ABCDEFIJMNQRUVYZACADAGAHAKALAOAPASATAWAXBABBBCBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBS
1
2
URAIAN KEGIATANPAGU JANUARIFEBRUARIMARETAPRILMEIJUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
3
PER JENIS
4
KEGIATAN
5
(Rp.)BOBOT
6
RENKEU % RENKEU%RENKEU%RENKEU % RENKEU%RENKEU%RENKEU%RENKEU%RENKEU%RENKEU%RENKEU%RENKEU%JUMLAHSISABLOKIR PAGU EFEKTIF
7
 022.08.GAPROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS 1.456.860.000 8,27% 532.860.000 1 924.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.456.860.000 - - - 1.456.860.000
8
 4643.CBA.008Infrastruktur Perkeretaapian 1.456.860.000 0 532.860.000 1 924.000.000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.456.860.000 - - - 1.456.860.000
9
1Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Kawasan Industri Medan Tahap III Blok D 924.000.000 5,25%0% 924.000.000 924.000.000 - - 924.000.000
10
2Kegiatan Sewa Lahan untuk Penumpukan Material Rel dan Wesel di Sumatera Selatan 532.860.000 3,03% 532.860.000 100% 532.860.000 - - 532.860.000
11
 022.08.WAPROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN 16.149.618.000 1 5.593.475 #DIV/0! 992.424.375 - 2.072.823.782 - 804.809.906 - 1.000.763.610 - 1.039.666.528 - 458.364.195 - 981.593.241 - 1.168.541.725 - 746.990.924 - 919.177.079 - 2.500.413.217 - 12.691.252.057 3.458.365.943 2.471.112.000 987.253.943 13.678.506.000
12
4601.EBA.960Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 1.550.945.000 0 - - 180.110.527 - 57.226.310 - 304.779 - 21.801.257 - 162.344.544 - 56.160.650 - 24.044.559 - 257.260.595 - 111.250.351 - 125.806.272 - 554.635.156 - 1.550.945.000 0 - 0 1.550.945.000
13
APENYELENGGARAAN KEGIATAN RUTIN SUB BAGIAN TATA USAHA DIREKTORAT PRASARANA PERKERETAAPIAN 306.210.000 0 - - 24.713.000 - 16.395.442 - 304.779 - 306.443 - 65.341.355 - 31.021.882 - - - 26.391.474 - 51.017.695 - 2.734.182 - 87.983.748 - 306.210.000 - - - 306.210.000
14
521219Belanja Barang Non Operasional Lainnya 32.310.000 0,18%0,00% 16.395.442 304.779 306.443 4.664.248 3.766.802 324.133 951.682 5.596.471 32.310.000 - - 32.310.000
15
521811Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 25.001.000 0,14%0,00% 24.895.080 105.920 25.001.000 - - 25.001.000
16
524111Belanja Perjalanan Dinas Biasa 248.899.000 1,41%0,00% 24.713.000 60.677.107 2.360.000 26.067.341 51.017.695 1.782.500 82.281.357 248.899.000 - - 248.899.000
17
BADMINISTRASI KEGIATAN LAINNYA (KANTOR JABODETABEK RAILWAY CAPACITY ENHANCEMENT) 75.000.000 0 - - - - - - - - - - 6.160.000 - - - 14.420.000 - 18.080.000 - - - - - 36.340.000 - 75.000.000 - - - 75.000.000
18
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 75.000.000 0,43%0,00%6160000 14.420.000 18.080.000 36.340.000 75.000.000 - - 75.000.000 36.340.000
akan digunakan sebanyak 5.000.000 dan sisa 31.340.000
19
C ADMINISTRASI KEGIATAN LAINNYA (KANTOR RUTIN) 705.104.000 0 - - 116.095.027 - 40.830.868 - - - 21.494.814 - 80.136.472 - 25.138.768 - 9.624.559 - 113.440.947 - 47.914.656 - 96.294.490 - 154.133.399 - 705.104.000 - - - 705.104.000
20
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 140.000.000 0 - - 5.978.300 - 6.449.200 - - - 5.274.100 - 15.433.500 - 6.261.000 - 7.223.900 - 7.953.600 - 18.360.500 - 22.895.100 - 44.170.800 - 140.000.000 - - - 140.000.000
21
1 Biaya Konsumsi Rapat Biasa 140.000.000 0,80%0,00% 5.978.300 6.449.200 5.274.100 15.433.500 6.261.000 7.223.900 7.953.600 18.360.500 22.895.100 44.170.800 140.000.000 - - - 140.000.000
22
