| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DATA KWITANSI 2025 FATEK | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | BUKTI/KWITANSI | TANGGAL | KEG | OUTPUT | SUB OUTPUT | KOMP | SUB KOMP | MAK | SUB MAK | KD FAK | DETAIL | PENERIMA | URAIAN BELANJA | KODE BELANJA | NPWP | REALISASI | PPN | JENIS PPH | PPH | Tanggal Verifikasi Pengelolah | Pengelolah yang memverifikasi | Status | Keterangan | Id Kwitansi | Id Trx | Nama Trx |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
5 | A5-0009 | 2024-02-19 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Mursalim, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur untuk kegiatan Musyawarah Besar Robotech dan Kegiatan Musyawarah Besar IX oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Informatika Universitas Tadulako (HMTI UNTAD) pada Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 1,146,000 | 0 | PPH 21 | 19,100 | 2024-03-07 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 907 | 79 | LS Bend 1 | |
6 | A5-0010 | 2024-02-19 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Mohamad Cahyadi, SH, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur untuk kegiatan Kuliah Tamu Terkait Pendidikan Karakter dan Anti Korupsi yang di Rangkaikan sebagai Kuliah Perdana Semester Genap 2023-2024 pada Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024. | Belanja Honor | ada | 555,000 | 0 | PPH 21 | 11,100 | 2024-03-07 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 908 | 80 | LS Bend 2 | |
7 | A5-0025 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Hamza, S.Kom, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Pembuatan Laporan Zona Integritas Fakultas Teknik Tahun 2023 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 382,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-07 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1182 | 81 | LS Bend 3 | |
8 | A5-0026 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Mursalim, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Perbaikan Pompa Air pada Gedung Serbaguna Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 2,292,000 | 0 | PPH 21 | 38,200 | 2024-03-07 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1183 | 82 | LS Bend 4 | |
9 | A5-0027 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Zuliyarni, S.Pd, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Penginputan Data ke Website Zona Integritas (ZI) Fakultas Teknik Tahun 2023, Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 2,674,000 | 0 | PPH 21 | 47,750 | 2024-03-07 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1185 | 84 | LS Bend 5 | |
10 | A5-0028 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Syamsuddin. T, S.Pd | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Penginputan dan Rekapan Data Remunerasi Tenaga Kependidikan (TENDIK) Periode Januari Tahun 2024 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 1,146,000 | 0 | PPH 21 | 19,100 | 2024-03-07 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1188 | 85 | LS Bend 6 | |
11 | A5-0029 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Muntazirah Ardananiswari, SE, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Kerja Bakti dan Pemindahan Barang untuk Menyambut Tim Asesor BAN-PT Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 14,055,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-07 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1190 | 87 | LS Bend 7 | |
12 | A5-0030 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | C | 525111 | 109 | A5 | 1 | Nur Wahidah Rahmadhani, dkk | Bayar biaya honor cleaning service bulan Februari 2024 sesuai SK Nomor 16977/UN28/KP/2023 tanggal 29 Desember 2023, sampai dengan SK Nomor 17170/UN28/KP/2023 tanggal 29 Desember 2023 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024. | Belanja Honor | ada | 13,600,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-07 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1191 | 88 | LS Bend 8 | |
13 | A5-0031 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | C | 525111 | 176 | A5 | 1 | Rasyid, dkk | Bayar biaya honor penjaga malam bulan Februari 2024 sesuai SK Nomor 16988/UN28/KP/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan SK Nomor 16994/UN28/KP/2023 tanggal 29 Desember 2023 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 3,000,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-07 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1192 | 89 | LS Bend 9 | |
14 | A5-0001 | 2024-01-31 | 4471 | DBA | 003 | 051 | C | 525111 | 176 | A5 | 1 | Rasyid, dkk | Bayar biaya honor penjaga malam bulan Januari 2024 sesuai SK Nomor 16988/UN28/KP/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan SK Nomor 16994/UN28/KP/2023 tanggal 29 Desember 2023 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 3,000,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 139 | 97 | GU 1 | |
