ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
FORM LAPORAN REALISASI FISIK & KEUANGAN
3
STATUS BULAN MARET 2021
4
5
SKPD : DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROV. KALTIM
6
7
NOKODE REKENINGNAMA PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN TAHUN 2021REALISASI PER TANGGAL 31 MARET
8
KEUANGAN PER MARET 2021 (Rp)FISIK (%)KEU (%)SISA DANA (Rp)
9
12345678
10
IBELANJA Rp 27,201,573,000 Rp 4,492,283,767 16.51%16.51% Rp 22,709,289,233
11
2.17PERPUSTAKAAN
12
2.17.01.01.01PROGRAM PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Rp 231,796,242 Rp - 0%0% Rp 231,796,242
13
2.17.01.01.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp 83,573,501 Rp - 0%0% Rp 83,573,501
14
5.2.1.01.24Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp 5,501 Rp - 0%0% Rp 5,501
15
5.2.1.01.52Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 768,000 Rp - 0%0% Rp 768,000
16
5.2.1.23.01Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 82,800,000 Rp - 0%0% Rp 82,800,000
17
18
2.17.01.01.01.06
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 57,010,500 Rp - 0%0% Rp 57,010,500
19
5.2.1.01.29Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Rp 610,500 Rp - 0%0% Rp 610,500
20
5.2.1.23.01Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 56,400,000 Rp - 0%0% Rp 56,400,000
21
22
2.17.01.01.01.07
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp 91,212,241 Rp - 0%0% Rp 91,212,241
23
5.2.1.01.24Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp 116 Rp - 0%0% Rp 116
24
5.2.1.01.26Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 2,302,625 Rp - 0%0% Rp 2,302,625
25
5.2.1.01.29Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Rp 709,500 Rp - 0%0% Rp 709,500
26
5.2.1.01.52Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 1,200,000 Rp - 0%0% Rp 1,200,000
27
5.2.1.23.01Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 87,000,000 Rp - 0%0% Rp 87,000,000
28
29
2.17.01.01.02PROGRAM ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Rp 18,943,972,108 Rp 3,139,156,309 17%17% Rp 15,804,815,799
30
2.17.01.01.02.01
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 18,522,968,108 Rp 3,092,766,309 17%17% Rp 15,430,201,799
31
5.1.1.01.01Belanja Gaji Pokok PNS Rp 5,063,365,006 Rp 1,029,709,000 20%20% Rp 4,033,656,006
32
5.1.1.02.01Belanja Tunjangan Keluarga PNS Rp 509,354,006 Rp 104,455,410 21%21% Rp 404,898,596
33
5.1.1.03.01Belanja Tunjangan Jabatan PNS Rp 286,857,004 Rp 60,140,000 21%21% Rp 226,717,004
34
5.1.1.04.01Belanja Tunjangan Fungsional PNS Rp 420,886,004 Rp 83,460,000 20%20% Rp 337,426,004
35
5.1.1.05.01Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Rp 62,925,002 Rp 12,415,000 20%20% Rp 50,510,002
36
5.1.1.06.01Belanja Tunjangan Beras PNS Rp 293,063,008 Rp 59,963,644 20%20% Rp 233,099,364
37
5.1.1.07.01Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Rp 54,000,000 Rp 3,032,461 6%6% Rp 50,967,539
38
5.1.1.08.01Belanja Pembulatan Gaji PNS Rp 100,010 Rp 12,611 13%13% Rp 87,399
39
5.1.1.09.01Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Rp 457,920,000 Rp 51,607,173 11%11% Rp 406,312,827
40
5.1.1.10.01Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS Rp 10,162,020 Rp 2,437,753 24%24% Rp 7,724,267
41
5.1.1.11.01Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS Rp 30,486,048 Rp 7,313,257 24%24% Rp 23,172,791
42
5.1.1.13.01Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Rp 11,333,850,000 Rp 1,678,220,000 15%15% Rp 9,655,630,000
43
44
2.17.01.01.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Rp 307,604,000 Rp 46,390,000 15%15% Rp 261,214,000
45
5.1.1.24.01Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Rp 195,624,000 Rp 32,500,000 17%17% Rp 163,124,000
46
5.1.1.25.02Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Rp 89,100,000 Rp 13,890,000 16%16% Rp 75,210,000
47
5.2.1.04.04Honorarium Tim Pelaksanan Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rp 22,880,000 Rp - 0%0% Rp 22,880,000
48
49
2.17.01.01.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Rp 61,200,000 Rp - 0%0% Rp 61,200,000
50
5.2.1.23.01Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 61,200,000 Rp - 0%0% Rp 61,200,000
51
52
2.17.01.01.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Rp 52,200,000 Rp - 0%0% Rp 52,200,000