521219Belanja Barang Non Operasional Lainnya 170.104.000 0 - - 29.899.912 - 15.642.368 - - - 9.195.714 - 6.568.987 - 15.073.952 - 2.400.659 - 4.055.000 - 5.540.789 - 34.228.426 - 47.498.193 - 170.104.000 - - - 170.104.000
23
1Pencetakan Penggandaan Dokumen dan Lain-Lain 170.104.000 0,97%0,00% 29.899.912 15.642.368 9.195.714 6.568.987 15.073.952 2.400.659 4.055.000 5.540.789 34.228.426 47.498.193 170.104.000 - - 170.104.000
24
521811Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 40.000.000 0,23%0,00% 1.265.000 14.335.000 24.400.000 40.000.000 - - 40.000.000
25
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 160.000.000 0,91%0,00% 55.633.344 5.152.000 21.055.249 62.397.680 15.761.727 160.000.000 - - 160.000.000
26
524113Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 75.000.000 0,43%0,00% 11.394.000 6.645.000 6.394.584 2.210.000 1.680.000 34.710.000 11.966.416 75.000.000 - - 75.000.000
27
524114Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 50.000.000 0,28%0,00% 9.402.757 2.193.300 380.000 2.585.500 2.970.316 17.663.095 3.360.408 2.594.000 8.850.624 50.000.000 - - 50.000.000
28
524119Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 70.000.000 0,40%0,00% 15.180.714 28.098.652 833.500 17.896.572 4.637.959 1.866.964 1.485.639 70.000.000 - - 70.000.000
29
DADMINISTRASI KEGIATAN LAINNYA (KANTOR IMO 174.631.000 0 - - 39.302.500 - - - - - - - 1.112.500 - - - - - 41.258.674 - 12.318.000 - 6.615.000 - 74.024.326 - 174.631.000 - - - 174.631.000
30
524111Belanja Perjalanan Dinas Biasa 125.000.000 0,71%0,00%7.452.500 38.146.674 12.318.000 6.615.000 60.467.826 125.000.000 - - 125.000.000 36.645.500
akan digunakan untuk kegiatan FHO arjawinangun, doplang, dan klaten
31
524113Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.280.000 0,02%0,00% 522.000 3.758.000 4.280.000 - - 4.280.000 3.758.000akan direvisi ke meeting dalam kota
32
524114Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 45.351.000 0,26%0,00% 31.850.000 1.112.500 2.590.000 9.798.500 45.351.000 - - 45.351.000 9.798.500
33
EADMINISTRASI KEGIATAN LAINNYA (KANTOR PERENCANAAN) 115.000.000 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 35.900.000 - - - 18.887.600 - 60.212.400 - 115.000.000 - - - 115.000.000
34
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 79.100.000 0,45%0,00% 18.887.600 60.212.400 79.100.000 - - 79.100.000
35
524114Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 35.900.000 0,20%0,00% 35.900.000 35.900.000 - - 35.900.000
36
FADMINISTRASI KEGIATAN LAINNYA (KANTOR SRRL/MRT EAST WEST) 80.000.000 0 - - - - - - - - - - 9.594.217 - - - - - 3.817.000 - - - 1.275.000 - 65.313.783 - 80.000.000 0 - 0 80.000.000
37
524111Belanja Perjalanan Dinas Biasa 55.000.000 0,31%0,00% 9.594.217 45.405.783 55.000.000 0 0 55.000.000 16.319.7832 Kegiatan Lagi
38
524114Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 10.000.000 0,06%0,00% 3.817.000 1.275.000 4.908.000 10.000.000 - - 10.000.000 3.649.000akan direvisi ke meeting luar kota
39
524119Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 15.000.000 0,09%0,00% 15.000.000 15.000.000 - - 15.000.000 11.640.000
40
GAdministrasi Kegiatan Lainnya (Kantor LRT SUMSEL) 45.000.000 0 - 45.000.000 45.000.000 - - 45.000.000
41
524111Belanja Perjalanan Dinas Biasa 45.000.000 0,26%0,00% 45.000.000 45.000.000 - - 45.000.000 18.118.190
42
HAdministrasi Kegiatan Lainnya (Kantor URBAN TRANSPORT) 50.000.000 0 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.372.500 - - - - - 31.627.500 - 50.000.000 - - - 50.000.000
