MXN) | Monto total del contrato con impuestos incluidos (MXN) | Monto mínimo, con impuestos incluidos, en su caso | Monto máximo, con impuestos incluidos, en su caso | Tipo de moneda | Tipo de cambio de referencia, en su caso | Forma de pago | Objeto del contrato | Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo. | Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución | Fecha de término del plazo de entrega o ejecución | Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde. | Hipervínculo al comunicado de suspensión,rescisión o terminación anticipada del contrato, en su caso | Partida presupuestal de acuerdo con el COG Tabla_583525 | Origen de los recursos públicos (catálogo) | Fuente de financiamiento | Tipo de fondo de participación o aportación respectiva | Lugar donde se realizará la obra pública, en su caso | Breve descripción de la obra pública, en su caso | Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental, en su caso, hay que señalar que no se realizaron. | Observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas, en su caso | Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma (catálogo) | Se realizaron convenios y/o contratos modificatorios (catálogo): | Convenios modificatorios Tabla_583526 | Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución, en su caso | Hipervínculo a informes de avances físicos, si así corresponde | Hipervínculo a los informes de avance financiero, si así corresponde | Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homóloga, en su caso | Hipervínculo al finiquito, contrato sin efectos concluido con anticipación o informe de resultados, en su caso | Hipervínculo a la factura o documento que cumpla con requisitos fiscales. | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de actualización | Nota |
8 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01895 | No | RENOVACION DE LICENCIA AVAST BUSINESS ANTIVIRUS PARA PROTECCION DE EQUIPOS DEL ITSFCP | 1 | 1/1/2024 | RENOVACION DE LICENCIA AVAST BUSINESS ANTIVIRUS PARA PROTECCION DE EQUIPOS DEL ITSFCP | 1 | 11/10/2024 | 1 | 1 | AUDITORIA Y SEGURIDAD INFORMATICA SA DE CV | A | A | Hombre | AUDITORIA Y SEGURIDAD INFORMATICA SA DE CV | 1 | ASI050114EB1 | Calle | PRADO DE ABEDUL COL PRADOS DE ARAGON | 44 | 0 | Ciudad | ESTADO DE MEXICO | 9 | NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MEXICO | 9 | NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MEXICO | 23 | México | 57179 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | CENTRO DE COMPUTO | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01895 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 30900 | 35844 | 35844 | 35844 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | RENOVACION DE LICENCIA AVAST BUSINESS ANTIVIRUS PARA PROTECCION DE EQUIPOS DEL ITSFCP | 0 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 1 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | RENOVACION DE LICENCIA AVAST BUSINESS ANTIVIRUS PARA PROTECCION DE EQUIPOS DEL ITSFCP | NO APLICA | En ejecución | No | 1 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
9 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01897 | No | CURSO DE CAPACITACION "INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA Y EDUCACION SUPERIOR" | 2 | 1/1/2024 | CURSO DE CAPACITACION "INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA Y EDUCACION SUPERIOR" | 2 | 11/10/2024 | 2 | 2 | OCTAVIO | AMADOR | MOLINA | Hombre | OCTAVIO AMADOR MOLINA | 2 | AAM08704148L9 | Calle | RIO GRIJALVA COL.VALLE DEL SUR | 303 | 0 | Ciudad | DURANGO | 10 | DURANGO,DURANGO | 10 | DURANGO DURANGO | 10 | Durango | 34120 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPTO DE DESARROLLO ACADEMICO | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01897 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 10000,07 | 10489,59 | 10489,59 | 10489,59 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | CURSO DE CAPACITACION "INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA Y EDUCACION SUPERIOR" | 0 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 2 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | CURSO DE CAPACITACION "INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA Y EDUCACION SUPERIOR" | NO APLICA | En ejecución | No | 2 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
10 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01899 | No | PAGO POR EL USO DE SOFTWARE QUE INCLUYE TIMBRADO NOMINA SEPTIEMBRE 2024 | 3 | 1/1/2024 | PAGO POR EL USO DE SOFTWARE QUE INCLUYE TIMBRADO NOMINA SEPTIEMBRE 2024 | 3 | 11/10/2024 | 3 | 3 | ACD CONSULTORES SA DE CV | A | A | Hombre | ACD CONSULTORES SA DE CV | 3 | ACO080902DPA | Avenida | FRANCISCO I MADER L11 MZN 21 VENUSTIANO CARRANZA | 241 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77014 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01899 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 5497 | 5936,76 | 5936,76 | 5936,76 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR EL USO DE SOFTWARE QUE INCLUYE TIMBRADO NOMINA SEPTIEMBRE 2024 | 0 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 3 | Estatales | FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL USO DE SOFTWARE QUE INCLUYE TIMBRADO NOMINA SEPTIEMBRE 2024 | NO APLICA | En ejecución | No | 3 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
11 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01901 | No | ADQSUICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 4 | 1/1/2024 | ADQSUICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 4 | 11/10/2024 | 4 | 4 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | A | A | Hombre | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | 4 | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS COL.LOMA BONITA | 3831 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DIRECCION ACADEMICA | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01901 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 862 | 1000 | 1000 | 1000 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQSUICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 0 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 4 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQSUICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | NO APLICA | En ejecución | No | 4 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
12 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01903 | No | ADQSUICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 5 | 1/1/2024 | ADQSUICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 5 | 11/10/2024 | 5 | 5 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | A | A | Hombre | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | 5 | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS COL.LOMA BONITA | 3831 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPTO DE VINCULACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01903 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 1724,14 | 2000 | 2000 | 2000 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQSUICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 0 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 5 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQSUICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | NO APLICA | En ejecución | No | 5 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
13 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01905 | No | ADQSUICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 6 | 1/1/2024 | ADQSUICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 6 | 11/10/2024 | 6 | 6 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | A | A | Hombre | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | 6 | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS COL.LOMA BONITA | 3831 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION ACADEMICA | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01905 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 10344,83 | 12000 | 12000 | 12000 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQSUICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 0 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | 6 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQSUICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | NO APLICA | En ejecución | No | 6 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
14 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01923 | No | PAGO DE EQUIPOS MENORES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE ISC CORRESPONDIENTE A LA JORNADA ACADEMICA | 7 | 1/1/2024 | PAGO DE EQUIPOS MENORES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE ISC CORRESPONDIENTE A LA JORNADA ACADEMICA | 7 | 17/10/2024 | 7 | 7 | GRACIELA DEL JESUS | CONTRERAS | DE LA LUZ | Mujer | GRACIELA DEL JESUS CONTRERAS DE LA LUZ | 7 | COLG9404011851 | Calle | BONAIRE MZ 219 FRACCIONAMIENTO CARIBE | 225 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DIVISION DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01923 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 1854 | 1979,14 | 1979,14 | 1979,14 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE EQUIPOS MENORES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE ISC CORRESPONDIENTE A LA JORNADA ACADEMICA | 0 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 7 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE EQUIPOS MENORES NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE ISC CORRESPONDIENTE A LA JORNADA ACADEMICA | NO APLICA | En ejecución | No | 7 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
15 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01925 | No | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACTIVIDADES DE ISC DE LA JORNADA ACADEMICA | 8 | 1/1/2024 | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACTIVIDADES DE ISC DE LA JORNADA ACADEMICA | 8 | 17/10/2024 | 8 | 8 | GRACIELA DEL JESUS | CONTRERAS | DE LA LUZ | Mujer | GRACIELA DEL JESUS CONTRERAS DE LA LUZ | 8 | COLG9404011851 | Calle | BONAIRE MZ 219 FRACCIONAMIENTO CARIBE | 225 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DIVISION DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01925 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 4235 | 4520,86 | 4520,86 | 4520,86 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACTIVIDADES DE ISC DE LA JORNADA ACADEMICA | 0 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 8 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACTIVIDADES DE ISC DE LA JORNADA ACADEMICA | NO APLICA | En ejecución | No | 8 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
16 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01927 | No | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ATENCION A ESPACIOS DEL ITSFCP | 9 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ATENCION A ESPACIOS DEL ITSFCP | 9 | 17/10/2024 | 9 | 9 | TONATIUH | BUENDIA | CABRERA | Hombre | TONATIUH BUENDIA CABRERA | 9 | BUCT700505JJ0 | Calle | 62 ENTRE 67 Y69 | 777 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77200 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01927 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 4327,59 | 5020 | 5020 | 5020 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ATENCION A ESPACIOS DEL ITSFCP | 0 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 9 | Estatales | FISR | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ATENCION A ESPACIOS DEL ITSFCP | NO APLICA | En ejecución | No | 9 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
17 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01929 | No | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 10 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 10 | 17/10/2024 | 10 | 10 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | A | A | Hombre | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | 10 | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS COL.LOMA BONITA | 3831 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DIRECCION DE PLANEACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01929 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 24137,93 | 28000 | 28000 | 28000 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 0 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 10 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | NO APLICA | En ejecución | No | 10 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