53
5.2.1.23.01Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 52,200,000 Rp - 0%0% Rp 52,200,000
54
55
2.17.01.01.03PROGRAM ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH Rp 60,600,000 Rp - 0%0% Rp 60,600,000
56
2.17.01.01.03.03
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD Rp 60,600,000 Rp - 0%0% Rp 60,600,000
57
5.2.1.23.01Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 60,600,000 Rp - 0%0% Rp 60,600,000
58
59
2.17.01.01.05PROGRAM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Rp 133,239,850 Rp - 0%0% Rp 133,239,850
60
2.17.01.01.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Rp 84,378,000 Rp - 0%0% Rp 84,378,000
61
5.1.1.24.02Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp 1,188,000 Rp - 0%0% Rp 1,188,000
62
5.2.1.01.63Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) Rp 83,190,000 Rp - 0%0% Rp 83,190,000
63
64
2.17.01.01.05.03
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Rp 48,861,850 Rp - 0%0% Rp 48,861,850
65
5.2.1.01.24Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp 861,850 Rp - 0%0% Rp 861,850
66
5.2.1.23.01Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 48,000,000 Rp - 0%0% Rp 48,000,000
67
68
2.17.01.01.06PROGRAM ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Rp 1,860,291,200 Rp 538,291,457 29%29% Rp 1,321,999,743
69
2.17.01.01.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 34,892,000 Rp 14,790,000 42%42% Rp 20,102,000
70
5.2.1.01.31Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik Rp 34,892,000 Rp 14,790,000 42%42% Rp 20,102,000
71
72
2.17.01.01.06.02
Penyediaan Peraatan dan Perlengkapan Kantor Rp 506,154,700 Rp 179,720,000 36%36% Rp 326,434,700
73
5.1.1.24.02Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp 11,820,000 Rp - 0%0% Rp 11,820,000
74
5.2.1.01.29Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer Rp 19,794,700 Rp - 0%0% Rp 19,794,700
75
5.2.3.13.04Belanja Modal Alat Penyimpan Perengkapan Kantor Rp 9,000,000 Rp - 0%0% Rp 9,000,000
76
5.2.3.14.04Belanja Modal Alat Pendingin Rp 180,000,000 Rp 179,720,000 100%100% Rp 280,000
77
5.2.3.16.02Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film Rp 2,750,000 Rp - 0%0% Rp 2,750,000
78
5.2.3.31.02Belanja Modal Personal Computer Rp 251,290,000 Rp - 0%0% Rp 251,290,000
79
5.2.3.32.03Beanja Modal Peralatan Personal Computer Rp 31,500,000 Rp - 0%0% Rp 31,500,000
80
81
2.17.01.01.06.04
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp 100,000,000 Rp 23,997,400 24%24% Rp 76,002,600
82
5.2.1.01.02Beanja Bahan-Bahan Kimia Rp 14,045,000 Rp 14,000,000 100%100% Rp 45,000
83
5.2.1.19.20Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga - Alat Pembersih Rp 85,955,000 Rp 9,997,400 12%12% Rp 75,957,600
84
85
2.17.01.01.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 50,000,000 Rp 3,090,000 6%6% Rp 46,910,000
86
5.2.1.01.26Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 50,000,000 Rp 3,090,000 6%6% Rp 46,910,000
87
88
2.17.01.01.06.06
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 51,840,000 Rp 7,020,000 14%14% Rp 44,820,000
89
5.2.1.04.62Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah Rp 51,840,000 Rp 7,020,000 14%14% Rp 44,820,000
90
91
2.17.01.01.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 1,117,404,500 Rp 309,674,057 28%28% Rp 807,730,443
92
5.1.1.24.02Beanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Rp 2,160,000 Rp - 0%0% Rp 2,160,000
93
5.2.1.01.24Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor Rp 55,000,000 Rp 19,850,000 36%36% Rp 35,150,000
94
5.2.1.01.26Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak Rp 3,749,500 Rp 3,740,000 100%100% Rp 9,500
95
5.2.1.01.52Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 83,050,000 Rp 64,200,000 77%77% Rp 18,850,000
96
5.2.1.04.33Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia Rp 53,405,000 Rp - 0%0% Rp 53,405,000
97
5.2.1.23.01Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp 920,040,000 Rp 221,884,057 24%24% Rp 698,155,943
98
99
2.17.01.01.08PROGRAM PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Rp 2,226,409,600 Rp 431,816,980 19%19% Rp 1,794,592,620
100
2.17.01.01.08.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 27,740,000 Rp 3,446,750 12%12% Rp 24,293,250