43
524111Belanja Perjalanan Dinas Biasa 35.000.000 0,20%0,00% 13.447.500 21.552.500 35.000.000 - - 35.000.000
44
524114Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 15.000.000 0,09%0,00% 4.925.000 10.075.000 15.000.000 - - 15.000.000
45
4601.EBA.994Layanan Perkantoran 12.520.058.000 1 5.593.475 0 771.901.464 - 2.014.837.472 - 798.780.067 - 966.180.198 - 703.595.218 - 319.991.045 - 866.070.325 - 671.095.203 - 376.455.123 - 328.184.742 - 1.239.007.725 - 9.061.692.057 3.458.365.943 2.471.112.000 987.253.943 10.048.946.000
46
ALayanan Perkantoran (Kantor Subbag Tata Usaha) 330.163.000 0 - - 13.200.000 - 25.536.000 - 65.400.000 - 18.604.704 - 2.850.000 - 4.097.000 - 8.310.000 - 5.415.000 - - - 1.848.400 - 106.720.896 - 251.982.000 78.181.000 78.181.000 - 251.982.000
47
522141 Belanja Sewa 66.000.000 0 - 65.400.000 65.400.000 600.000 600.000 - 65.400.000
48
1Sewa Mesin Fotocopy untuk Subbag Tata Usaha Direktorat Prasarana Perkeretaapian (1 Unit 66.000.000 0,37%0,00% 65.400.000 65.400.000 600.000 600.000 - 65.400.000
49
523121Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 148.163.000 0 - - 13.200.000 - 25.536.000 - - - 18.449.000 - - - 1.900.000 - - - 5.415.000 - - - 1.509.000 - 49.573.000 - 115.582.000 32.581.000 32.581.000 - 115.582.000
50
1Kendaraan Dinas 48.750.000 0,28%0,00% 10.525.000 5.415.000 1.509.000 19.676.000 37.125.000 11.625.000 11.625.000 - 37.125.000
51
2Kendaraan Operasional 99.413.000 0,56%0,00%13.200.000 25.536.000 7.924.000 1.900.000 29.897.000 78.457.000 20.956.000 20.956.000 - 78.457.000
52
523129Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 116.000.000 0 - - - - - - - - 155.704 - 2.850.000 - 2.197.000 - 8.310.000 - - - - - 339.400 - 57.147.896 - 71.000.000 45.000.000 45.000.000 - 71.000.000
53
1 Peralatan Kantor Direktorat Prasarana 25.000.000 0,14%0,00% 17.500.000 17.500.000 7.500.000 7.500.000 - 17.500.000
54
2 Personal Computerr (PC)/ Note Book 48.000.000 0,27%0,00% 155.704 2.850.000 1.277.000 339.400 22.377.896 27.000.000 21.000.000 21.000.000 - 27.000.000
55
3Printer 43.000.000 0,24%0,00% 920.000 8.310.000 17.270.000 26.500.000 16.500.000 16.500.000 - 26.500.000
56
BLayanan Perkantoran (Kantor PPK Rutin) 11.824.445.000 1 5.593.475 0 758.021.464 - 1.988.621.472 - 732.700.067 - 946.895.494 - 700.065.218 - 315.214.045 - 857.080.325 - 665.000.203 - 375.775.123 - 325.656.342 - 1.119.004.829 - 8.789.628.057 3.034.816.943 2.047.563.000 987.253.943 9.776.882.000
57
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 4.429.550.000 0 - - 439.901.557 - 856.601.194 - 520.831.879 - 513.417.320 - 483.468.079 - 79.844.883 - 87.833.383 - 89.420.383 - 85.292.383 - 59.677.948 - 192.752.048 - 3.409.041.057 1.020.508.943 33.255.000 987.253.943 4.396.295.000
58
1Honor PPNPN 3.923.460.000 22,28%0,00% 407.715.557 820.701.194 520.831.879 482.517.320 445.868.079 52.784.883 52.784.883 52.784.883 52.784.883 9.993.904 37.438.592 2.936.206.057 987.253.943 - 987.253.943 3.923.460.000 903.771.790potensi tidak terserap
59
2Biaya Pembelian Alat-Alat Rumah Tangga 38.358.000 0,22%0,00% 6.828.500 8.235.500 1.580.500 3.697.000 13.837.500 34.179.000 4.179.000 4.179.000 - 34.179.000
60
3Pembelian Materai 94.076.000 0,53%0,00% 14.686.000 50.314.000 65.000.000 29.076.000 29.076.000 - 65.000.000
61
4Belanja Air Minum Pegawai 79.000.000 0,45%0,00% 2.660.000 3.820.000 4.000.000 6.527.000 21.587.044 40.405.956 79.000.000 - - - 79.000.000
