BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
2
за 2025 рік
3
1.0100000Мереф'янська міська рада
4
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )
5
2.0110000Мереф'янська міська рада
6
(КПКВК ДБ(МБ))(найменування відповідального виконавця)
7
3.0115031 0810 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами
8
(КПКВК ДБ(МБ))(КФКВК)(найменування бюджетної програми)
9
4. Мета бюджетної програми:
10
Ефективне функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл з метою забезпечення надання послуг зі спортивного виховання дівчат та хлопців
11
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
5.1 Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:		гривень
12
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
13
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
14
1.Видатки(надані кредити)2 900 092,0041 300,002 941 392,002 283 460,8039 960,002 323 420,80-616 631,20-1 340,00-617 971,20
15
1УТРИМАННЯ ЗАКЛАДІВ ЗІ СПОРТИВНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 2 890 092,001 300,002 891 392,002 283 460,800,002 283 460,80-606 631,20-1 300,00-607 931,20
16
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р., а також у зв'язку з наявністю лікарняних листів та вакантних посад
17
2ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ10 000,0040 000,0050 000,000,0039 960,0039 960,00-10 000,00-40,00-10 040,00
18
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р.
19
5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду: гривень
20
№
з/п		ПоказникиПлан з урахуванням змінВиконаноВідхилення
21
1. Залишок на початок року1 300,000,00-1 300,00
22
1.1 власних надходжень1 300,000,00-1 300,00
23
1.2 інших надходжень0,000,000,00
24
2. Надходження0,000,000,00
25
2.1 власні надходження0,000,000,00
26
2.2 надходження позик0,000,000,00
27
2.3 повернення кредитів0,000,000,00
28
2.4 інші надходження0,000,000,00
29
3. Залишок на кінець року1 300,000,00-1 300,00
30
3.1 власних надходжень1 300,000,00-1 300,00
31
3.2 інших надходжень0,000,000,00
32
5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:
33
№
з/п		ПоказникиЗатверджено паспортом бюджетної програмиВиконаноВідхилення
34
загальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразомзагальний фондспеціальний фондразом
35
УТРИМАННЯ ЗАКЛАДІВ ЗІ СПОРТИВНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ
36
Затрат
37
1кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл1,000,001,001,000,001,000,000,000,00
38
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
39
2обсяг витрат на забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл2 890 092,000,002 890 092,002 283 460,800,002 283 460,80-606 631,200,00-606 631,20
40
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла в зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів на вимогу постанови КМУ №590 від 09.06.2021р., а також у зв'язку з наявністю лікарняних листів та вакантних посад
41
3кількість задіяних спортивних приміщень та споруд7,000,007,007,000,007,000,000,000,00
42
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
43
4кількість штатних працівників (фактично зайняті) жінки-тренерки3,000,003,004,000,004,001,000,001,00
44
Відхилення згідно фактичних даних тарифікації
45
5кількість штатних працівників (фактично зайняті) чоловіки-тренери9,000,009,007,000,007,00-2,000,00-2,00
46
Відхилення згідно фактичних даних тарифікації
47
6Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць,18,000,0018,0018,000,0018,000,000,000,00
48
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
49
7з них жінки8,000,008,008,000,008,000,000,000,00
50
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
51
8з них чоловіки10,000,0010,0010,000,0010,000,000,000,00
52
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
53
9в тому числі обсяг коштів на заробітну плату2 288 327,000,002 288 327,001 799 777,460,001 799 777,46-488 549,540,00-488 549,54
54
Розбіжність між фактичними та затвердженими в паспорті бюджетної програми показниками виникла у зв'язку з наявністю лікарняних листів та вакантних посад
55
Продукту
56
10кількість вихованців ДЮСШ всього:335,000,00335,00331,000,00331,00-4,000,00-4,00
57
Відхилення згідно фактичних даних по кількості вихованців ДЮСШ
58
11з них дівчата:114,000,00114,0070,000,0070,00-44,000,00-44,00
59
Відхилення згідно фактичних даних по кількості вихованців ДЮСШ
60
12хлопці221,000,00221,00261,000,00261,0040,000,0040,00
61
Відхилення згідно фактичних даних по кількості вихованців ДЮСШ
62
Ефективності
63
13середні витрати на 1 вихованця ДЮСШ, всього8 627,000,008 627,006 898,670,006 898,67-1 728,330,00-1 728,33
64
Відхилення пояснюється відповідною зміною показників затрат і продукту
65
14Середні витрати на заробітну плату 1 працівника127 129,000,00127 129,00112 486,090,00112 486,09-14 642,910,00-14 642,91
66
Відхилення пояснюється відповідною зміною показників затрат
67
15середні витрати на 1 дівчинку8 627,000,008 627,006 898,670,006 898,67-1 728,330,00-1 728,33
68
Відхилення пояснюється відповідною зміною показників затрат і продукту
69
16середні витрати на 1 хлопця8 627,000,008 627,006 898,670,006 898,67-1 728,330,00-1 728,33
70
Відхилення пояснюється відповідною зміною показників затрат і продукту
71
Якості
72
17Динаміка кількості вихованців ДЮСШ в порівнянні з базовим періодом, всього,2,000,002,004,090,004,092,090,002,09
73
Відхилення згідно фактичних даних по кількості вихованців ДЮСШ
74
18з них дівчат:1,000,001,00-28,570,00-28,57-29,570,00-29,57
75
Відхилення згідно фактичних даних по кількості вихованців ДЮСШ
76
19з них хлопців1,000,001,0018,640,0018,6417,640,0017,64
77
Відхилення згідно фактичних даних по кількості вихованців ДЮСШ
78
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ
79
Затрат
80
20обсяг коштів на забезпечення спортивним інвентарем відділень закладів спорту10 000,000,0010 000,000,000,000,00-10 000,000,00-10 000,00
81
закупівля спортивного інвентарю у 2025 році не здійснювалась
82
21обсяг коштів на оновлення матеріально-технічної бази 0,0040 000,0040 000,000,0039 960,0039 960,000,00-40,00-40,00
83
Відхилення згідно фактичних даних проведеної закупівлі
84
Продукту
85
22кількість спортивного інвентарю, що планується закупити10,000,0010,000,000,000,00-10,000,00-10,00
86
закупівля спортивного інвентарю у 2025 році не здійснювалась
87
23кількість обладнання, що планується закупити0,002,002,000,002,002,000,000,000,00
88
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
89
Ефективності
90
24середня вартість одиниці спортивного інвентарю, що планується закупити1 000,000,001 000,000,000,000,00-1 000,000,00-1 000,00
91
Відхилення пояснюється відповідною зміною показників затрат
92
25середня вартість обладнання, що планується закупити0,0020 000,0020 000,000,0019 980,0019 980,000,00-20,00-20,00
93
Відхилення пояснюється відповідною зміною показників затрат
94
Якості
95
26Відсоток поповнення бази спортивного інвентарю5,000,005,000,000,000,00-5,000,00-5,00
96
закупівля спортивного інвентарю у 2025 році не здійснювалась
97
27Питома вага закупленого обладнання до запланованого0,00100,00100,000,00100,00100,000,000,000,00
98
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками не виявлено
99
5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року: гривень
100
№
з/п		ПоказникиПопередній рікЗвітний рікВідхилення виконання (у відсотках)