15 | A5-0002 | 2024-01-31 | 4471 | DBA | 003 | 051 | C | 525111 | 109 | A5 | 1 | Rasmi, dkk | Bayar biaya honor cleaning service bulan Januari 2024 sesuai SK Nomor 16977/UN28/KP/2023 tanggal 29 Desember 2023, sampai dengan SK Nomor 17170/UN28/KP/2023 tanggal 29 Desember 2023 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024. | Belanja Honor | ada | 13,600,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-15 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 148 | 97 | GU 1 | |
16 | A5-0003 | 2024-02-05 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525112 | 210 | A5 | 1 | CV. MOHAMMADI MULTI FURNITURE | Bayar biaya perlengkapan lainnya untuk kegiatan Operasional Perkantoran Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024. | Belanja Barang | ada | 1,525,000 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-02-05 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 346 | 97 | GU 1 | |
17 | A5-0004 | 2024-02-05 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525112 | 210 | A5 | 1 | PT. WAHANA ANUGERAH JAYA (GOLDEN) | Bayar biaya perlengkapan lainnya (pimpinan) untuk kegiatan Operasional Perkantoran Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024. | Belanja Barang | ada | 1,200,000 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-02-05 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 347 | 97 | GU 1 | |
18 | A5-0007 | 2024-02-19 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Desi Kusmawati, SE, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur untuk kegiatan Verifikasi Pemotongan UKT Tugas Akhir Semester Genap 2023-2024 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024. | Belanja Honor | ada | 2,292,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 835 | 97 | GU 1 | |
19 | A5-0008 | 2024-02-19 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Beni, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur untuk kegiatan Kerja Bakti dan Pemindahan Barang dalam Menyambut Tim Asesor BAP-PT pada Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024. | Belanja Honor | ada | 12,682,000 | 0 | PPH 21 | 37,300 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 837 | 97 | GU 1 | |
20 | A5-0011 | 2024-02-21 | 4471 | DBA | 001 | 060 | C | 525112 | 239 | A5 | 1 | Percetakan Tadulako | Bayar biaya belanja barang cetak undangan untuk kegiatan Yudisium dan Sumpah Insinyur Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 1,000,000 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 971 | 97 | GU 1 | |
21 | A5-0012 | 2024-02-21 | 4471 | DBA | 001 | 060 | C | 525112 | 210 | A5 | 1 | CV. SUNTRY MANDIRI | Bayar biaya belanja barang helm lapangan untuk kegiatan Yudisium dan Sumpah Insinyur Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 7,500,000 | 743,243 | PPH 22 | 101,351 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 975 | 97 | GU 1 | |
22 | A5-0013 | 2024-02-21 | 4471 | DBA | 001 | 060 | C | 525112 | 210 | A5 | 1 | Dinamika | Bayar biaya belanja barang Spanduk untuk kegiatan Yudisium dan Sumpah Insinyur Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 960,000 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 979 | 97 | GU 1 | |
23 | A5-0014 | 2024-02-21 | 4471 | DBA | 001 | 060 | C | 525112 | 210 | A5 | 1 | CV. TINTA KAILI | Bayar biaya belanja barang perlengkapan lainnya (selempang dan kalung) untuk kegiatan Yudisium dan Sumpah Insinyur Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 23,600,000 | 2,338,739 | PPH 22 | 318,919 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 980 | 97 | GU 1 | |
24 | A5-0015 | 2024-02-27 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 301 | A5 | 1 | Dr. Ir. Muhammad Bakri, ST., MT | Bayar biaya belanja perjalanan untuk mengikuti kegiatan AFAIR UI 2024 bertemu "From us, tomorrow" dan pengumuman hasil kurasi karya tulis akhir terpilih dalam Pameran dinamika Arsitektur Indonesia dari tanggal 25 s/d 29 Januari 2024 di Jakarta. | Perjadin | ada | 3,585,880 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1129 | 97 | GU 1 | |
25 | A5-0015 | 2024-02-27 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 302 | A5 | 1 | Dr. Ir. Muhammad Bakri, ST., MT | Bayar biaya belanja perjalanan untuk mengikuti kegiatan AFAIR UI 2024 bertemu "From us, tomorrow" dan pengumuman hasil kurasi karya tulis akhir terpilih dalam Pameran dinamika Arsitektur Indonesia dari tanggal 25 s/d 29 Januari 2024 di Jakarta. | Perjadin | ada | 2,650,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1130 | 97 | GU 1 | |
26 | A5-0015 | 2024-02-27 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 303 | A5 | 1 | Dr. Ir. Muhammad Bakri, ST., MT | Bayar biaya belanja perjalanan untuk mengikuti kegiatan AFAIR UI 2024 bertemu "From us, tomorrow" dan pengumuman hasil kurasi karya tulis akhir terpilih dalam Pameran dinamika Arsitektur Indonesia dari tanggal 25 s/d 29 Januari 2024 di Jakarta. | Perjadin | ada | 2,190,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1131 | 97 | GU 1 | |