18 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01931 | No | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 11 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 11 | 17/10/2024 | 11 | 11 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | A | A | Hombre | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | 11 | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS COL.LOMA BONITA | 3831 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01931 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 12931,03 | 15000 | 15000 | 15000 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 0 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 11 | Estatales | FISR | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | NO APLICA | En ejecución | No | 11 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
19 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01933 | No | PAGO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LA JORNADA ACADEMICA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE | 12 | 1/1/2024 | PAGO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LA JORNADA ACADEMICA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE | 12 | 17/10/2024 | 12 | 12 | ALBERTO | ABAN | PACHECO | Hombre | ALBERTO ABAN PACHECO | 12 | AAPA801130D65 | Calle | 81 ENTRE 56 Y 58 COL LEONA VICARIO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77210 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DIVISION DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01933 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 1208,62 | 1402 | 1402 | 1402 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LA JORNADA ACADEMICA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE | 0 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 12 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE MATERIAL PARA ACTIVIDADES DE LA JORNADA ACADEMICA DEL 15 AL 17 DE OCTUBRE | NO APLICA | En ejecución | No | 12 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
20 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01935 | No | PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA JORNADA ACADEMICA | 13 | 1/1/2024 | PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA JORNADA ACADEMICA | 13 | 17/10/2024 | 13 | 13 | ALBERTO | ABAN | PACHECO | Hombre | ALBERTO ABAN PACHECO | 13 | AAPA801130D65 | Calle | 81 ENTRE 56 Y 58 COL LEONA VICARIO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77210 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPARTAMENTO DE DIFUSION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01935 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 372,41 | 432 | 432 | 432 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA JORNADA ACADEMICA | 0 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 13 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA JORNADA ACADEMICA | NO APLICA | En ejecución | No | 13 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
21 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01937 | No | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE CORTE DE VINIL DE LA "LIGA ESTUDIANTIL" | 14 | 1/1/2024 | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE CORTE DE VINIL DE LA "LIGA ESTUDIANTIL" | 14 | 17/10/2024 | 14 | 14 | GRUPO C Y D DEL CARIBE SA DE CV | A | A | Hombre | GRUPO C Y D DEL CARINE SA DE CV | 14 | GCD021108LM8 | Avenida | ANDRES QROO ENTRE ISLA CANCUN Y LAGUNA DE BACALAR COL.CENTRO | 346 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77016 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPTO DE RECURSO MATERIALES | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01937 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 344,83 | 400 | 400 | 400 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE CORTE DE VINIL DE LA "LIGA ESTUDIANTIL" | 0 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 14 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE CORTE DE VINIL DE LA "LIGA ESTUDIANTIL" | NO APLICA | En ejecución | No | 14 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
22 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01939 | No | PAGO BOX LUC PARA 45 ESTUDIANTES DE LA CARRERA ADMIN QUE PARTICIPA EN TALLER DE EMPRENDIMIENTO | 15 | 1/1/2024 | PAGO BOX LUC PARA 45 ESTUDIANTES DE LA CARRERA ADMIN QUE PARTICIPA EN TALLER DE EMPRENDIMIENTO | 15 | 17/10/2024 | 15 | 15 | MARICELY | CAN | TUZ | Mujer | MARICELY CAN TUZ | 15 | CATM830118HM7 | Calle | 81 ENTRE AV.BENITO JUAREZ Y CALLE 68 COL JESUS MARTINEZ ROSS | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77200 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPTO DE RECURSO MATERIALES | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01939 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 4950 | 792 | 792 | 792 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO BOX LUC PARA 45 ESTUDIANTES DE LA CARRERA ADMIN QUE PARTICIPA EN TALLER DE EMPRENDIMIENTO | 0 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 15 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO BOX LUC PARA 45 ESTUDIANTES DE LA CARRERA ADMIN QUE PARTICIPA EN TALLER DE EMPRENDIMIENTO | NO APLICA | En ejecución | No | 15 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
23 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01941 | No | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DEL ITSFCP | 16 | 1/1/2024 | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DEL ITSFCP | 16 | 17/10/2024 | 16 | 16 | MARIA CRISTINA | GIRON | ACOSTA | Mujer | MARIA CRISTINA GIRON ACOSTA | 16 | GIAC690408159 | Avenida | BENITO JUAREZ ENTRE CALLE 61 Y PACHECO CRUZ COL. CENTRO | 61 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77200 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPTO DE RECURSO MATERIALES | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01941 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 1827,59 | 2120,01 | 2120,01 | 2120,01 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DEL ITSFCP | 0 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 16 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DESBROZADORAS DEL ITSFCP | NO APLICA | En ejecución | No | 16 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
24 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01943 | No | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE CARNICOS EN LA SEMANA DE LA JORNADA ACADEMICA | 17 | 1/1/2024 | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE CARNICOS EN LA SEMANA DE LA JORNADA ACADEMICA | 17 | 17/10/2024 | 17 | 17 | SILVIA ISELA | PUC | CACH | Mujer | SILVIA ISELA PUC CACH | 17 | PUCS721003T1 | Avenida | LAZARO CARDENAS LOCAL 88 ENTRE AV BNITO JUAREZ Y CALLE 68 COL.CENTRO | 88 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77200 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01943 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 8600 | 8600 | 8600 | 8600 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE CARNICOS EN LA SEMANA DE LA JORNADA ACADEMICA | 0 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TALLER DE CARNICOS EN LA SEMANA DE LA JORNADA ACADEMICA | NO APLICA | En ejecución | No | 17 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
25 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01945 | No | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 18 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 18 | 17/10/2024 | 18 | 18 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | A | A | Hombre | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | 18 | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS COL.LOMA BONITA | 3831 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01945 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 12068,97 | 14000 | 14000 | 14000 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 0 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 18 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | NO APLICA | En ejecución | No | 18 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
26 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01947 | No | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 19 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 19 | 17/10/2024 | 19 | 19 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | A | A | Hombre | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | 19 | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS COL.LOMA BONITA | 3831 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01947 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 4310,34 | 5000 | 5000 | 5000 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 0 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 19 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | NO APLICA | En ejecución | No | 19 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
27 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01949 | No | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 20 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 20 | 17/10/2024 | 20 | 20 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | A | A | Hombre | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | 20 | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS COL.LOMA BONITA | 3831 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01949 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 6896,55 | 8000 | 8000 | 8000 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | 0 | 17/10/2024 | 17/10/2024 | 20 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE PARA COMISIONES OFICIALES DEL ITSFCP | NO APLICA | En ejecución | No | 20 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
28 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01976 | No | PAGO POR CORTE DE VINIL "JORNADA ACADEMICA 2024"LLEVADA A CABO EL 14 DE OCTUBRE | 21 | 1/1/2024 | PAGO POR CORTE DE VINIL "JORNADA ACADEMICA 2024"LLEVADA A CABO EL 14 DE OCTUBRE | 21 | 29/10/2024 | 21 | 21 | GRUPO C Y D DEL CARIBE SA DE CV | A | A | Hombre | GRUPO C Y D DEL CARINE SA DE CV | 21 | GCD021108LM8 | Avenida | ANDRES QROO ENTRE ISLA CANCUN Y LAGUNA DE BACALAR COL.CENTRO | 346 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77016 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPARTAMENTO DE DIFUSION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01976 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 310,34 | 359,99 | 359,99 | 359,99 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR CORTE DE VINIL "JORNADA ACADEMICA 2024"LLEVADA A CABO EL 14 DE OCTUBRE | 0 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 21 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR CORTE DE VINIL "JORNADA ACADEMICA 2024"LLEVADA A CABO EL 14 DE OCTUBRE | NO APLICA | En ejecución | No | 21 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
29 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01978 | No | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRA PROYECTO COMERCIALIZACION IDENTIDAD CULTURAL | 22 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRA PROYECTO COMERCIALIZACION IDENTIDAD CULTURAL | 22 | 29/10/2024 | 22 | 22 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | A | A | Hombre | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | 22 | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS COL.LOMA BONITA | 3831 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01978 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 20689,66 | 24000 | 24000 | 24000 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRA PROYECTO COMERCIALIZACION IDENTIDAD CULTURAL | 0 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 22 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRA PROYECTO COMERCIALIZACION IDENTIDAD CULTURAL | NO APLICA | En ejecución | No | 22 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
30 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01980 | No | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRA PROYECTO MODELO NEGOCIO DULCES TIPICOS | 23 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRA PROYECTO MODELO NEGOCIO DULCES TIPICOS | 23 | 29/10/2024 | 23 | 23 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | A | A | Hombre | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | 23 | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS COL.LOMA BONITA | 3831 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01980 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 1724,14 | 2000 | 2000 | 2000 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRA PROYECTO MODELO NEGOCIO DULCES TIPICOS | 0 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 23 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRA PROYECTO MODELO NEGOCIO DULCES TIPICOS | NO APLICA | En ejecución | No | 23 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
