B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
2 | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) | |||||||||||||||||||||||
3 | ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||
4 | Наказ / розпорядчий документ | |||||||||||||||||||||||
5 | виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області | |||||||||||||||||||||||
6 | (найменування головного розпорядника | |||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | коштів місцевого бюджету ) | |||||||||||||||||||||||
9 | 01.03.2023 р. № 22 | |||||||||||||||||||||||
10 | Паспорт | |||||||||||||||||||||||
11 | бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік | |||||||||||||||||||||||
12 | 1. | 0200000 | виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області | 04396986 | ||||||||||||||||||||
13 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
14 | 2. | 0210000 | виконавчий комітет Первомайської міської ради Харківської області | 04396986 | ||||||||||||||||||||
15 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | |||||||||||||||||||||
16 | 3. | 0210150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2054700000 | ||||||||||||||||||
17 | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) | |||||||||||||||||||
18 | 4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –17862436 гривень , у тому числі загального фонду – 17721436 гривень та спеціального фонду – 141000 гривень . | |||||||||||||||||||||||
19 | 5. Підстави для виконання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
20 | (Бюджетний кодекс України, Наказ Мінфіна від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виклнання місцевих бюджетів», Наказ Мінфіна від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», ЗУ «Про державний бюджет на 2022 рік», ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні») Рішення про місцевий бюджет міста Первомайський на 2023 рік ПКМУ від 10.05.2018 № 363 "Про внесення змін до ПКМУ від 09.03.2006 № 268" | |||||||||||||||||||||||
21 | 6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
22 | № з/п | Ціль державної політики | ||||||||||||||||||||||
23 | 1 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування міськвиконкому, здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дородчих функцій | ||||||||||||||||||||||
24 | 7. Мета бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
25 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів | |||||||||||||||||||||||
26 | 8. Завдання бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
27 | № з/п | Завдання | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | ||||||||||||||||||||||
29 | 9. Напрями використання бюджетних коштів | |||||||||||||||||||||||
30 | гривень | |||||||||||||||||||||||
31 | № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
33 | 1 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування міськвиконкому, здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дородчих функцій | 17 686 436 | 116 000 | 17 802 436 | |||||||||||||||||||
34 | 3 | Забезпечення правозахисту у судових органах | 20 000 | 0 | 20 000 | |||||||||||||||||||
35 | 4 | Послуги у сфері професійної підготовки | 15 000 | 0 | 15 000 | |||||||||||||||||||
36 | 6 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0 | 25 000 | 25 000 | |||||||||||||||||||
37 | Усього | 17 721 436 | 141 000 | 17 862 436 | ||||||||||||||||||||
38 | 10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
39 | гривень | |||||||||||||||||||||||
40 | № з/п | Найменування місцевої / регіональної програми | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||||
41 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
42 | Усього | |||||||||||||||||||||||
43 | 11. Результативні показники бюджетної програми | |||||||||||||||||||||||
44 | № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | |||||||||||||||||
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
46 | 1 | затрат | ||||||||||||||||||||||
47 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
48 | обсяг видатків | грн. | кошторис | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||||||||||||||||||
49 | обсяг витрат на участь у семінарах | грн. | кошторис | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | ||||||||||||||||||
50 | Покращення матеріально-технічної бази | грн. | Кошторис | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||||||||||||
51 | Сума кредиторської заборгованості | грн. | Кошторис | 564,25 | 9 000,00 | 9 564,25 | ||||||||||||||||||
52 | 2 | продукту | ||||||||||||||||||||||
53 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | кількість отриманих | 6 586,00 | 0,00 | 6 586,00 | ||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||
55 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
56 | листів | |||||||||||||||||||||||
57 | кількість заходів | шт. | службова записка | 8,00 | 0,00 | 8,00 | ||||||||||||||||||
58 | кількість учасників у семінарах | осіб | договір | 6,00 | 0,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||
59 | Придбання оргтехніки | од. | Договір | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||||||||||||||||||
60 | Кількість неоплачених товарів та послуг за договорами | шт. | Договір | 2,00 | 1,00 | 3,00 | ||||||||||||||||||
61 | 3 | ефективності | ||||||||||||||||||||||
62 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | витрати на утримання однієї штатної одиниці | 99,80 | 0,00 | 99,80 | ||||||||||||||||||
63 | середні видатки на 1 захід | грн. | службова записка | 2 481,00 | 0,00 | 2 481,00 | ||||||||||||||||||
64 | Середні видатки на участь у семінарі 1-го спеціаліста | грн. | акт виконаних робіт | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | ||||||||||||||||||
65 | середні витрати на одиницю оргтехніки | грн. | накладна | 0,00 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||||||||
66 | Середня вартість одного договору | грн. | акт, накладна | 282,12 | 9 000,00 | 9 282,12 | ||||||||||||||||||
67 | 4 | якості | ||||||||||||||||||||||
68 | Кількість проведених судових засідань, в яких приймав участь юридичний відділ виконкому порівняно із кількістю запланованих судових засідань у минулому році | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||
69 | кількість семінарів, в яких примали участь працівники виконкому порівняно із запланованою кількістю семінарів минулого року | відс. | 100,00 | 0,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||
70 | Відсоток забезпечення спеціалістів оргтехнікою | відс. | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||||||
71 | Міський голова | Микола БАКШЕЄВ | ||||||||||||||||||||||
72 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
73 | ПОГОДЖЕНО: | |||||||||||||||||||||||
74 | Фінансове управління виконавчого комітету Первомайської міської ради Харківської області | |||||||||||||||||||||||
75 | Начальник фінансового управління | Алла КОРЄНЄВА | ||||||||||||||||||||||
76 | (підпис) | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||
77 | 01.03.2023 р. | |||||||||||||||||||||||
78 | М.П. | |||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||
100 |