27 | A5-0015 | 2024-02-27 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 301 | A5 | 1 | Dr. Ir. Muhammad Bakri, ST., MT | Bayar biaya belanja perjalanan untuk mengikuti kegiatan AFAIR UI 2024 bertemu "From us, tomorrow" dan pengumuman hasil kurasi karya tulis akhir terpilih dalam Pameran dinamika Arsitektur Indonesia dari tanggal 25 s/d 29 Januari 2024 di Jakarta. | Perjadin | ada | 531,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1132 | 97 | GU 1 | |
28 | A5-0016 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 301 | A5 | 1 | Ir. Andi Arham Adam, ST., M.Sc(Eng)., Ph.D | Bayar biaya belanja perjalanan untuk mengikuti kegiatan Berkonsultasi dan Berdiskusi tentang Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Tadulako pada Bulan Mei 2024 dari tanggal 11 s/d 13 Februari 2024 di Makassar. | Perjadin | ada | 2,415,080 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1156 | 97 | GU 1 | |
29 | A5-0016 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 302 | A5 | 1 | Ir. Andi Arham Adam, ST., M.Sc(Eng)., Ph.D | Bayar biaya belanja perjalanan untuk mengikuti kegiatan Berkonsultasi dan Berdiskusi tentang Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Tadulako pada Bulan Mei 2024 dari tanggal 11 s/d 13 Februari 2024 di Makassar. | Perjadin | ada | 1,290,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1158 | 97 | GU 1 | |
30 | A5-0016 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 303 | A5 | 1 | Ir. Andi Arham Adam, ST., M.Sc(Eng)., Ph.D | Bayar biaya belanja perjalanan untuk mengikuti kegiatan Berkonsultasi dan Berdiskusi tentang Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Tadulako pada Bulan Mei 2024 dari tanggal 11 s/d 13 Februari 2024 di Makassar. | Perjadin | ada | 1,468,992 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1159 | 97 | GU 1 | |
31 | A5-0016 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 301 | A5 | 1 | Ir. Andi Arham Adam, ST., M.Sc(Eng)., Ph.D | Bayar biaya belanja perjalanan untuk mengikuti kegiatan Berkonsultasi dan Berdiskusi tentang Akreditasi Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknik Universitas Tadulako pada Bulan Mei 2024 dari tanggal 11 s/d 13 Februari 2024 di Makassar. | Perjadin | ada | 271,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1160 | 97 | GU 1 | |
32 | A5-0017 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 301 | A5 | 1 | Ir. Eko Rahmat Labaso, ST., M.Si | Bayar biaya belanja perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan Berkonsultasi dan Berdiskusi tentang Akreditasi Program Studi Program Insinyur Fakultas Teknik Universitas Tadulako pada Bulan Mei 2024 dari tanggal 11 s/d 13 Februari 2024 di Makassar. | Perjadin | ada | 2,149,780 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1162 | 97 | GU 1 | |
33 | A5-0017 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 302 | A5 | 1 | Ir. Eko Rahmat Labaso, ST., M.Si | Bayar biaya belanja perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan Berkonsultasi dan Berdiskusi tentang Akreditasi Program Studi Program Insinyur Fakultas Teknik Universitas Tadulako pada Bulan Mei 2024 dari tanggal 11 s/d 13 Februari 2024 di Makassar. | Perjadin | ada | 1,290,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1164 | 97 | GU 1 | |
34 | A5-0017 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 303 | A5 | 1 | Ir. Eko Rahmat Labaso, ST., M.Si | Bayar biaya belanja perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan Berkonsultasi dan Berdiskusi tentang Akreditasi Program Studi Program Insinyur Fakultas Teknik Universitas Tadulako pada Bulan Mei 2024 dari tanggal 11 s/d 13 Februari 2024 di Makassar. | Perjadin | ada | 849,600 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1165 | 97 | GU 1 | |
35 | A5-0017 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 301 | A5 | 1 | Ir. Eko Rahmat Labaso, ST., M.Si | Bayar biaya belanja perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan Berkonsultasi dan Berdiskusi tentang Akreditasi Program Studi Program Insinyur Fakultas Teknik Universitas Tadulako pada Bulan Mei 2024 dari tanggal 11 s/d 13 Februari 2024 di Makassar. | Perjadin | ada | 209,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1166 | 97 | GU 1 | |
36 | A5-0018 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 001 | 060 | G | 525112 | 201 | A5 | 1 | FC. PELITA | Bayar biaya belanja barang ATK untuk kegiatan penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Akreditasi Program Studi pada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024. | Belanja Barang | ada | 723,500 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1168 | 97 | GU 1 | |
