ABCDEGHIJKOPQRSTUVWXYZAA
1
To Do List Aspek Sistem Manajemen Lingkungan 2026
2
3
Aspek PenilaianKelengkapan DokumenProgressCatatan (1)FeedbackCatatan (2)FeedbackChecklist
4
1. KebijakanKebijakan SML terbaruDone
5
Kebijakan SML terdahuluDone
6
Bukti kebijakan SML dikomunikasikanDone
7
2. Perencanaan1. Aspek LingkunganPedoman ASDAMDone
8
ASDAM tahun 2024-2025Done
9
ASDAM tahun 2026Done
10
Bukti penyimpanan ASDAM 2024-2026Done
11
2. Pemenuhan PeraturanDaftar Peraturan PPA, PPU, LB3DonePP No 22 tahun 2021 belum ada ya?
Perlu hyperlink ke PP 22 dan Permen LH no 7		sudah mantap skrg masClear
12
SHU PPA, SHU PPU, Manifest LB3In ProgressSHU nya tidak di folder perencanaan
Boleh diberi texbox di halaman awal SHU pada tahun tersebut atau pakai hyperlink		sudah dipindah dan diberi textbox
File SHU nya belum nampak ull. ada di folder CCA, file udah bener tp ya masih kebalik lokasinya		Note
13
Bukti PROPER Biru 2025 dan tindak lanjutBelum Dikumpulkan
14
Bukti PROPER Biru 2026 dan tindak lanjutBelum Dikumpulkan
15
3. Tujuan dan SasaranDokumen Perencanaan SML / SDABelum Dikumpulkan
16
Bukti masukan dari pemerintah/masyarakatDone
17
4. Program Manajemen LingkunganDokumen Perencanaan SML / SDABelum Dikumpulkan
18
Pedoman SML / SML ManualDone
19
3. Implementasi1. Struktur dan tanggung jawabSK TimDone
20
Latar belakang pendidikan (CV, Ijazah, Transkrip) Tim SMLDone
21
Sertifikat pelatihan SMLDone
22
Dokumen Ketersediaan Dana SML / SDABelum Dikumpulkan
23
Bukti Komunikasi Ketua Tim SML ke Pucuk PimpinanBelum Dikumpulkan
24
2. Pelatihan. Kesadaran & KompetensiDaftar Kebutuhan Training 2024-2026Done
25
Daftar Realisasi Training 2024-2026In ProgressIni berarti akan ada dokumen baru yg terupdate ya?ada tapi nunggu hehe
26
Pedoman CSMSDone
27
Bukti kelengkapan Tim PPUIn ProgressBNSP koordinator belum muncul ya
28
Bukti kelengkapan Tim PPAIn ProgressBNSP koordinator belum muncul ya
29
Bukti kelengkapan Tim LB3In ProgressBNSP keduanya belum muncul ya
30
Bukti kelengkapan Tim SMLDone
31
3. KomunikasiBukti PROPER Biru 2025 dan tindak lanjutBelum Dikumpulkan
32
Bukti PROPER Biru 2026 dan tindak lanjutBelum Dikumpulkan
33
4. Dokumentasi EMSBukti penyimpanan PROPER 2023-2026Belum Dikumpulkan
34
5. Kontrol DokumenTTE PPA, PPU, PLB3, dan RKL-RPLDoneTTE PLB3 Q4 masih draftreuploadedClear
35
6. Kontrol OperasionalPedoman CSMSDone
36
7. Sistem Tanggap DaruratTerdapat pedoman tanggap daruratDone
37
Emergency Drill 2024-2026Done
38
Data Kecelakaan Kerja 2024-2026Done
39
4. Checking & Corrective Action1. Pemantauan dan PengukuranPedoman Pemantauan dan Pengukuran LingkunganDone
40
Pedoman Pemantauan Air LimbahDone
41
Pedoman Pemantauan EmisiDone
42
Pedoman Pengelolaan Limbah B3Done
43
Pedoman Pemantauan Lingkungan sesuai dengan RKL/RPL atau UKL/UPLDone
44
Sertifikat Laboratorium TerakreditasiDone
45
2. Ketidaksesuaian. Upaya perbaikan dan pencegahanBukti PROPER Biru 2024 dan tindak lanjutBelum Dikumpulkan
46
Bukti PROPER Biru 2025 dan tindak lanjutBelum Dikumpulkan
47
3. CatatanBukti dokumentasi penyimpanan pemantauan lingkungan (SHU)In ProgressSudah ada tapi malah di folder perencanaan wkwksudah dipindah wkwkwkMalah kebalik, harusnya compile SHU di perencanaan, bukti penyimpanan SHU di CCANote
48
4. Audit EMSAudit Internal Max. 1 tahun terakhirDone
49
Audit Eksternal Max. 2 tahun terakhirDone
50
5. Review Oleh ManajemenBukti Tinjauan Manajemen 2024-2026Done
51
6.Rentang PengaruhPedoman ASDAMDone
52
ASDAM tahun 2024-2025Done
53
ASDAM tahun 2026Done
54
Pedoman CSMSDone
55
Bukti Penilaian Kontraktor/Rekan KerjaDone
56
7. SertifikasiSertifikat ISO 14001Done
57
Last Checked 20/09/2026
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100