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1 | 2022-23 TCPG Final Budget | 2022-23 | 2023-24 TCPG Final Budget | Proposed 2023-24 | Notes | |||||||||||||||||||||
2 | Total Budget | 138,400.00 | 169,930.00 | |||||||||||||||||||||||
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4 | BLT Request | 109,600.00 | BLT request | 149,930.00 | ||||||||||||||||||||||
5 | Certificated Staffing | 69,600.00 | Certificated Staffing | 142,630.00 | ||||||||||||||||||||||
6 | Hourly Tutors | 20,000.00 | Hourly Tutors | - | ||||||||||||||||||||||
7 | Access and Participation Equity | 10,000.00 | Access and Participation Equity | 3,500.00 | ||||||||||||||||||||||
8 | Staff professional development | 7,000.00 | Staff professional development | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||
9 | Art room | 1,500.00 | Art room | 1,500.00 | ||||||||||||||||||||||
10 | Library materials | 1,000.00 | Library materials | 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||
11 | Emergency supplies | 500.00 | Emergency supplies | 300.00 | ||||||||||||||||||||||
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13 | TCPG/Community Funds | 28,800.00 | TCPG/Community Funds | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||
14 | Community Equity Fund | 10,000.00 | Community Equity Fund or other approach with direct fundraising | Transition to shared fundraising model for external fundraising in 2023-24 school year | ||||||||||||||||||||||
15 | Helping our own Community | 5,000.00 | Helping our own Community | 5,000.00 | Supports gift cards distributed to families by school staff to be used for basic needs such as clothing and food. | |||||||||||||||||||||
16 | Parent education around welcoming school environment | 5,000.00 | Parent and community education around welcoming school environment | 3,000.00 | Spent $2375 last year so resetting this to $3,000 for next year. This year, have spent $500 with one more event planned. | |||||||||||||||||||||
17 | Events and Hospitality | 2,200.00 | Events and Hospitality | 4,000.00 | Was $3500 in 2018-19 school year and earlier | |||||||||||||||||||||
18 | Child care | 300.00 | Was $600 in 2018-19 school year and earlier, combine with events | |||||||||||||||||||||||
19 | Annual appeal (expenses) | 400.00 | Fundraising expenses | 2,500.00 | $400 cost movie nightsx3 = $1200; $500 movie license; $700 promotion AA. Need to budget here $1000 for double your donation use fee | |||||||||||||||||||||
20 | Move-a-thon (expenses) | 400.00 | ||||||||||||||||||||||||
21 | TCPG Administration | 2,000.00 | TCPG Administration | 2,000.00 | QuickBooks, licenses, etc. | |||||||||||||||||||||
22 | Accountant support | 2,000.00 | Accountant support | 2,000.00 | Preparing and filing taxes | |||||||||||||||||||||
23 | Yearbook | 1,000.00 | Yearbook | 1,000.00 | Ensures all students can receive a yearbook | |||||||||||||||||||||
24 | TCPG committee expenses | 500.00 | TCPG committee expenses | 500.00 | ||||||||||||||||||||||
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