37 | A5-0019 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 001 | 060 | G | 525112 | 202 | A5 | 1 | FC. ENIGMA | Bayar biaya belanja barang Foto copy untuk kegiatan penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Akreditasi Program Studi pada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024. | Belanja Barang | ada | 1,250,000 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1169 | 97 | GU 1 | |
38 | A5-0020 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 001 | 060 | G | 525112 | 206 | A5 | 1 | FC. Liza | Bayar biaya belanja barang Jilid untuk kegiatan penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) Program Studi Akreditasi Program Studi pada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024. | Belanja Barang | ada | 625,000 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1170 | 97 | GU 1 | |
39 | A5-0021 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 001 | 060 | G | 525112 | 201 | A5 | 1 | FC. PELITA | Bayar biaya belanja barang ATK untuk kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) Akreditasi Program Studi pada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024. | Belanja Barang | ada | 1,560,000 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1171 | 97 | GU 1 | |
40 | A5-0022 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 001 | 060 | G | 525112 | 202 | A5 | 1 | FC. ENIGMA | Bayar biaya belanja barang Foto copy untuk kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) Akreditasi Program Studi pada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024. | Belanja Barang | ada | 1,250,000 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1175 | 97 | GU 1 | |
41 | A5-0023 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 001 | 060 | G | 525112 | 206 | A5 | 1 | FC. Liza | Bayar biaya belanja barang Jilid untuk kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) Akreditasi Program Studi pada Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024. | Belanja Barang | ada | 625,000 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1177 | 97 | GU 1 | |
42 | A5-0024 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525112 | 252 | A5 | 1 | Asrul Agency | Bayar biaya langganan koran edisi Januari 2024 untuk kegiatan Operasional Perkantoran Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024. | Belanja Barang | ada | 370,000 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1180 | 97 | GU 1 | |
43 | A5-0032 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525112 | 210 | A5 | 1 | ARMI HOME MADE FOOD | Bayar biaya belanja barang perlengkapan lainnya (keperluan sehari hari) bulan Januari 2024 untuk kegiatan Operasional Perkantoran Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 8,465,800 | 838,953 | PPH 22 | 114,403 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1198 | 97 | GU 1 | |
44 | A5-0033 | 2024-02-28 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525112 | 210 | A5 | 1 | ARMI HOME MADE FOOD | Bayar biaya belanja barang perlengkapan lainnya (keperluan sehari hari) bulan Februari 2024 untuk kegiatan Operasional Perkantoran Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 7,719,800 | 765,025 | PPH 22 | 104,322 | 2024-03-04 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1199 | 97 | GU 1 | |
45 | A5-0034 | 2024-03-05 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525112 | 210 | A5 | 1 | ARMI HOME MADE FOOD | Bayar biaya belanja barang perlengkapan lainnya (keperluan sehari hari) bulan Januari 2024 untuk kegiatan Operasional Perkantoran Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 6,750,000 | 668,919 | PPH 22 | 91,216 | 2024-03-13 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1441 | 97 | GU 1 | |
46 | A5-0035 | 2024-03-05 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525112 | 210 | A5 | 1 | ARMI HOME MADE FOOD | Bayar biaya belanja barang perlengkapan lainnya (keperluan sehari hari) bulan Februai 2024 untuk kegiatan Operasional Perkantoran Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 6,750,000 | 668,919 | PPH 22 | 91,216 | 2024-03-13 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1443 | 97 | GU 1 | |
47 | A5-0036 | 2024-03-05 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525112 | 210 | A5 | 1 | ARMI HOME MADE FOOD | Bayar biaya belanja barang perlengkapan lainnya (keperluan sehari hari) bulan Maret 2024 untuk kegiatan Operasional Perkantoran Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 4,500,000 | 445,946 | PPH 22 | 60,811 | 2024-03-13 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1445 | 97 | GU 1 | |
48 | A5-0040 | 2024-03-07 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 301 | A5 | 1 | Nunik Rezkiarti Janat, S.Si., M.Eng | Bayar biaya perjalanan dinas untuk mengikuti Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang I Tahun 2024 dari tanggal 25 Februari s/d 02 Maret 2024 di Depok Jawa Barat | Perjadin | ada | 3,975,980 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-03-15 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1658 | 97 | GU 1 | |