31 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01982 | No | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRA PROYECTO MODELO NEGOCIO DULCES TIPICOS | 24 | 1/1/2024 | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRA PROYECTO MODELO NEGOCIO DULCES TIPICOS | 24 | 29/10/2024 | 24 | 24 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | A | A | Hombre | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | 24 | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS COL.LOMA BONITA | 3831 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01982 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 60 | 69,6 | 69,6 | 69,6 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRA PROYECTO MODELO NEGOCIO DULCES TIPICOS | 0 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 24 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRA PROYECTO MODELO NEGOCIO DULCES TIPICOS | NO APLICA | En ejecución | No | 24 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
32 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01984 | No | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRA PROYECTO COMERCIALIZACION IDENTIDAD CULTURAL | 25 | 1/1/2024 | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRA PROYECTO COMERCIALIZACION IDENTIDAD CULTURAL | 25 | 29/10/2024 | 25 | 25 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | A | A | Hombre | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | 25 | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS COL.LOMA BONITA | 3831 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01984 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 720 | 835,2 | 835,2 | 835,2 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRA PROYECTO COMERCIALIZACION IDENTIDAD CULTURAL | 0 | 29/10/2024 | 29/10/2024 | 25 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE COMISION POR VENTA POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERVIRA PROYECTO COMERCIALIZACION IDENTIDAD CULTURAL | NO APLICA | En ejecución | No | 25 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
33 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01986 | No | PAGO PARA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS REQUERIDO EN LA COORDINACION AFI | 26 | 1/1/2024 | PAGO PARA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS REQUERIDO EN LA COORDINACION AFI | 26 | 31/10/2024 | 26 | 26 | ANA BEATRIZ | JIMENEZ | RODRIGUEZ | Mujer | ANA BEATRIZ JIMENEZ RODRIGUEZ | 26 | JIRA540602N22 | Avenida | BELICE | 255 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77010 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPARTAMENTO DE DIFUSION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01986 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 27910,05 | 29793,93 | 29793,93 | 29793,93 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO PARA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS REQUERIDO EN LA COORDINACION AFI | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 26 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO PARA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS REQUERIDO EN LA COORDINACION AFI | NO APLICA | En ejecución | No | 26 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
34 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01988 | No | PASGO CURSO CAPACITACION PARA EL PERSONAL ADMINISTATIVO EXCEL BASICO | 27 | 1/1/2024 | PASGO CURSO CAPACITACION PARA EL PERSONAL ADMINISTATIVO EXCEL BASICO | 27 | 31/10/2024 | 27 | 27 | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUITANA ROO | A | A | Hombre | INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE QUITANA ROO | 27 | ICT960201V64 | Avenida | HEROES ENTRE CALLE ISLA CANCUN Y CALLE LUIS CABRERA COL ADOLFO LOPEZ MATEOS | 368 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77010 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01988 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 5050,00 | 5050,00 | 5050,00 | 5050,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PASGO CURSO CAPACITACION PARA EL PERSONAL ADMINISTATIVO EXCEL BASICO | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 27 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PASGO CURSO CAPACITACION PARA EL PERSONAL ADMINISTATIVO EXCEL BASICO | NO APLICA | En ejecución | No | 27 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
35 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01990 | No | PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN LA JORNADA ACADEMICA 14-18 OCTUBRE | 28 | 1/1/2024 | PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN LA JORNADA ACADEMICA 14-18 OCTUBRE | 28 | 31/10/2024 | 28 | 28 | GRACIELA DEL JESUS | CONTRERAS | DE LA LUZ | Mujer | GRACIELA DEL JESUS CONTRERAS DE LA LUZ | 28 | COLG9404011851 | Calle | BONAIRE MZ 219 FRACCIONAMIENTO CARIBE | 225 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01990 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 11025,22 | 11769,19 | 11769,19 | 11769,19 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN LA JORNADA ACADEMICA 14-18 OCTUBRE | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 28 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE MATERIAL UTILIZADO EN LA JORNADA ACADEMICA 14-18 OCTUBRE | NO APLICA | En ejecución | No | 28 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
36 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P01992 | No | PAGO POR LOS ALIMENTOS DE DOCENTES-ADMINISTRATIVOS QUE FUNGEN COMO AUDITORES INTERNOS EN LA AUDITORIA CRUZADA | 29 | 1/1/2024 | PAGO POR LOS ALIMENTOS DE DOCENTES-ADMINISTRATIVOS QUE FUNGEN COMO AUDITORES INTERNOS EN LA AUDITORIA CRUZADA | 29 | 31/10/2024 | 29 | 29 | MARICELY | CAN | TUZ | Mujer | MARICELY CAN TUZ | 29 | CATM830118HM7 | Calle | 81 ENTRE AV.BENITO JUAREZ Y CALLE 68 COL JESUS MARTINEZ ROSS | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77200 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPTO DE INOVACION Y CALIDAD | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01992 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1610,00 | 1867,60 | 1867,60 | 1867,60 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR LOS ALIMENTOS DE DOCENTES-ADMINISTRATIVOS QUE FUNGEN COMO AUDITORES INTERNOS EN LA AUDITORIA CRUZADA | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 29 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LOS ALIMENTOS DE DOCENTES-ADMINISTRATIVOS QUE FUNGEN COMO AUDITORES INTERNOS EN LA AUDITORIA CRUZADA | NO APLICA | En ejecución | No | 29 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
37 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01994 | No | PAGO POR COMISIONES POR VENTA DE ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | 30 | 1/1/2024 | PAGO POR COMISIONES POR VENTA DE ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | 30 | 31/10/2024 | 30 | 30 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | A | A | Hombre | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | 30 | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS COL.LOMA BONITA | 3831 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01994 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1260,00 | 1461,50 | 1461,50 | 1461,50 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR COMISIONES POR VENTA DE ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 30 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR COMISIONES POR VENTA DE ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 | NO APLICA | En ejecución | No | 30 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
38 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01996 | No | PAGO POR COMISIONES POR VENTA DE ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | 31 | 1/1/2024 | PAGO POR COMISIONES POR VENTA DE ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | 31 | 31/10/2024 | 31 | 31 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | A | A | Hombre | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | 31 | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS COL.LOMA BONITA | 3831 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPTO DE RECURSO MATERIALES | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01996 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 840,00 | 974,40 | 974,40 | 974,40 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR COMISIONES POR VENTA DE ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR COMISIONES POR VENTA DE ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025 | NO APLICA | En ejecución | No | 31 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
39 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P01998 | No | PAGO POR COMISIONES POR VENTA DE ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | 32 | 1/1/2024 | PAGO POR COMISIONES POR VENTA DE ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | 32 | 31/10/2024 | 32 | 32 | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | A | A | Hombre | TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV | 32 | TIN090211JC9 | Avenida | MONTEMORELOS COL.LOMA BONITA | 3831 | 0 | Ciudad | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | ZAPOPAN JALISCO | 120 | Jalisco | 45086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPTO DE RECURSO MATERIALES | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P01998 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 450,00 | 522,00 | 522,00 | 522,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR COMISIONES POR VENTA DE ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 32 | Estatales | FISR | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR COMISIONES POR VENTA DE ADQUISICION DE VALES DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2026 | NO APLICA | En ejecución | No | 32 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
40 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02000 | No | PAGO POR EL VUELO AEREO A JOSE EK TORRES QUE PARTICIPARA COMO CORDINADOR INOVATECNM | 33 | 1/1/2024 | PAGO POR EL VUELO AEREO A JOSE EK TORRES QUE PARTICIPARA COMO CORDINADOR INOVATECNM | 33 | 31/10/2024 | 33 | 33 | AEROENLACES NACIONALES | A | A | Hombre | AEROENLACES NACIONALES | 33 | ANA050518RL1 | Avenida | CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | México | 66600 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION ACADEMICA | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02000 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1515,14 | 1757,56 | 1757,56 | 1757,56 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR EL VUELO AEREO A JOSE EK TORRES QUE PARTICIPARA COMO CORDINADOR INOVATECNM | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 33 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL VUELO AEREO A JOSE EK TORRES QUE PARTICIPARA COMO CORDINADOR INOVATECNM | NO APLICA | En ejecución | No | 33 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
41 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02003 | No | PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA JORNADA ACADEMICA | 34 | 1/1/2024 | PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA JORNADA ACADEMICA | 34 | 31/10/2024 | 34 | 34 | JINDY YURIANA | TOH | MARTIN | Mujer | JINDY YURIANA TOH MARTIN | 34 | TOMJ840223226 | Avenida | BENITO JUAREZ ENTRE 45 Y 47 CENTRO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | México | 77250 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02003 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 9245,40 | 9245,40 | 9245,40 | 9245,40 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA JORNADA ACADEMICA | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 34 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA JORNADA ACADEMICA | NO APLICA | En ejecución | No | 34 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
42 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02006 | No | PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA JORNADA ACADEMICA | 35 | 1/1/2024 | PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA JORNADA ACADEMICA | 35 | 31/10/2024 | 35 | 35 | JINDY YURIANA | TOH | MARTIN | Mujer | JINDY YURIANA TOH MARTIN | 35 | TOMJ840223226 | Avenida | BENITO JUAREZ ENTRE 45 Y 47 CENTRO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | México | 77250 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02006 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | 368,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA JORNADA ACADEMICA | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 35 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA JORNADA ACADEMICA | NO APLICA | En ejecución | No | 35 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
