| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MODEL BEGROTING ACTIVITEITENPROGRAMMA'S - specificatie activiteitenlasten | Notes on updates | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Begroting | Bijgestelde prognose | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | € | € | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aantal | Eenheid | Tarief | ex. BTW | Aantal | Eenheid | Tarief | ex. BTW | |||||||||||||||||||||||
6 | PROGRAMMAONDERDEEL 1 - Summer Academy 2020 (StiFo + AFK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | PERSONELE LASTEN (gespecificeerd naar functie) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | research - deels eigen bijdrage | 15 | uren | € 65 | € 975 | 15 | uren | € 65 | € 975 | ||||||||||||||||||||||
9 | productie - deels eigen bijdrage | 30 | uren | € 65 | € 1.950 | 20 | uren | € 65 | € 1.300 | lower due to distributed workshop format | |||||||||||||||||||||
10 | communicatie / publiciteit - deels eigen bijdrage | 17 | uren | € 65 | € 1.105 | 17 | uren | € 65 | € 1.105 | ||||||||||||||||||||||
11 | video documentation (daily) 3hrs (inc edit) - deels eigen bijdrage | 30 | uren | € 65 | € 1.950 | 15 | uren | € 65 | € 975 | lower due to less 'shared' days | |||||||||||||||||||||
12 | photo documentation (daily) 2hrs - deels eigen bijdrage | 20 | uren | € 65 | € 1.300 | 10 | uren | € 65 | € 650 | less photo documentation needed, but coordination of distributed documentation and archiving work | |||||||||||||||||||||
13 | technical support - 4 days | 4 | € 300 | € 1.200 | 4 | € 300 | € 1.200 | keep - moved online to #tech-support H&D Slack) | |||||||||||||||||||||||
14 | workshop tutors (est. half of the participants) - gekapitaliseerd | 13 | € 300 | € 3.900 | 13 | € 300 | € 3.900 | keep - tutors will prepare for an online format | |||||||||||||||||||||||
15 | funding 6 workshop initiatives | € - | 6 | € 500 | € 3.000 | addition - for production, development, operation | |||||||||||||||||||||||||
16 | fondsenwerving + administratie - deels eigen bijdrage | 35 | uren | € 65 | € 2.275 | 35 | uren | € 65 | € 2.275 | keep | |||||||||||||||||||||
17 | volunteers | 10 | € 50 | € 500 | 5 | € 50 | € 250 | keep | |||||||||||||||||||||||
18 | hosting 10 days/ 3 persons | 10 | € 900 | € 9.000 | 5 | € 900 | € 4.500 | keep but less active days (5 instead of 10) due to remote setup | |||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL | € 24.155 | € 20.130 | ||||||||||||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | MATERIELE LASTEN (gespecificeerd naar soort kosten) | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | welcome dinner - Caterer €10,00/person: (30 people) + drinks | 1 | € 500 | € 500 | 0 | € 500 | € - | No welcome dinner needed due to remote setup | |||||||||||||||||||||||
24 | catering - Daily lunch+coffe tea: €5,-/person/day (30ppl/10days) | 1 | € 1.500 | € 1.500 | 10p | € 50 | € 250 | 10 instead of 30 people on location, for 5 days instead of 10 days | |||||||||||||||||||||||
25 | printing - 1000 flyers / 500 posters | 1 | € 600 | € 600 | 0,5 | € 600 | € 300 | No printed matter but more elaborate digital campaign | |||||||||||||||||||||||
26 | distribution - Flyerman | 1 | € 250 | € 250 | 0 | € 250 | € 250 | No distribution but additional digital advertisement instead | |||||||||||||||||||||||
27 | advertisment - Art & Education | 1 | € 800 | € 800 | 1 | € 800 | € 800 | ||||||||||||||||||||||||
28 | promotion bags | 1 | € 300 | € 300 | 1 | € 300 | € 300 | keep | |||||||||||||||||||||||