49 | A5-0040 | 2024-03-07 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 301 | A5 | 1 | Nunik Rezkiarti Janat, S.Si., M.Eng | Bayar biaya perjalanan dinas untuk mengikuti Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang I Tahun 2024 dari tanggal 25 Februari s/d 02 Maret 2024 di Depok Jawa Barat | Perjadin | ada | 700,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-03-15 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1659 | 97 | GU 1 | |
50 | A5-0040 | 2024-03-07 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 302 | A5 | 1 | Nunik Rezkiarti Janat, S.Si., M.Eng | Bayar biaya perjalanan dinas untuk mengikuti Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang I Tahun 2024 dari tanggal 25 Februari s/d 02 Maret 2024 di Depok Jawa Barat | Perjadin | ada | 650,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-03-15 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1663 | 97 | GU 1 | |
51 | A5-0040 | 2024-03-07 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 302 | A5 | 1 | Nunik Rezkiarti Janat, S.Si., M.Eng | Bayar biaya perjalanan dinas untuk mengikuti Pelatihan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Gelombang I Tahun 2024 dari tanggal 25 Februari s/d 02 Maret 2024 di Depok Jawa Barat | Perjadin | ada | 860,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-03-15 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1665 | 97 | GU 1 | |
52 | A5-0039 | 2024-03-07 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Nur salam | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Perbaikan Instalasi Listrik pada Gedung Dekanat Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 191,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1656 | 179 | LS Bend 10 | |
53 | A5-0041 | 2024-03-08 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Siti Hadijah, S.Pd, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Penyusunan Laporan BKD Dosen Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 4,228,000 | 0 | PPH 21 | 120,800 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1732 | 181 | LS Bend 11 | |
54 | A5-0047 | 2024-03-18 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Dra. Ester Manga, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Evaluasi Temu Awal Audit Semester 2 Tahun Anggaran 2023 Oleh Tim Satuan Pengawas Internal (SPI) Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 2,664,000 | 0 | PPH 21 | 44,400 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2635 | 182 | LS Bend 12 | |
55 | A5-0048 | 2024-03-18 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Muntazirah Ardananiswari, SE, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Verifikasi Laporan Pertanggungjawaban BOPTN, LS Bendahara dan Laporan Perpajakan Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 5,005,000 | 0 | PPH 21 | 143,000 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2636 | 183 | LS Bend 13 | |
56 | A5-0050 | 2024-03-18 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Andi Meidina, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Februari Tahun 2024 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 1,776,000 | 0 | PPH 21 | 22,200 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2638 | 186 | LS Bend 14 | |
57 | A5-0051 | 2024-03-18 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Muh. Dadang Anshari, S.Kom, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Bulan Januari Tahun 2024 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 2,416,000 | 0 | PPH 21 | 30,200 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2639 | 187 | LS Bend 15 | |
58 | A5-0052 | 2024-03-18 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Muh. Dadang Anshari, S.Kom, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Penyusunan Revisi RKAKL Tahun Anggaran 2024 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 4,770,000 | 0 | PPH 21 | 119,250 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2640 | 188 | LS Bend 16 | |
59 | A5-0053 | 2024-03-20 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Abd. Malik, SE, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Penginputan Data Remunerasi Bagi Tenaga Kependidikan (TENDIK) Periode Bulan Februari 2024 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 764,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2784 | 189 | LS Bend 17 | |
60 | A5-0054 | 2024-03-20 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Iman Alkaf, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Penyusunan dan Penginputan Barang Persediaan/ATK dan Bahan Praktikum Fakultas Teknik Universitas Tadulako Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 764,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2785 | 191 | LS Bend 18 | |