43 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02008 | No | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSDUSTRIAS ALIMENTARIAS PARA ATENDER ACTIVIDADES | 36 | 1/1/2024 | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSDUSTRIAS ALIMENTARIAS PARA ATENDER ACTIVIDADES | 36 | 31/10/2024 | 36 | 36 | JINDY YURIANA | TOH | MARTIN | Mujer | JINDY YURIANA TOH MARTIN | 36 | TOMJ840223226 | Avenida | BENITO JUAREZ ENTRE 45 Y 47 CENTRO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | México | 77250 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02008 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 4385,17 | 5086,80 | 5086,80 | 5086,80 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARA INSDUSTRIAS ALIMENTARIAS PARA ATENDER ACTIVIDADES | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 36 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS PARA INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA JORNADA ACADEMICA | NO APLICA | En ejecución | No | 36 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
44 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02011 | No | PAGO 50% DE HOSPEDAJE PARA LOS QUE PARTICIPAN EN INOVATECNM REGIONAL | 37 | 1/1/2024 | PAGO 50% DE HOSPEDAJE PARA LOS QUE PARTICIPAN EN INOVATECNM REGIONAL | 37 | 31/10/2024 | 37 | 37 | HOTEL SAN JOAQUIN | A | A | Hombre | HOTEL SAN JOAQUIN | 37 | HSJ200703M42 | Avenida | FELIPE SEVILLA DEL RIO | 399 | 0 | Ciudad | COLIMA | 6 | COLIMA | 6 | COLIMA | 6 | Colima | 28047 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPARTAMENTO DE VINCULACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02011 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 5168,07 | 6150,00 | 6150,00 | 6150,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO 50% DE HOSPEDAJE PARA LOS QUE PARTICIPAN EN INOVATECNM REGIONAL | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 37 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO 50% DE HOSPEDAJE PARA LOS QUE PARTICIPAN EN INOVATECNM REGIONAL | NO APLICA | En ejecución | No | 37 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
45 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02014 | No | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONALES DEL EDIFICIO E | 38 | 1/1/2024 | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONALES DEL EDIFICIO E | 38 | 31/10/2024 | 38 | 38 | FRANCISCO JAVIER | CAUICH | TUN | Hombre | FRABCISCO JAVIER CAUICH TUN | 38 | CATF730217V30 | Calle | 65 ENTRE 60 Y 62 | 715 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77230 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02014 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 9790,36 | 9897,01 | 9897,01 | 9897,01 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONALES DEL EDIFICIO E | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 38 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONALES DEL EDIFICIO E | NO APLICA | En ejecución | No | 38 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
46 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02020 | No | PAGO POR EL SERVICIO DE ENGARGOLADO DEL AVANCE FINANCIERO DEL 3ER TRIMESTRE 2024 | 39 | 1/1/2024 | PAGO POR EL SERVICIO DE ENGARGOLADO DEL AVANCE FINANCIERO DEL 3ER TRIMESTRE 2024 | 39 | 31/10/2024 | 39 | 39 | JULIA NOEMI | MALDONADO | MIS | Mujer | JULIA NOEMI MALDONADO MIS | 39 | MAMJ750717DXA | Avenida | LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 62 Y 64 | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77210 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02020 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1070,69 | 1242,00 | 1242,00 | 1242,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR EL SERVICIO DE ENGARGOLADO DEL AVANCE FINANCIERO DEL 3ER TRIMESTRE 2024 | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 39 | Estatales | FISR | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE ENGARGOLADO DEL AVANCE FINANCIERO DEL 3ER TRIMESTRE 2024 | NO APLICA | En ejecución | No | 39 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
47 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02022 | No | PAGO POR AUDITORIA EXTERNA DE MATRICULA ESCOLAR AGOSTO-DICEMBRE 2024 | 40 | 1/1/2024 | PAGO POR AUDITORIA EXTERNA DE MATRICULA ESCOLAR AGOSTO-DICEMBRE 2024 | 40 | 31/10/2024 | 40 | 40 | CANCINO RODRIGUEZ CONTADORES YASESORES FISCALES SAS DE CV | A | A | Hombre | CANCINO RODRIGUEZ CONTADORES YASESORES FISCALES SAS DE CV | 40 | CRC210713DC9 | Avenida | LAZARO CARDENAS | 253 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77000 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02022 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 30172,41 | 35000,00 | 35000,00 | 35000,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR AUDITORIA EXTERNA DE MATRICULA ESCOLAR AGOSTO-DICEMBRE 2024 | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 40 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR AUDITORIA EXTERNA DE MATRICULA ESCOLAR AGOSTO-DICEMBRE 2024 | NO APLICA | En ejecución | No | 40 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
48 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02046 | No | PAGO DE LA ANUALIDAD DEL CONSEJO COORDINADOR DE MUJERES EMPRESARIAS | 41 | 1/1/2024 | PAGO DE LA ANUALIDAD DEL CONSEJO COORDINADOR DE MUJERES EMPRESARIAS | 41 | 31/10/2024 | 41 | 41 | CONSEJO COORDINADOR DE MUJERES EMPRESARIAS DE QUINTANA ROO | A | A | Hombre | CONSEJO COORDINADOR DE MUJERES EMPRESARIAS DE QUINTANA ROO | 41 | CCM230405PC1 | Calle | CONOCIDO | 0 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77539 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02046 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 8620,69 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE LA ANUALIDAD DEL CONSEJO COORDINADOR DE MUJERES EMPRESARIAS | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 41 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE LA ANUALIDAD DEL CONSEJO COORDINADOR DE MUJERES EMPRESARIAS | NO APLICA | En ejecución | No | 41 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
49 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02048 | No | PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | 42 | 1/1/2024 | PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | 42 | 31/10/2024 | 42 | 42 | VICMAR SEGURIDAD PRIVADA | A | A | Hombre | VICMAR SEGURIDAD PRIVADA | 42 | VSP1202083T2 | Avenida | IGNACIO ZARAGOZA | 353 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77000 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02048 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 30800,00 | 35728,00 | 35728,00 | 35728,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 42 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE OCTUBRE 2024 | NO APLICA | En ejecución | No | 42 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
50 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02050 | No | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE 2024 | 43 | 1/1/2024 | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE 2024 | 43 | 31/10/2024 | 43 | 43 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | A | A | Hombre | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 43 | TME840315KT6 | Avenida | PARQUE VIA | 198 | 0 | Ciudad | CUAUHTEMOC | 23 | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | México | 6500 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02050 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 4517,89 | 5240,75 | 5240,75 | 5240,75 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE 2024 | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 43 | Estatales | FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE 2024 | NO APLICA | En ejecución | No | 43 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
51 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02052 | No | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE 2024 | 44 | 1/1/2024 | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE 2024 | 44 | 31/10/2024 | 44 | 44 | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | A | A | Hombre | TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV | 44 | TME840315KT6 | Avenida | PARQUE VIA | 198 | 0 | Ciudad | CUAUHTEMOC | 23 | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | México | 6500 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02052 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 7238,54 | 8396,71 | 8396,71 | 8396,71 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE 2024 | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 44 | Estatales | FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL MES DE OCTUBRE 2024 | NO APLICA | En ejecución | No | 44 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
52 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02017 | No | PAGO POR LA ADQUISICION DE SELLOS PARA DEPTO DE CONTROL ESCOLAR | 45 | 1/1/2024 | PAGO POR LA ADQUISICION DE SELLOS PARA DEPTO DE CONTROL ESCOLAR | 45 | 31/10/2024 | 45 | 45 | ARUN DE SAN MARTIN | CARDEÑA | ROBERTOS | Hombre | ARUN DE SAN MARTIN CARDEÑA ROBERTOS | 45 | CARA670131BV8 | Calle | 53 ENTRE 66 Y 68 | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77200 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPARTAMENTO DE CONTROL ESCOLAR | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02017 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1508,00 | 1524,43 | 1524,43 | 1524,43 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR LA ADQUISICION DE SELLOS PARA DEPTO DE CONTROL ESCOLAR | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 45 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA ADQUISICION DE SELLOS PARA DEPTO DE CONTROL ESCOLAR | NO APLICA | En ejecución | No | 45 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
53 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02079 | No | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PAA LABORATORIO DE DISEÑO 3D | 46 | 1/1/2024 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PAA LABORATORIO DE DISEÑO 3D | 46 | 31/10/2024 | 46 | 46 | ADRIAN EMMANUEL | SANCHEZ | PICHARDO | Hombre | ADRIAN EMMANUEL SANCHEZ PICHARDO | 46 | SAPA840917RI5 | Avenida | INSTITUO POLITECNICO NACIONAL LINDA VISTA | 221 | 6 | Ciudad | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | México | 77519 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAL | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02079 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 4837,24 | 5611,20 | 5611,20 | 5611,20 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PAA LABORATORIO DE DISEÑO 3D | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 46 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL PAA LABORATORIO DE DISEÑO 3D | NO APLICA | En ejecución | No | 46 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
54 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02081 | No | PAGO DE MATERIAL PARA PODER ATENDER ACTIVIDADES DE JORNADA ACADEMICA | 47 | 1/1/2024 | PAGO DE MATERIAL PARA PODER ATENDER ACTIVIDADES DE JORNADA ACADEMICA | 47 | 31/10/2024 | 47 | 47 | GRACIELA DEL JESUS | CONTRERAS | DE LA LUZ | Mujer | GRACIELA DEL JESUS CONTRERAS DE LA LUZ | 47 | COLG9404011851 | Calle | BONAIRE MZ 219 FRACCIONAMIENTO CARIBE | 225 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77086 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAL | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02081 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 3704,02 | 3954,02 | 3954,02 | 3954,02 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE MATERIAL PARA PODER ATENDER ACTIVIDADES DE JORNADA ACADEMICA | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 47 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE MATERIAL PARA PODER ATENDER ACTIVIDADES DE JORNADA ACADEMICA | NO APLICA | En ejecución | No | 47 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
55 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02083 | No | PAGO POR LA COMPRA D EMATERIAL ELECTRONICO | 48 | 1/1/2024 | PAGO POR LA COMPRA D EMATERIAL ELECTRONICO | 48 | 31/10/2024 | 48 | 48 | ROCIO GUADALUPE | BERNAT | GUTIERREZ | Mujer | ROCIO GUADALUPE BERNAT GUTIERREZ | 48 | BEGR6707106N2 | Calle | CALLE 21 POR 30 Y32 | 21 | 0 | Ciudad | MERIDA YUC | 32 | MERIDA YUC | 32 | MERIDA YUCATAN | 32 | Yucatán | 97130 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02083 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 791,80 | 908,59 | 908,59 | 908,59 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR LA COMPRA D EMATERIAL ELECTRONICO | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 48 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA COMPRA D EMATERIAL ELECTRONICO | NO APLICA | En ejecución | No | 48 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