29 | postal service - Mailing packages of flyers posters | 1 | € 100 | € 100 | 1 | € 200 | € 200 | Shipping workshop kits to the 6 workshop initiatives | |||||||||||||||||||||||
30 | workshop program | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | materials - Hardware, paper, office supplies | 1 | € 2.000 | € 2.000 | 1 | € 2.000 | € 800 | Lowered, partially allocated to workshop initiatives | |||||||||||||||||||||||
32 | materials 6 workshop initiatives | € - | 6 | € 100 | € 600 | Addition | |||||||||||||||||||||||||
33 | renting equipment | 1 | € 800 | € 800 | 1 | € 800 | € 400 | Lowered, partially allocated to fees for workshop initiatives | |||||||||||||||||||||||
34 | space usage - deels bijgedragen door stichting NDSM-werf | 1 | € 2.500 | € 2.500 | 1 | € 1.500 | € 1.500 | Lowered, less space needed due to the smaller group | |||||||||||||||||||||||
35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL | € 9.350 | € 5.400 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | A.1 | TOTALE ACTIVITEITENLASTEN PROGRAMMAONDERDEEL 1 - Summer Academy 2020 (StiFo + AFK) | € 33.505 | € 25.530 | € 7.975 | --> decreased costs partially balance out the missing participant fees (due to remote setup) + lower co-financing AFK | |||||||||||||||||||||||||
39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | PROGRAMMAONDERDEEL 2 - Public Program Summer Academy 2020 (StiFo + AFK) | ||||||||||||||||||||||||||||||
43 | PERSONELE LASTEN (gespecificeerd naar functie) | ||||||||||||||||||||||||||||||
44 | research - deels eigen bijdrage | 15 | uren | € 65 | € 975 | 10 | uren | € 65 | € 650 | ||||||||||||||||||||||
45 | 4 speakers/contributers | 4 | € 240 | € 960 | 4 | € 240 | € 960 | ||||||||||||||||||||||||
46 | production - deels eigen bijdrage | 20 | uren | € 65 | € 1.300 | 20 | uren | € 65 | € 1.300 | ||||||||||||||||||||||
47 | video/audio documentation - deels eigen bijdrage | 8 | uren | € 65 | € 520 | 8 | uren | € 65 | € 520 | Keep (we are planning to move the event to after the summer.) | |||||||||||||||||||||
48 | photo documentation - deels eigen bijdrage | 3 | uren | € 65 | € 195 | 3 | uren | € 65 | € 195 | Keep (we are planning to move the event to after the summer.) | |||||||||||||||||||||
49 | tech support - deels eigen bijdrage | 5 | uren | € 65 | € 325 | 5 | uren | € 65 | € 325 | ||||||||||||||||||||||
50 | fondsenwerving + administratie - deels eigen bijdrage | 20 | uren | € 65 | € 1.300 | 20 | uren | € 65 | € 1.300 | ||||||||||||||||||||||
51 | TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL | € 5.575 | € 5.250 | ||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
53 | MATERIELE LASTEN (gespecificeerd naar soort kosten) | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | materialen | 1 | € 200 | € 200 | 1 | € 200 | € 200 | ||||||||||||||||||||||||
55 | communicatie / publiciteit | 1 | € 1.070 | € 1.070 | 1 | € 1.070 | € 1.070 | ||||||||||||||||||||||||
56 | reiskosten | 1 | € 1.400 | € 1.400 | 1 | € 1.400 | € 1.400 | in the case of travelling still being not an option after the summer this amount will be allocated to research into reliable / open source streaming and online publishing solutions | |||||||||||||||||||||||
57 | space usage / for 3 events - deels bijgedragen door stichting NDSM-werf | 1 | € 1.000 | € 1.000 | 1 | € 500 | € 500 | merged into one weekend event therefore less space needed | |||||||||||||||||||||||