61 | A5-0058 | 2024-03-22 | 4471 | DBA | 003 | 051 | C | 525111 | 109 | A5 | 1 | Kasmuddin, dkk | Bayar biaya honor cleaning service bulan Maret 2024 sesuai SK Nomor 16977/UN28/KP/2023 tanggal 29 Desember 2023, sampai dengan SK Nomor 17170/UN28/KP/2023 tanggal 29 Desember 2023 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024. | Belanja Honor | ada | 13,600,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2933 | 192 | LS Bend 19 | |
62 | A5-0059 | 2024-03-22 | 4471 | DBA | 003 | 051 | C | 525111 | 176 | A5 | 1 | Rasyid, dkk | Bayar biaya honor penjaga malam bulan Maret 2024 sesuai SK Nomor 16988/UN28/KP/2023 tanggal 29 Desember 2023 dan SK Nomor 16994/UN28/KP/2023 tanggal 29 Desember 2023 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 3,000,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2938 | 193 | LS Bend 20 | |
63 | A5-0061 | 2024-03-22 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Syamsuddin. T, S.Pd, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Penginputan data remunerasi bagi tenaga kependidikan (Tendik) periode bulan Maret 2024 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 764,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2947 | 194 | LS Bend 21 | |
64 | A5-0062 | 2024-03-22 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Abd. Malik, SE, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Rekapan data remunerasi bagi tenaga dosen di lingkungan Fakultas Teknik periode Januari s/d Maret 2024, Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 826,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2949 | 195 | LS Bend 22 | |
65 | A5-0063 | 2024-03-22 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Fatmawati Amir, SE., MM, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur PNS untuk kegiatan Penyelesaian rekapan data pembuatan bukti potong pajak PNS Fakultas Teknik Tahun 2023, Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 2,292,000 | 0 | PPH 21 | 114,600 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2961 | 196 | LS Bend 23 | |
66 | A5-0065 | 2024-03-22 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Aswidar Sultan, ST., MT, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Penyelesaian Scan Bukti Potong Pajak yang di tandatangani Bendahara Pengeluaran Universitas Tadulako, Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 826,000 | 0 | PPH 21 | 20,650 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2992 | 197 | LS Bend 24 | |
67 | A5-0066 | 2024-03-22 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Siti Hadijah, S.Pd, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan penyelesaian permintaan dari perencanaan terkait perhitungan kebutuhan gaji dan tunjangan ASN Fatek T.A 2025, Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 2,416,000 | 0 | PPH 21 | 30,200 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2994 | 198 | LS Bend 25 | |
68 | A5-0067 | 2024-03-25 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Desi Kusmawati, SE, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Penginputan Data Indeks Utama Fakultas Teknik Periode Semester Genap 2022-2023 dan Semester Ganjil 2023-2024 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 3,885,000 | 0 | PPH 21 | 83,250 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 3074 | 199 | LS Bend 26 | |
69 | A5-0068 | 2024-03-25 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Iman Alkaf, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Penyusunan dan Penginputan Barang Persediaan/ ATK dan Praktikum Bulan Februari, Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 764,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 3075 | 200 | LS Bend 27 | |
70 | A5-0069 | 2024-03-25 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Mursalim, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Menyediakan Tempat dan Mengatur Peralatan Gedung Auditorium dalam Kegiatan LK-MASI (HMTS-UNTAD) Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 1,146,000 | 0 | PPH 21 | 19,100 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 3076 | 201 | LS Bend 28 | |
71 | A5-0070 | 2024-03-25 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Mursalim, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Menyediakan Tempat dan Mengatur Peralatan Gedung Serbaguna dalam Kegiatan ARESTER (Apresiasi dan Orientasi Mahasiswa Elektro) 2023 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 573,000 | 0 | PPH 21 | 9,550 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 3079 | 202 | LS Bend 29 | |
72 | A5-0071 | 2024-03-25 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Beni, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Menyediakan Tempat Kegiatan Uprading Pengurus 2024 yang diadakan oleh TP. Hizbullah FATEK UNTAD Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 573,000 | 0 | PPH 21 | 9,550 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 3081 | 203 | LS Bend 30 | |