62
5Biaya BBM Kendaraan Operasional 294.656.000 1,67%0,00% 17.500.000 35.900.000 30.900.000 37.600.000 24.400.000 24.400.000 24.400.000 24.400.000 24.400.000 50.756.000 294.656.000 - - - 294.656.000
63
521114Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 1.000.000 0,01%0,00% 409.000 409.000 591.000 591.000 - 409.000
64
521115Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 339.280.000 0 - - 23.000.000 - 23.000.000 - 23.000.000 - 22.410.000 - 22.410.000 - 39.540.000 - 28.120.000 - 28.120.000 - 28.120.000 - 28.120.000 - 73.440.000 - 339.280.000 - - - 339.280.000
65
1Kuasa Pengguna Anggaran 43.860.000 0,25%0,00% 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 8.860.000 43.860.000 - - 43.860.000
66
2Pejabat Pembuat Komitmen Perencanaan MRT East West dan SRRL 26.880.000 0,15%0,00% 2.240.000 2.240.000 2.240.000 2.240.000 2.240.000 2.240.000 2.240.000 2.240.000 2.240.000 2.240.000 4.480.000 26.880.000 - - 26.880.000
67
3Pejabat Pembuat Komitmen Jabodetabek Railway Capacity Enhancement 29.760.000 0,17%0,00% 2.480.000 2.480.000 2.480.000 2.480.000 2.480.000 2.480.000 2.480.000 2.480.000 2.480.000 2.480.000 4.960.000 29.760.000 - - 29.760.000
68
4Pejabat Pembuat Komitmen Studi Perencanaan 21.000.000 0,12%0,00% 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 3.500.000 21.000.000 - - 21.000.000
69
5Pejabat Pembuat Komitmen LRT Sumatera Selatan 27.720.000 0,16% 9.240.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 3.080.000 6.160.000 27.720.000 - - 27.720.000 2
70
6Pejabat Pembuat Komitmen Urban Transport 5.490.000 0,03% 1.830.000 610.000 610.000 610.000 610.000 1.220.000 5.490.000 - - 5.490.000
71
7Pejabat Pembuat Komitmen Pengawasan Prasarana KA 13.800.000 0,08% 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 1.150.000 2.300.000 13.800.000 - - 13.800.000
72
8Pejabat Pembuat Komitmen IMO 8.580.000 0,05% 8.580.000 8.580.000 - - 8.580.000
73
9Pejabat Pembuat Komitmen Rutin 23.880.000 0,14%0,00% 1.990.000 1.990.000 1.990.000 1.990.000 1.990.000 1.990.000 1.990.000 1.990.000 1.990.000 1.990.000 3.980.000 23.880.000 - - 23.880.000
74
10 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM 24.720.000 0,14%0,00% 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 1.940.000 5.320.000 24.720.000 - - 24.720.000
75
11 Bendahara Pengeluaran 21.520.000 0,12%0,00% 1.690.000 1.690.000 1.690.000 1.690.000 1.690.000 1.690.000 1.690.000 1.690.000 1.690.000 1.690.000 4.620.000 21.520.000 - - 21.520.000
76
12Bendahara Penerimaan 4.080.000 0,02%0,00% 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 340.000 680.000 4.080.000 - - 4.080.000
77
13Staf Pengelola Anggaran PPK Jabodetabek Railway Capacity Enhancement 19.200.000 0,11%0,00% 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 3.200.000 19.200.000 - - 19.200.000
78
14 Staf Pengelola Anggaran PPK Perencanaan MRT East West dan SRRL 16.560.000 0,09%0,00% 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 2.760.000 16.560.000 - - 16.560.000
79
15Staf Pengelola Anggaran PPK Studi Perencanaan 11.760.000 0,07%0,00% 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 980.000 1.960.000 11.760.000 - - 11.760.000
80
16 Staf Pengelola Anggaran PPK Pengawasan Prasarana KA 7.200.000 0,04% 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 1.200.000 7.200.000 - - 7.200.000
81
17 Staf Pengelola Anggaran PPK Rutin 14.160.000 0,08%0,00% 1.180.000 1.180.000 1.180.000 590.000 590.000 2.360.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 1.180.000 2.360.000 14.160.000 - - 14.160.000