58 | TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL | € 3.670 | € 3.170 | ||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60 | A.2 | TOTALE ACTIVITEITENLASTEN PROGRAMMAONDERDEEL 2 - Public Program Summer Academy 2020 (StiFo + AFK) | € 9.245 | € 8.420 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||
64 | PROGRAMMAONDERDEEL 3 - BodyBuilding i.o.v. Tetem | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | PERSONELE LASTEN (gespecificeerd naar functie) | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Artist Fee | 5 | 1764 | € 8.820 | 5 | 1764 | € 8.820 | ||||||||||||||||||||||||
67 | Coordination | 1 | 3000 | € 3.000 | 1 | 3000 | € 3.000 | ||||||||||||||||||||||||
68 | Communication+ documentation | 1 | 1500 | € 1.500 | 1 | 1500 | € 1.500 | ||||||||||||||||||||||||
69 | PR | 1 | 400 | € 400 | 1 | 400 | € 400 | ||||||||||||||||||||||||
70 | Research | 1 | 640 | € 640 | 1 | 640 | € 640 | ||||||||||||||||||||||||
71 | Building tools | 1 | 1600 | € 1.600 | 1 | 1600 | € 1.600 | ||||||||||||||||||||||||
72 | TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL | € 15.960 | € 15.960 | Deel in 2019 a 7000 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | |||||||||||||||||||||||||||||||
74 | MATERIELE LASTEN (gespecificeerd naar soort kosten) | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Isabel Mager | 1 | 800 | € 800 | 1 | 800 | € 800 | ||||||||||||||||||||||||
76 | The Underground Division | 1 | 800 | € 800 | 1 | 800 | € 800 | ||||||||||||||||||||||||
77 | Nazanin Karimi | 1 | 800 | € 800 | 1 | 800 | € 800 | ||||||||||||||||||||||||
78 | H&D | 1 | 800 | € 800 | 1 | 800 | € 800 | ||||||||||||||||||||||||
79 | Thomas Rusemeyer | 1 | 800 | € 800 | 1 | 800 | € 800 | ||||||||||||||||||||||||
80 | TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL | € 4.000 | € 4.000 | ||||||||||||||||||||||||||||
81 | |||||||||||||||||||||||||||||||
82 | A.3 | TOTALE ACTIVITEITENLASTEN PROGRAMMAONDERDEEL 3 - BodyBuilding i.o.v. Tetem | € 19.960 | € 19.960 | |||||||||||||||||||||||||||
83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86 | PROGRAMMAONDERDEEL 4 - Moving Bodies Bus Symposium (StiFo) | Keep (we are planning translate parts of this to an online event/platform | |||||||||||||||||||||||||||||
87 | PERSONELE LASTEN (gespecificeerd naar functie) | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Research | 10 | uren | 65 | € 650 | 10 | uren | 65 | € 650 | ||||||||||||||||||||||
89 | Sprekers / workshop | 3 | 200 | € 600 | 3 | 200 | € 600 | ||||||||||||||||||||||||
90 | 2 workshopleiders / 2 dagen / 4 uur p workshop | 8 | uren | 65 | € 520 | 8 | uren | 65 | € 520 | ||||||||||||||||||||||
91 | Communication + documentation | 8 | uren | 65 | € 520 | 8 | uren | 65 | € 520 | ||||||||||||||||||||||
92 | Technical support (oa live streaming) | 4 | uren | 65 | € 260 | 4 | uren | 65 | € 260 | ||||||||||||||||||||||
93 | TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN PERSONEEL | € 2.550 | € 2.550 | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
95 | MATERIELE LASTEN (gespecificeerd naar soort kosten) | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Touring car rental | € 808 | € - | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | workshop materials | € 120 | € - | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN MATERIEEL | € 928 | € - | ||||||||||||||||||||||||||||
99 | |||||||||||||||||||||||||||||||
100 | A.4 | TOTALE ACTIVITEITENLASTEN PROGRAMMAONDERDEEL 4 - Moving Bodies Bus Symposium (StiFo) | € 3.478 | € 2.550 |