56 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02085 | No | PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ATENCION CLUB INVESTIGACION | 49 | 1/1/2024 | PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ATENCION CLUB INVESTIGACION | 49 | 31/10/2024 | 49 | 49 | IVONNE | CRUZ | SANTANDER | Mujer | IVONNE CRUZ SANTANDER | 49 | CUSI831207287 | Avenida | LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 60 Y 62 | 23 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77200 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02085 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 4095,87 | 4700,00 | 4700,00 | 4700,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ATENCION CLUB INVESTIGACION | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 49 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ATENCION CLUB INVESTIGACION | NO APLICA | En ejecución | No | 49 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
57 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02087 | No | PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION BLUB DE INVESTIGACION | 50 | 1/1/2024 | PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION BLUB DE INVESTIGACION | 50 | 31/10/2024 | 50 | 50 | IVONNE | CRUZ | SANTANDER | Mujer | IVONNE CRUZ SANTANDER | 50 | CUSI831207287 | Avenida | LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 60 Y 62 | 23 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77200 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02087 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 3358,09 | 3853,40 | 3853,40 | 3853,40 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION BLUB DE INVESTIGACION | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 50 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCION BLUB DE INVESTIGACION | NO APLICA | En ejecución | No | 50 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
58 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02089 | No | PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AUTOBUSES ESCOLARES BECCAR | 51 | 1/1/2024 | PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AUTOBUSES ESCOLARES BECCAR | 51 | 31/10/2024 | 51 | 51 | CAMIONES Y AUTUBES PENINSULAR SA DE CV | A | A | Hombre | CAMIONES Y AUTUBES PENINSULAR SA DE CV | 51 | CAP151217489 | Avenida | KABAH POR AV ITZAL | 48 | 0 | Ciudad | CANCUN | 23 | BENITO JUAREZ | 23 | BENITO JUAREZ | 23 | Quintana Roo | 77507 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02089 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 24276,74 | 28161,02 | 28161,02 | 28161,02 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AUTOBUSES ESCOLARES BECCAR | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 51 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 2 AUTOBUSES ESCOLARES BECCAR | NO APLICA | En ejecución | No | 51 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
59 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02091 | No | PAGO POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 2 EXTINTORES EL ITSFCP | 52 | 1/1/2024 | PAGO POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 2 EXTINTORES EL ITSFCP | 52 | 31/10/2024 | 52 | 52 | REYES SILVESTRE | CHI | UC | Hombre | REYES SILVESTRE CHI UC | 52 | CIUR801227NI5 | Calle | 81 ENTRE 56 Y 58 COL LEONA VICARIO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77210 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02091 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 7740,00 | 8881,65 | 8881,65 | 8881,65 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 2 EXTINTORES EL ITSFCP | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 52 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE RECARGA DE 2 EXTINTORES EL ITSFCP | NO APLICA | En ejecución | No | 52 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
60 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02093 | No | PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROYECTO DE TRAJES TIPICOS ARTESANALES | 53 | 1/1/2024 | PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROYECTO DE TRAJES TIPICOS ARTESANALES | 53 | 31/10/2024 | 53 | 53 | BERTA MARIA | US | NERY | Mujer | BERTA MARIA US NERY | 53 | UNBE6005078B2 | Avenida | TORCASA ENTRE CALLE TELA COL EMANCIPACION INFONAVIT | 108 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 72878 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02093 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 2035,00 | 2197,80 | 2197,80 | 2197,80 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROYECTO DE TRAJES TIPICOS ARTESANALES | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 53 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PROYECTO DE TRAJES TIPICOS ARTESANALES | NO APLICA | En ejecución | No | 53 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
61 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02095 | No | ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO CLUB STEAM | 54 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO CLUB STEAM | 54 | 31/10/2024 | 54 | 54 | BERTA MARIA | US | NERY | Mujer | BERTA MARIA US NERY | 54 | UNBE6005078B2 | Avenida | TORCASA ENTRE CALLE TELA COL EMANCIPACION INFONAVIT | 108 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 72878 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02095 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 25356,00 | 27384,48 | 27384,48 | 27384,48 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO CLUB STEAM | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 54 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO CLUB STEAM | NO APLICA | En ejecución | No | 54 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
62 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02097 | No | ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO CLUB STEAM | 55 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO CLUB STEAM | 55 | 31/10/2024 | 55 | 55 | BERTA MARIA | US | NERY | Mujer | BERTA MARIA US NERY | 55 | UNBE6005078B2 | Avenida | TORCASA ENTRE CALLE TELA COL EMANCIPACION INFONAVIT | 108 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 72878 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02097 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 27679,00 | 29893,32 | 29893,32 | 29893,32 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO CLUB STEAM | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 55 | Estatales | FOFIR | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROYECTO CLUB STEAM | NO APLICA | En ejecución | No | 55 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
63 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02099 | No | ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE POSGRADO E INVESTIGACION | 56 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE POSGRADO E INVESTIGACION | 56 | 31/10/2024 | 56 | 56 | ALBERTO | ABAN | PACHECO | Hombre | ALBERTO ABAN PACHECO | 56 | AAPA801130D65 | Calle | 81 ENTRE 56 Y 58 COL LEONA VICARIO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77210 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02099 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 1650,84 | 1914,98 | 1914,98 | 1914,98 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE POSGRADO E INVESTIGACION | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 56 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE POSGRADO E INVESTIGACION | NO APLICA | En ejecución | No | 56 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
64 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02101 | No | ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE POSGRADO E INVESTIGACION | 57 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE POSGRADO E INVESTIGACION | 57 | 31/10/2024 | 57 | 57 | ALBERTO | ABAN | PACHECO | Hombre | ALBERTO ABAN PACHECO | 57 | AAPA801130D65 | Calle | 81 ENTRE 56 Y 58 COL LEONA VICARIO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77210 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02101 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 3663,79 | 4250,00 | 4250,00 | 4250,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE POSGRADO E INVESTIGACION | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 57 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE POSGRADO E INVESTIGACION | NO APLICA | En ejecución | No | 57 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
65 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02104 | No | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 58 | 1/1/2024 | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 58 | 31/10/2024 | 58 | 58 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | A | A | Hombre | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | 58 | CSS160330CP7 | Avenida | PASEO DE A REFORMA | 164 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | Quintana Roo | 6500 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02104 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 98394,83 | 114138,00 | 114138,00 | 114138,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 58 | Estatales | FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | NO APLICA | En ejecución | No | 58 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
66 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02107 | No | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 | 59 | 1/1/2024 | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 | 59 | 31/10/2024 | 59 | 59 | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QROO | A | A | Hombre | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESTADO DE QROO | 59 | CAP811007MT7 | Calle | CALLE 65 X 66 Y 68 COL CENTRO | 777 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77200 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02107 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 889,32 | 1031,62 | 1031,62 | 1031,62 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 59 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024 | NO APLICA | En ejecución | No | 59 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
67 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02119 | No | ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DEPTO DE POSGRADO E INVESTIGACION | 60 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DEPTO DE POSGRADO E INVESTIGACION | 60 | 31/10/2024 | 60 | 60 | IVONNE | CRUZ | SANTANDER | Mujer | IVONNE CRUZ SANTANDER | 60 | CUSI831207287 | Avenida | LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 60 Y 62 | 23 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77200 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02119 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 6919,39 | 7940,00 | 7940,00 | 7940,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DEPTO DE POSGRADO E INVESTIGACION | 0 | 31/10/2024 | 31/10/2024 | 60 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DEPTO DE POSGRADO E INVESTIGACION | NO APLICA | En ejecución | No | 60 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
68 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02170 | No | PAGO DE CONSUMIBLES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LABORATORIO DE METODOS | 61 | 1/1/2024 | PAGO DE CONSUMIBLES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LABORATORIO DE METODOS | 61 | 28/11/2024 | 61 | 61 | ALBERTO | ABAN | PACHECO | Hombre | ALBERTO ABAN PACHECO | 61 | AAPA801130D65 | Calle | 81 ENTRE 56 Y 58 COL LEONA VICARIO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77210 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAL | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02170 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 129,31 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE CONSUMIBLES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LABORATORIO DE METODOS | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 61 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE CONSUMIBLES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LABORATORIO DE METODOS | NO APLICA | En ejecución | No | 61 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