82
18 Staf Pengelola Anggaran PPK LRT Sumatera Selatan 9.990.000 0,06% 3.330.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000 1.110.000 2.220.000 9.990.000 - - 9.990.000
83
19 Staf Pengelola Anggaran PPK Urban Transport 3.520.000 0,02% 960.000 320.000 320.000 320.000 320.000 1.280.000 3.520.000 - - 3.520.000
84
20 Staf Pengelola Anggaran PPK IMO 3.440.000 0,02% 3.440.000 3.440.000 - - 3.440.000
85
21Pengurus Penyimpan Barang Milik Negara 2.160.000 0,01%0,00% 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 360.000 2.160.000 - - 2.160.000
86
522111 Belanja Langganan Listrik 482.232.000 2,74% 5.514.175 1,14% 33.183.157 3.314.542 2.675.025 26.654.877 4.582.254 4.214.393 4.434.392 17.659.001 14.217.158 16.679.210 170.211.816 303.340.000 178.892.000 178.892.000 - 303.340.000 150.000.000potensi tidak terserap
87
522112Belanja Langganan Telepon 1.188.000 0,01% 79.300 6,68% 63.418 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 55.500 545.782 1.188.000 - - 1.188.000 490.282 potensi tidak terserap
88
522113Belanja Langganan Air 6.000.000 0,03%0,00% 651.086 999.196 152.184 1.188.368 925.354 1.349.736 526.118 207.958 6.000.000 - - 6.000.000
89
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya 675.491.000 0 - 6.947.500 66.600.000 3.094.600 1.547.300 1.547.300 68.820.000 33.300.000 33.300.000 42.843.300 258.000.000 417.491.000 417.491.000 - 258.000.000
90
1Biaya Langganan Daya dan Jasa Internet 675.491.000 3,84%0,00% 6.947.500 66.600.000 3.094.600 1.547.300 1.547.300 68.820.000 33.300.000 33.300.000 42.843.300 258.000.000 417.491.000 417.491.000 - 258.000.000 9.543.300 potensi tidak terserap
91
522141Belanja Sewa 2.854.184.000 0 - - 3.600.000 - 750.000.000 - - - 129.600.000 - - - - - 719.280.000 - - - - - - - 34.800.000 - 1.637.280.000 1.216.904.000 1.216.904.000 - 1.637.280.000
92
1Sewa Gedung Kantor 719.280.000 4,09%0,00% 719.280.000 719.280.000 - - 719.280.000
93
2Sewa Gudang 750.000.000 4,26%0,00% 750.000.000 750.000.000 - - 750.000.000
94
3Sewa Kendaraan Untuk PPK Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian (8 Unit) 642.240.000 3,65%0,00% - 642.240.000 642.240.000 - -
95
4Sewa Kendaraan Roda 2 Untuk Satker Pengembangan,Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian (5 Unit) 72.000.000 0,41%0,00% - 72.000.000 72.000.000 - -
96
5Mesin Foto Copy untuk Kantor Satker Pengembangan, Peningkatan dan Perawatan Prasarana Perkeretaapian (4 unit) 132.000.000 0,75%0,00% 129.600.000 2.400.000 132.000.000 - - 132.000.000
97
6Sewa Kendaraan Insidentil 538.664.000 3,06%0,00% 3.600.000 32.400.000 36.000.000 502.664.000 502.664.000 - 36.000.000
98
522191Belanja Jasa Lainnya 2.865.520.000 0 - - 249.685.846 - 352.956.061 - 185.073.601 - 185.073.601 - 185.073.601 - 185.073.601 - - - 451.121.953 - 211.080.346 - 185.073.601 - 538.877.789 - 2.729.090.000 136.430.000 136.430.000 - 2.729.090.000
99
1Jasa Penyediaan Tenaga Kerja Pengemudi (9 Orang) 896.400.000 5,09%0,00% 77.596.826 113.450.163 59.487.944 59.487.944 59.487.944 59.487.944 121.254.115 59.487.944 59.487.944 180.659.232 849.888.000 46.512.000 46.512.000 - 849.888.000
100
2Belanja Jasa Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pramubakti (11 Orang) 1.095.600.000 6,22%0,00% 94.840.566 138.661.312 72.707.487 72.707.487 72.707.487 72.707.487 142.194.431 72.707.487 72.707.487 226.810.769 1.038.752.000 56.848.000 56.848.000 - 1.038.752.000