ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYCBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCU
5
6
10
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
11
місцевого бюджету на 2024 рік
12
13
1.3700000Фінансовий відділ Чмирівської сільської ради44127636
14
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
15
16
2.3710000Орган з питань фінансів44127636
17
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
18
19
3.371016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1250300000
20
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
21
22
23
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
24
 (тис.грн)
25
№ з/пПоказникиПопередній періодЗвітний період
26
затвердженовиконановиконання планузатвердженовиконановиконання плану
27
12345678
28
 - показники ефективності
30
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, клопотань на одного працівника50741,4850851,70
31
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника50220,4450170,34
32
Витрати на утримання 1 штатної одиниці494,923392,4850,79494,923470,2580,95
33
 - показники якості
35
Співвідношення прийнятих нормативно-правових актів до підготовлених1001001,001001001,00
36
Вчасно виконані листи, звернення, заяви, скарги, клопотання1001001,001001001,00
37
38
* - Показники-дестимулятори. При розрахунку використовується обернене значення:
39
46
47
а) Розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності бюджетної програми:
48
51
'І(ефф.)звіт = ((85/50)+(17/50)+(470,258/494,923)) / 3 * 100 = 99,67
52
53
б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості бюджетної програми:
54
55
56
57
'І(як.)звіт = ((100/100)+(100/100)) / 2 * 100 = 100
58
59
в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попереднього періоду:
60
61
62
63
'І(ефф.)баз = ((74/50)+(22/50)+(392,485/494,923)) / 3 * 100 = 90,43
64
65
66
67
I1 = 99,67 / 90,43 = 1,1
68
69
 Оскільки І1 = 1,1, що відповідає критерію оцінки І1 >= 1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів
70
І₁ = 25
71
Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми набраних балів за кожним із параметрів оцінки:
72
∑ = І(еф) + І(як)+ І₁,
73
74
∑=99,67 + 100 + 25 = 224.67 - Висока ефективність
75
76
77
Майже всі результативні показники програми виконані в повному обсязі (завадили збройна агресія рф та окупація громади, релокація відділу та перебування в простої, дистанційна робота працівників)
78
79
80
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
81
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
82
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
83
84
Додаток 1
85
РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
86
станом на 2024 рік
87
88
1.3700000Фінансовий відділ Чмирівської сільської ради44127636
89
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
90
91
2.3710000Орган з питань фінансів44127636
92
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
93
94
3.371016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1250300000
95
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
96
97
4.Результати аналізу ефективності
98
№ з/пНазва підпрограми / завдання бюджетної програмиКількість нарахованих балів
99
Висока ефективністьСередня ефективністьНизька ефективність
100
12345
102
1Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах224,6700
103
104
5.Поглиблений аналіз причин низької ефективності
105
106
107
108
Головний спеціаліст фінансового відділуКатерина СЕРДЕЧНА
109
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
110
111
112
113
114
115
116
117
118