69 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02172 | No | PAGO DE CONSUMIBLES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LABORATORIO DE METODOS | 62 | 1/1/2024 | PAGO DE CONSUMIBLES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LABORATORIO DE METODOS | 62 | 28/11/2024 | 62 | 62 | BERTA MARIA | US | NERY | Mujer | BERTA MARIA US NERY | 62 | UNBE6005078B2 | Avenida | TORCASA ENTRE CALLE TELA COL EMANCIPACION INFONAVIT | 108 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 72878 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAL | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02172 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 491,00 | 530,28 | 530,28 | 530,28 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE CONSUMIBLES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LABORATORIO DE METODOS | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 62 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE CONSUMIBLES DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LABORATORIO DE METODOS | NO APLICA | En ejecución | No | 62 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
70 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02174 | No | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERVIRA PAR AACTIVIDADES VARIAS DE AREAS ADJUNTAS A SUBDIRECCION ACADEMICA | 63 | 1/1/2024 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERVIRA PAR AACTIVIDADES VARIAS DE AREAS ADJUNTAS A SUBDIRECCION ACADEMICA | 63 | 28/11/2024 | 63 | 63 | BERTA MARIA | US | NERY | Mujer | BERTA MARIA US NERY | 63 | UNBE6005078B2 | Avenida | TORCASA ENTRE CALLE TELA COL EMANCIPACION INFONAVIT | 108 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 72878 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | CENTRO DE COMPUTO | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02174 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 4939,00 | 5334,12 | 5334,12 | 5334,12 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERVIRA PAR AACTIVIDADES VARIAS DE AREAS ADJUNTAS A SUBDIRECCION ACADEMICA | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 63 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERVIRA PAR AACTIVIDADES VARIAS DE AREAS ADJUNTAS A SUBDIRECCION ACADEMICA | NO APLICA | En ejecución | No | 63 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
71 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02176 | No | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERVIRA PAR AACTIVIDADES VARIAS DE AREAS ADJUNTAS A SUBDIRECCION ACADEMICA | 64 | 1/1/2024 | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERVIRA PAR AACTIVIDADES VARIAS DE AREAS ADJUNTAS A SUBDIRECCION ACADEMICA | 64 | 28/11/2024 | 64 | 64 | BERTA MARIA | US | NERY | Mujer | BERTA MARIA US NERY | 64 | UNBE6005078B2 | Avenida | TORCASA ENTRE CALLE TELA COL EMANCIPACION INFONAVIT | 108 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 72878 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | CENTRO DE COMPUTO | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02176 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1904,00 | 2056,32 | 2056,32 | 2056,32 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERVIRA PAR AACTIVIDADES VARIAS DE AREAS ADJUNTAS A SUBDIRECCION ACADEMICA | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 64 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERVIRA PAR AACTIVIDADES VARIAS DE AREAS ADJUNTAS A SUBDIRECCION ACADEMICA | NO APLICA | En ejecución | No | 64 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
72 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02178 | No | PAGO DE COFFE BREAK PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES DEL CONGRESO NACIONAL UNIVERSITARIO 2024 | 65 | 1/1/2024 | PAGO DE COFFE BREAK PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES DEL CONGRESO NACIONAL UNIVERSITARIO 2024 | 65 | 28/11/2024 | 65 | 65 | MARICELY | CAN | TUZ | Mujer | MARICELY CAN TUZ | 65 | CATM830118HM7 | Calle | 81 ENTRE AV.BENITO JUAREZ Y CALLE 68 COL JESUS MARTINEZ ROSS | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77200 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02178 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 5500,00 | 6380,00 | 6380,00 | 6380,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE COFFE BREAK PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES DEL CONGRESO NACIONAL UNIVERSITARIO 2024 | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 65 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE COFFE BREAK PARA ATENCION DE INVITADOS ESPECIALES DEL CONGRESO NACIONAL UNIVERSITARIO 2024 | NO APLICA | En ejecución | No | 65 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
73 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02184 | No | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTO INCLUYE REFACCIONES DEL DEPTO DE CALIDAD | 66 | 1/1/2024 | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTO INCLUYE REFACCIONES DEL DEPTO DE CALIDAD | 66 | 28/11/2024 | 66 | 66 | BERTA MARIA | US | NERY | Mujer | BERTA MARIA US NERY | 66 | UNBE6005078B2 | Avenida | TORCASA ENTRE CALLE TELA COL EMANCIPACION INFONAVIT | 108 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 72878 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPARTAMENTO DE CALIDAD | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02184 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 4839,00 | 5226,12 | 5226,12 | 5226,12 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTO INCLUYE REFACCIONES DEL DEPTO DE CALIDAD | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 66 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DE COMPUTO INCLUYE REFACCIONES DEL DEPTO DE CALIDAD | NO APLICA | En ejecución | No | 66 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
74 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02186 | No | PAGO DE PILAS ALCALINAS ADQUIRIDOS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES VARIAS | 67 | 1/1/2024 | PAGO DE PILAS ALCALINAS ADQUIRIDOS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES VARIAS | 67 | 28/11/2024 | 67 | 67 | ALBERTO | ABAN | PACHECO | Hombre | ALBERTO ABAN PACHECO | 67 | AAPA801130D65 | Calle | 81 ENTRE 56 Y 58 COL LEONA VICARIO | 0 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77210 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPARTAMENTO DE DIFUSION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02186 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1189,66 | 1380,00 | 1380,00 | 1380,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE PILAS ALCALINAS ADQUIRIDOS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES VARIAS | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 67 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE PILAS ALCALINAS ADQUIRIDOS PARA ACTIVIDADES INSTITUCIONALES VARIAS | NO APLICA | En ejecución | No | 67 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
75 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02190 | No | PAGO DE CONGRESO DEL CUERPO ACADEMICO DE ISC | 68 | 1/1/2024 | PAGO DE CONGRESO DEL CUERPO ACADEMICO DE ISC | 68 | 28/11/2024 | 68 | 68 | TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/CENIDET | A | A | Hombre | TECNOLOGICO NACIONAL DE MEXICO/CENIDET | 68 | TNM140723GFA/2 | Avenida | UNIVERSIDAD QUINTO PISO COL BENITO JUAREZ | 1200 | 0 | Ciudad | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | México | 62490 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02190 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE CONGRESO DEL CUERPO ACADEMICO DE ISC | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 68 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE CONGRESO DEL CUERPO ACADEMICO DE ISC | NO APLICA | En ejecución | No | 68 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
76 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02192 | No | PAGO DE SERVICIO DE CORTE DE VINIL PARA RUEDA DE PRENSA "EXPO-CARAVANA EMPRESARIAL " | 69 | 1/1/2024 | PAGO DE SERVICIO DE CORTE DE VINIL PARA RUEDA DE PRENSA "EXPO-CARAVANA EMPRESARIAL " | 69 | 28/11/2024 | 69 | 69 | GRUPO C Y D DEL CARIBE SA DE CV | A | A | Hombre | GRUPO C Y D DEL CARINE SA DE CV | 69 | GCD021108LM8 | Avenida | ANDRES QROO ENTRE ISLA CANCUN Y LAGUNA DE BACALAR COL.CENTRO | 346 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77016 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPARTAMENTO DE DIFUSION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02192 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 780,00 | 904,80 | 904,80 | 904,80 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE SERVICIO DE CORTE DE VINIL PARA RUEDA DE PRENSA "EXPO-CARAVANA EMPRESARIAL " | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 69 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE SERVICIO DE CORTE DE VINIL PARA RUEDA DE PRENSA "EXPO-CARAVANA EMPRESARIAL " | NO APLICA | En ejecución | No | 69 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
77 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02194 | No | PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL DE VINIL MIMAKI PROMOCION INSTITUCIONAL | 70 | 1/1/2024 | PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL DE VINIL MIMAKI PROMOCION INSTITUCIONAL | 70 | 28/11/2024 | 70 | 70 | GRUPO C Y D DEL CARIBE SA DE CV | A | A | Hombre | GRUPO C Y D DEL CARINE SA DE CV | 70 | GCD021108LM8 | Avenida | ANDRES QROO ENTRE ISLA CANCUN Y LAGUNA DE BACALAR COL.CENTRO | 346 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77016 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPARTAMENTO DE DIFUSION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02194 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 431,03 | 499,99 | 499,99 | 499,99 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL DE VINIL MIMAKI PROMOCION INSTITUCIONAL | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 70 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE SERVICIO DE IMPRESIÓN DIGITAL DE VINIL MIMAKI PROMOCION INSTITUCIONAL | NO APLICA | En ejecución | No | 70 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
78 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02196 | No | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 1 CORTE DE VINIL CONGRESO NACIONAL UNIVERSITARIO | 71 | 1/1/2024 | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 1 CORTE DE VINIL CONGRESO NACIONAL UNIVERSITARIO | 71 | 28/11/2024 | 71 | 71 | GRUPO C Y D DEL CARIBE SA DE CV | A | A | Hombre | GRUPO C Y D DEL CARINE SA DE CV | 71 | GCD021108LM8 | Avenida | ANDRES QROO ENTRE ISLA CANCUN Y LAGUNA DE BACALAR COL.CENTRO | 346 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77016 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPARTAMENTO DE DIFUSION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02196 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 301,72 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 1 CORTE DE VINIL CONGRESO NACIONAL UNIVERSITARIO | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 71 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE ELABORACION DE 1 CORTE DE VINIL CONGRESO NACIONAL UNIVERSITARIO | NO APLICA | En ejecución | No | 71 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
79 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02198 | No | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS ANALISIS DE BROMATOLOGIA | 72 | 1/1/2024 | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS ANALISIS DE BROMATOLOGIA | 72 | 28/11/2024 | 72 | 72 | BERTA MARIA | US | NERY | Mujer | BERTA MARIA US NERY | 72 | UNBE6005078B2 | Avenida | TORCASA ENTRE CALLE TELA COL EMANCIPACION INFONAVIT | 108 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 72878 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02198 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 18749,00 | 20248,92 | 20248,92 | 20248,92 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS ANALISIS DE BROMATOLOGIA | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 72 | Estatales | SEDE | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS ANALISIS DE BROMATOLOGIA | NO APLICA | En ejecución | No | 72 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
80 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Servicios | Nacional | P02200 | No | ADQUISICION DE LICENCIA DE SOTFWARE ACD NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 73 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE LICENCIA DE SOTFWARE ACD NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 73 | 28/11/2024 | 73 | 73 | ACD CONSULTORES SA DE CV | A | A | Hombre | ACD CONSULTORES SA DE CV | 73 | ACO080902DPA | Avenida | FRANCISCO I MADER L11 MZN 21 VENUSTIANO CARRANZA | 241 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77014 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02200 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 3726,00 | 4024,08 | 4024,08 | 4024,08 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE LICENCIA DE SOTFWARE ACD NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 73 | Estatales | FONDO GRAL DE PARTICIPACIONES | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE LICENCIA DE SOTFWARE ACD NOMINA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE | NO APLICA | En ejecución | No | 73 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
