BCDEFGHIJKLMNOPQRTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
2
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)
3
ЗВІТ
4
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
5
1.0200000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
6
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )(код за ЄДРПОУ)
7
2.0210000Виконавчий комітет Христинівської міської ради04061582
8
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)
9
3.02101600160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах23575000000
10
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код бюджету)
11
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
12
№
з/п		Ціль державної політики
13
1Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради
14
5. Мета бюджетної програми
15
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності територіальної громади
16
6. Завдання бюджетної програми
17
№
з/п		Завдання
18
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
19
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
20
гривень
21
№
з/п		Напрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
22
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
23
1234567891011
24
1Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень21955811,0064800,0022020611,0020932476,770,0020932476,77-1023334,23-64800,00-1088134,23
25
Економія по заробітній платі з нарахуваннями склалася за рахунок тимчасово відсутніх працівників, по енергоносіях за рахунок проведених заходів по збереженню та економії енергоносіїв. Відхилення по спеціальному фонду склалось у зв' язку із не проведеною тендерною процедурою.
26
Усього21955811,0064800,0022020611,0020932476,770,0020932476,77-1023334,23-64800,00-1088134,23
27
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
28
гривень
29
№
з/п		Найменування місцевої/ регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної
програми		Касові видатки
(надані кредити з бюджету)		Відхилення
30
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
31
1234567891011
32
УСЬОГО
33
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
34
№
з/п		ПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
35
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
36
12345678910111213
37
Затрат
38
1кількість штатних одиницьосібШтатний розпис102,750,00102,7596,250,0096,25-6,500,00-6,50
39
Продукту
40
2кількість отриманих листів, звернень, заяв, скаргшт.Внутрішній облік7300,000,007300,006889,000,006889,00-411,000,00-411,00
41
3кількість прийнятих нормативно-правових актівшт.Внутрішній облік1700,000,001700,001825,000,001825,00125,000,00125,00
42
Ефективності
43
4кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівникашт.Внутрішній облік71,000,0071,0072,000,0072,001,000,001,00
44
5кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівникашт.Внутрішній облік16,000,0016,0019,000,0019,003,000,003,00
45
6витрати на утримання однієї штатної одиницігрн.Внутрішній оюблік213682,000,00213682,00217480,000,00217480,003798,000,003798,00
46
Аналіз стану виконання результативних показників
47
Відхилення штатних одиниць між затвердженою кількістю і фактичним показником склалось за рахунок наявності вакантних посад. Збільшення витрат на утримання 1 шт. од. склалось у зв'язку із збільшенням тарифів на комунальні послуги.
48
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
49
Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього 2021 року. Усі кошти за даною програмою спрямовані на реалізацію організаційно, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради . Найбільшими статями витрат програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями на оплату праці. Економія по заробітній платі з нарахуваннями склалася за рахунок тимчасово відсутніх працівників, по енергоносіях за рахунок проведених заходів по збереженню та економії енергоносіїв.
50
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
51
Міський головаМикола НАКОНЕЧНИЙ
52
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
53
Головний бухгалтерІнна ЗАВАЛІСТА
54
(підпис)(ініціали/ініціал, прізвище)
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100