81 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02202 | No | PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS PARTICIPARON DESFILE ANIVERSARIO 20 NOVIEMBRE | 74 | 1/1/2024 | PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS PARTICIPARON DESFILE ANIVERSARIO 20 NOVIEMBRE | 74 | 28/11/2024 | 74 | 74 | JOSE ANTONIO | CHI | YAM | Hombre | JOSE ANTONIO CHI YAM | 74 | CIYA870509VB8 | Calle | 57 ENTRE AV CONSTITUYENTES CALLE72 COL FRANCISCO MAY | 840 | 0 | Ciudad | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | FELIPE CARRILLO PUERTO | 23 | Quintana Roo | 77200 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPARTAMENTO DE DIFUSION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02202 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 7200,00 | 8352,00 | 8352,00 | 8352,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS PARTICIPARON DESFILE ANIVERSARIO 20 NOVIEMBRE | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 74 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS PARTICIPARON DESFILE ANIVERSARIO 20 NOVIEMBRE | NO APLICA | En ejecución | No | 74 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
82 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02204 | No | PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLUB STEAM | 75 | 1/1/2024 | PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLUB STEAM | 75 | 28/11/2024 | 75 | 75 | BERTA MARIA | US | NERY | Mujer | BERTA MARIA US NERY | 75 | UNBE6005078B2 | Avenida | TORCASA ENTRE CALLE TELA COL EMANCIPACION INFONAVIT | 108 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 72878 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPARTAMENTO DE CALIDAD | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02204 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 2050,00 | 2214,00 | 2214,00 | 2214,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLUB STEAM | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 75 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DEL PROYECTO CLUB STEAM | NO APLICA | En ejecución | No | 75 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
83 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02206 | No | ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE DEPTO DE CALIDAD | 76 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE DEPTO DE CALIDAD | 76 | 28/11/2024 | 76 | 76 | BERTA MARIA | US | NERY | Mujer | BERTA MARIA US NERY | 76 | UNBE6005078B2 | Avenida | TORCASA ENTRE CALLE TELA COL EMANCIPACION INFONAVIT | 108 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 72878 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02206 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 2050,00 | 2214,00 | 2214,00 | 2214,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE DEPTO DE CALIDAD | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 76 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE DISCO DURO EXTERNO PARA RESGUARDO DE INFORMACION DE DEPTO DE CALIDAD | NO APLICA | En ejecución | No | 76 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
84 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02208 | No | PAGO DE TINTAS GENERICAS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AREA DE VINCULACION | 77 | 1/1/2024 | PAGO DE TINTAS GENERICAS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AREA DE VINCULACION | 77 | 28/11/2024 | 77 | 77 | BERTA MARIA | US | NERY | Mujer | BERTA MARIA US NERY | 77 | UNBE6005078B2 | Avenida | TORCASA ENTRE CALLE TELA COL EMANCIPACION INFONAVIT | 108 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 72878 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPARTAMENTO DE VINCULACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02208 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1033,00 | 1115,64 | 1115,64 | 1115,64 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE TINTAS GENERICAS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AREA DE VINCULACION | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 77 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE TINTAS GENERICAS PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS DEL AREA DE VINCULACION | NO APLICA | En ejecución | No | 77 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
85 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02210 | No | PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS PARA PROECYO ANALISIS BROMATOLOGICOS | 78 | 1/1/2024 | PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS PARA PROECYO ANALISIS BROMATOLOGICOS | 78 | 28/11/2024 | 78 | 78 | BMEDINA SA DE CV | A | A | Hombre | BMEDINA SA DE CV | 78 | MBME001213GE4 | Calle | 25 MEXICO ORIENTE | 198 | 0 | Ciudad | MERIDA YUC | 32 | MERIDA YUC | 32 | MERIDA YUCATAN | 32 | Quintana Roo | 97137 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02210 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 31911,00 | 37016,76 | 37016,76 | 37016,76 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS PARA PROECYO ANALISIS BROMATOLOGICOS | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 78 | Estatales | SEDE | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS PARA PROECYO ANALISIS BROMATOLOGICOS | NO APLICA | En ejecución | No | 78 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
86 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02212 | No | PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS PARA PROECYO ANALISIS BROMATOLOGICOS | 79 | 1/1/2024 | PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS PARA PROECYO ANALISIS BROMATOLOGICOS | 79 | 28/11/2024 | 79 | 79 | BMEDINA SA DE CV | A | A | Hombre | BMEDINA SA DE CV | 79 | MBME001213GE4 | Calle | 25 MEXICO ORIENTE | 198 | 0 | Ciudad | MERIDA YUC | 32 | MERIDA YUC | 32 | MERIDA YUCATAN | 32 | Quintana Roo | 97137 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02212 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 51927,40 | 60235,78 | 60235,78 | 60235,78 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS PARA PROECYO ANALISIS BROMATOLOGICOS | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 79 | Estatales | SEDE | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS PARA PROECYO ANALISIS BROMATOLOGICOS | NO APLICA | En ejecución | No | 79 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
87 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02214 | No | PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS PARA PROECYO ANALISIS BROMATOLOGICOS | 80 | 1/1/2024 | PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS PARA PROECYO ANALISIS BROMATOLOGICOS | 80 | 28/11/2024 | 80 | 80 | BMEDINA SA DE CV | A | A | Hombre | BMEDINA SA DE CV | 80 | MBME001213GE4 | Calle | 25 MEXICO ORIENTE | 198 | 0 | Ciudad | MERIDA YUC | 32 | MERIDA YUC | 32 | MERIDA YUCATAN | 32 | Quintana Roo | 97137 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02214 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 47900,00 | 55564,00 | 55564,00 | 55564,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS PARA PROECYO ANALISIS BROMATOLOGICOS | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 80 | Estatales | SEDE | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS PARA PROECYO ANALISIS BROMATOLOGICOS | NO APLICA | En ejecución | No | 80 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
88 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02216 | No | PAGO DE CONSUMIBLES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DE VINCULACION | 81 | 1/1/2024 | PAGO DE CONSUMIBLES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DE VINCULACION | 81 | 28/11/2024 | 81 | 81 | EUGENIA | DIAZ | PEREZ | Mujer | EUGENIA DIAZ PEREZ | 81 | DIPE401125BXA | Avenida | PASEA DE LA QUINTAS MZ 22 L24 FRAC ALAMOS | 311 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77560 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02216 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 4269,50 | 4952,62 | 4952,62 | 4952,62 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE CONSUMIBLES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DE VINCULACION | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 81 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE CONSUMIBLES DE OFICINA PARA ACTIVIDADES DE VINCULACION | NO APLICA | En ejecución | No | 81 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
89 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02218 | No | PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DE VINCULACION | 82 | 1/1/2024 | PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DE VINCULACION | 82 | 28/11/2024 | 82 | 82 | EUGENIA | DIAZ | PEREZ | Mujer | EUGENIA DIAZ PEREZ | 82 | DIPE401125BXA | Avenida | PASEA DE LA QUINTAS MZ 22 L24 FRAC ALAMOS | 311 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77560 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPTO DE RESIDENCIAS PROFESIONALES | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02218 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 3549,50 | 4117,42 | 4117,42 | 4117,42 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DE VINCULACION | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 82 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE PAPELERIA PARA EL AREA DE VINCULACION | NO APLICA | En ejecución | No | 82 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
90 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02220 | No | PAGO DE CONSUMIBLES PARA ACTIVIDADES DE LA CARRERA DE ING INDUSTRIAL TALLER DE MANUFACTURA | 83 | 1/1/2024 | PAGO DE CONSUMIBLES PARA ACTIVIDADES DE LA CARRERA DE ING INDUSTRIAL TALLER DE MANUFACTURA | 83 | 28/11/2024 | 83 | 83 | ADRIAN EMMANUEL | SANCHEZ | PICHARDO | Hombre | ADRIAN EMMANUEL SANCHEZ PICHARDO | 83 | SAPA840917RI5 | Avenida | INSTITUO POLITECNICO NACIONAL LINDA VISTA | 221 | 6 | Ciudad | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | México | 77519 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DIVISION DE INGENIERIA INDUSTRIAL | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02220 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1598,92 | 1854,75 | 1854,75 | 1854,75 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE CONSUMIBLES PARA ACTIVIDADES DE LA CARRERA DE ING INDUSTRIAL TALLER DE MANUFACTURA | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 83 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE CONSUMIBLES PARA ACTIVIDADES DE LA CARRERA DE ING INDUSTRIAL TALLER DE MANUFACTURA | NO APLICA | En ejecución | No | 83 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
91 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02222 | No | PAGO DE CONSUMIBLES PARA ACTIVIDADES DE LA CARRERA DE ISC LAB MICROPROCESADORES | 84 | 1/1/2024 | PAGO DE CONSUMIBLES PARA ACTIVIDADES DE LA CARRERA DE ISC LAB MICROPROCESADORES | 84 | 28/11/2024 | 84 | 84 | ADRIAN EMMANUEL | SANCHEZ | PICHARDO | Hombre | ADRIAN EMMANUEL SANCHEZ PICHARDO | 84 | SAPA840917RI5 | Avenida | INSTITUO POLITECNICO NACIONAL LINDA VISTA | 221 | 6 | Ciudad | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | México | 77519 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPTO EN INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02222 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1914,62 | 2220,96 | 2220,96 | 2220,96 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE CONSUMIBLES PARA ACTIVIDADES DE LA CARRERA DE ISC LAB MICROPROCESADORES | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 84 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE CONSUMIBLES PARA ACTIVIDADES DE LA CARRERA DE ISC LAB MICROPROCESADORES | NO APLICA | En ejecución | No | 84 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
92 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02242 | No | PAGO DE CONSUMIBLES PARA ATENDER PRACTICAS LAB MICROPROCESADORES | 85 | 1/1/2024 | PAGO DE CONSUMIBLES PARA ATENDER PRACTICAS LAB MICROPROCESADORES | 85 | 28/11/2024 | 85 | 85 | ADRIAN EMMANUEL | SANCHEZ | PICHARDO | Hombre | ADRIAN EMMANUEL SANCHEZ PICHARDO | 85 | SAPA840917RI5 | Avenida | INSTITUO POLITECNICO NACIONAL LINDA VISTA | 221 | 6 | Ciudad | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | MEXICO | 23 | México | 77519 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPTO EN INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02242 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 1056,00 | 1224,96 | 1224,96 | 1224,96 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE CONSUMIBLES PARA ATENDER PRACTICAS LAB MICROPROCESADORES | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 85 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE CONSUMIBLES PARA ATENDER PRACTICAS LAB MICROPROCESADORES | NO APLICA | En ejecución | No | 85 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
93 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02244 | No | PAGO DE CONSUMIBLES DE OFICINA QUE SE UTILIZARAN PARA CTIVIDADES ADMIN | 86 | 1/1/2024 | PAGO DE CONSUMIBLES DE OFICINA QUE SE UTILIZARAN PARA CTIVIDADES ADMIN | 86 | 28/11/2024 | 86 | 86 | EUGENIA | DIAZ | PEREZ | Mujer | EUGENIA DIAZ PEREZ | 86 | DIPE401125BXA | Avenida | PASEA DE LA QUINTAS MZ 22 L24 FRAC ALAMOS | 311 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77560 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02244 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 3696,50 | 4287,94 | 4287,94 | 4287,94 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE CONSUMIBLES DE OFICINA QUE SE UTILIZARAN PARA CTIVIDADES ADMIN | 0 | 28/11/2024 | 28/11/2024 | 86 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE CONSUMIBLES DE OFICINA QUE SE UTILIZARAN PARA CTIVIDADES ADMIN | NO APLICA | En ejecución | No | 86 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
94 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02247 | No | ADQUISICION DE PAPELERIA PARA AREA DE POSGRADO | 87 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE PAPELERIA PARA AREA DE POSGRADO | 87 | 28/11/2024 | 87 | 87 | EUGENIA | DIAZ | PEREZ | Mujer | EUGENIA DIAZ PEREZ | 87 | DIPE401125BXA | Avenida | PASEA DE LA QUINTAS MZ 22 L24 FRAC ALAMOS | 311 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77560 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02247 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 3390,00 | 3932,40 | 3932,40 | 3932,40 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE PAPELERIA PARA AREA DE POSGRADO | 0 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 87 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE PAPELERIA PARA AREA DE POSGRADO | NO APLICA | En ejecución | No | 87 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
95 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02359 | No | ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS | 88 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS | 88 | 28/11/2024 | 88 | 88 | BERTA MARIA | US | NERY | Mujer | BERTA MARIA US NERY | 88 | UNBE6005078B2 | Avenida | TORCASA ENTRE CALLE TELA COL EMANCIPACION INFONAVIT | 108 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 72878 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPTO EN INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02359 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 2959,00 | 3195,72 | 3195,72 | 3195,72 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS | 0 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 88 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE LIMPIEZA DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ELECTRONICOS | NO APLICA | En ejecución | No | 88 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
96 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02251 | No | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERVIRA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE SUBDIRECION ADMINISTRATIVA | 89 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERVIRA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE SUBDIRECION ADMINISTRATIVA | 89 | 28/11/2024 | 89 | 89 | BERTA MARIA | US | NERY | Mujer | BERTA MARIA US NERY | 89 | UNBE6005078B2 | Avenida | TORCASA ENTRE CALLE TELA COL EMANCIPACION INFONAVIT | 108 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 72878 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | CENTRO DE COMPUTO | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02251 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 1766,59 | 1907,92 | 1907,92 | 1907,92 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERVIRA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE SUBDIRECION ADMINISTRATIVA | 0 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 89 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE MATERIAL QUE SERVIRA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AREAS DE SUBDIRECION ADMINISTRATIVA | NO APLICA | En ejecución | No | 89 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
97 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02254 | No | ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE OFICINA QUE DESARROLLA EL DEPTO DE CONTROL ESCOLAR | 90 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE OFICINA QUE DESARROLLA EL DEPTO DE CONTROL ESCOLAR | 90 | 28/11/2024 | 90 | 90 | EUGENIA | DIAZ | PEREZ | Mujer | EUGENIA DIAZ PEREZ | 90 | DIPE401125BXA | Avenida | PASEA DE LA QUINTAS MZ 22 L24 FRAC ALAMOS | 311 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77560 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPTO DE CONTROL ESCOLAR | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02254 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 2430,00 | 2818,80 | 2818,80 | 2818,80 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE OFICINA QUE DESARROLLA EL DEPTO DE CONTROL ESCOLAR | 0 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 90 | Estatales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE PAPELERIA PARA TRABAJOS DE OFICINA QUE DESARROLLA EL DEPTO DE CONTROL ESCOLAR | NO APLICA | En ejecución | No | 90 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
98 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02256 | No | ADQUISICION DE UNA ENGRAPADORA Y CALCULADORA PARA TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE CONTROL ESCOLAR | 91 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE UNA ENGRAPADORA Y CALCULADORA PARA TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE CONTROL ESCOLAR | 91 | 30/11/2024 | 91 | 91 | EUGENIA | DIAZ | PEREZ | Mujer | EUGENIA DIAZ PEREZ | 91 | DIPE401125BXA | Avenida | PASEA DE LA QUINTAS MZ 22 L24 FRAC ALAMOS | 311 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77560 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | DEPTO DE CONTROL ESCOLAR | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02256 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 624,00 | 723,84 | 723,84 | 723,84 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE UNA ENGRAPADORA Y CALCULADORA PARA TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE CONTROL ESCOLAR | 0 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 91 | Federales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE UNA ENGRAPADORA Y CALCULADORA PARA TRABAJOS DE OFICINA DEL AREA DE CONTROL ESCOLAR | NO APLICA | En ejecución | No | 91 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
99 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02259 | No | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA AREA DE CONTROL ESCOLAR | 92 | 1/1/2024 | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA AREA DE CONTROL ESCOLAR | 92 | 30/11/2024 | 92 | 92 | EUGENIA | DIAZ | PEREZ | Mujer | EUGENIA DIAZ PEREZ | 92 | DIPE401125BXA | Avenida | PASEA DE LA QUINTAS MZ 22 L24 FRAC ALAMOS | 311 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77560 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02259 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 4276,50 | 4960,74 | 4960,74 | 4960,74 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA AREA DE CONTROL ESCOLAR | 0 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 92 | Federales | INGRESOS PROPIOS | PARTICIPACION | SIN DATO | ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA AREA DE CONTROL ESCOLAR | NO APLICA | En ejecución | No | 92 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
100 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02261 | No | PAGO DE INSUMOS PARA PROYECTO ELABORACION DE PROYECTO DE DULCES ARTESANALES DEL SURESTE MEXICANO | 93 | 1/1/2024 | PAGO DE INSUMOS PARA PROYECTO ELABORACION DE PROYECTO DE DULCES ARTESANALES DEL SURESTE MEXICANO | 93 | 30/11/2024 | 93 | 93 | EUGENIA | DIAZ | PEREZ | Mujer | EUGENIA DIAZ PEREZ | 93 | DIPE401125BXA | Avenida | PASEA DE LA QUINTAS MZ 22 L24 FRAC ALAMOS | 311 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77560 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02261 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 3240,00 | 3758,40 | 3758,40 | 3758,40 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE INSUMOS PARA PROYECTO ELABORACION DE PROYECTO DE DULCES ARTESANALES DEL SURESTE MEXICANO | 0 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 93 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE INSUMOS PARA PROYECTO ELABORACION DE PROYECTO DE DULCES ARTESANALES DEL SURESTE MEXICANO | NO APLICA | En ejecución | No | 93 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
101 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02264 | No | PAGO DE INSUMOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA DEPTO DE AREA DE POSGRADO | 94 | 1/1/2024 | PAGO DE INSUMOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA DEPTO DE AREA DE POSGRADO | 94 | 30/11/2024 | 94 | 94 | EUGENIA | DIAZ | PEREZ | Mujer | EUGENIA DIAZ PEREZ | 94 | DIPE401125BXA | Avenida | PASEA DE LA QUINTAS MZ 22 L24 FRAC ALAMOS | 311 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77560 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02264 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 3286,00 | 3811,76 | 3811,76 | 3811,76 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE INSUMOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA DEPTO DE AREA DE POSGRADO | 0 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 94 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE INSUMOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA DEPTO DE AREA DE POSGRADO | NO APLICA | En ejecución | No | 94 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
102 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02270 | No | PAGO DE INSUMOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA DEPTO DE AREA DE POSGRADO | 95 | 1/1/2024 | PAGO DE INSUMOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA DEPTO DE AREA DE POSGRADO | 95 | 30/11/2024 | 95 | 95 | EUGENIA | DIAZ | PEREZ | Mujer | EUGENIA DIAZ PEREZ | 95 | DIPE401125BXA | Avenida | PASEA DE LA QUINTAS MZ 22 L24 FRAC ALAMOS | 311 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77560 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02270 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 2825,00 | 3277,00 | 3277,00 | 3277,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE INSUMOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA DEPTO DE AREA DE POSGRADO | 0 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 95 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE INSUMOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA DEPTO DE AREA DE POSGRADO | NO APLICA | En ejecución | No | 95 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||
103 | 2024 | 1/10/2024 | 30/12/2024 | Adjudicación directa | Adquisiciones | Nacional | P02272 | No | PAGO DE INSUMOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA DEPTO DE AREA DE POSGRADO | 96 | 1/1/2024 | PAGO DE INSUMOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA DEPTO DE AREA DE POSGRADO | 96 | 30/11/2024 | 96 | 96 | EUGENIA | DIAZ | PEREZ | Mujer | EUGENIA DIAZ PEREZ | 96 | DIPE401125BXA | Avenida | PASEA DE LA QUINTAS MZ 22 L24 FRAC ALAMOS | 311 | 0 | Ciudad | CHETUMAL QUINTANA ROO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | OTHON P BLANCO | 23 | Quintana Roo | 77560 | ESTE PROVEEDOR OFRECE MEJORES PRECIOS QUE CUALQUIERA EN EL MERCADO, ADEMAS DE QUE ASEGURA EL SERVICIO OPORTUNO | POSGRADO INVESTIGACION | DEPTO DE RECURSOS MATERIALES | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA | P02272 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 1500,00 | 1740,00 | 1740,00 | 1740,00 | PESO MEXICANO | SIN DATO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA | PAGO DE INSUMOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA DEPTO DE AREA DE POSGRADO | 0 | 30/11/2024 | 30/11/2024 | 96 | Federales | APOYO FEDERAL | PARTICIPACION | SIN DATO | PAGO DE INSUMOS QUE SERAN DE UTILIDAD PARA DEPTO DE AREA DE POSGRADO | NO APLICA | En ejecución | No | 96 | NO APLICA | DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES | 31/12/2024 | |||||||||||||||||||