73 | A5-0072 | 2024-03-25 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Sylviana, SE, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Penyusunan dan Penginputan Jadwal Semeseter Genap 2023-2024 Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 986,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 3086 | 204 | LS Bend 31 | |
74 | A5-0073 | 2024-03-25 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Sylviana, SE, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Koordinasi, Evaluasi dan Penginputan Nilai Semester Ganjil 2023-2024 pada Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 764,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 3087 | 206 | LS Bend 32 | |
75 | A5-0074 | 2024-03-25 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Adyatma Lakatjinda, S.Kom | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Instalasi Perangkat Pendukung Kegiatan Visiting Lecture AWL, JAPAN Jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 493,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 3088 | 207 | LS Bend 33 | |
76 | A5-0075 | 2024-03-25 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Adyatma Lakatjinda, S.Kom | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Uninstalasi Perangkat Pendukung Kegiatan Visiting Lecture AWL, JAPAN Jurusan Teknologi Informasi Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 382,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 3089 | 208 | LS Bend 34 | |
77 | A5-0076 | 2024-03-25 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525111 | 185 | A5 | 1 | Rizki A. Ningrum, S.I.Kom., M.A.P, dkk | Bayar biaya uang lembur dan uang makan lembur non PNS untuk kegiatan Sinkronisasi data dan KRS Mahasiswa di SIAKAD , SITAMPAN dan FEEDER Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 1,146,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 3090 | 209 | LS Bend 35 | |
78 | A5-0077 | 2024-03-25 | 4471 | DBA | 003 | 051 | C | 525111 | 183 | A5 | 1 | Andi Meidina, dkk | Bayar biaya Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Non PNS untuk kegiatan Operasional Perkantoran Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 92,350,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-03-26 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 3118 | 210 | LS Bend 36 | |
79 | A5-0037 | 2024-03-07 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 308 | A5 | 1 | Dr. Yuli Asmi Rahman, ST., M.Eng, dkk | Bayar biaya belanja perjalanan transport lokal untuk kegiatan Perbaikan dan Reviu Usulan RKA Tahun Anggaran 2025 tanggal 26 Februari s/d 1 Maret 2024 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 3,400,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1652 | 304 | PTUP 1 | |
80 | A5-0038 | 2024-03-07 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 308 | A5 | 1 | Aswidar Sultan, ST., MT, dkk | Bayar biaya belanja perjalanan transport lokal untuk kegiatan Reviu Usulan Gaji dan Tunjangan Tahun Anggaran 2025 tanggal 28 Februari s/d 1 Maret 2024 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Honor | ada | 1,530,000 | 0 | PPH 21 | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1655 | 304 | PTUP 1 | |
81 | A5-0042 | 2024-03-08 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525124 | 212 | A5 | 1 | PT. POS INDONESIA | Bayar biaya belanja barang persediaan materai untuk kegiatan Operasional Perkantoran Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Lainnya | ada | 3,000,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1735 | 304 | PTUP 1 | |
82 | A5-0043 | 2024-03-08 | 4471 | DBA | 001 | 060 | B | 525115 | 305 | A5 | 1 | Ir. Awal Syahrani Sirajuddin, ST., MT | Bayar biaya belanja perjalanan dinas (Tiket) untuk melaksanakan kegiatan Pengantaran Mahasiswa Magang Industri MBKM di PT. Indonesia Morowali Industri Park (IMIP) dari tanggal 19 s/d 21 Februari 2024 di Morowali | Perjadin | ada | 400,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1748 | 304 | PTUP 1 | |
83 | A5-0043 | 2024-03-08 | 4471 | DBA | 001 | 060 | B | 525115 | 302 | A5 | 1 | Ir. Awal Syahrani Sirajuddin, ST., MT | Bayar biaya belanja perjalanan dinas (Uang Harian) untuk melaksanakan kegiatan Pengantaran Mahasiswa Magang Industri MBKM di PT. Indonesia Morowali Industri Park (IMIP) dari tanggal 19 s/d 21 Februari 2024 di Morowali | Perjadin | ada | 1,110,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1750 | 304 | PTUP 1 | |
84 | A5-0043 | 2024-03-08 | 4471 | DBA | 001 | 060 | B | 525115 | 303 | A5 | 1 | Ir. Awal Syahrani Sirajuddin, ST., MT | Bayar biaya belanja perjalanan dinas (Hotel) untuk melaksanakan kegiatan Pengantaran Mahasiswa Magang Industri MBKM di PT. Indonesia Morowali Industri Park (IMIP) dari tanggal 19 s/d 21 Februari 2024 di Morowali | Perjadin | ada | 1,000,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1752 | 304 | PTUP 1 | |
85 | A5-0044 | 2024-03-08 | 4471 | DBA | 001 | 060 | B | 525115 | 305 | A5 | 1 | Jumaddil Hair, MT | Bayar biaya belanja perjalanan dinas (Tiket) untuk melaksanakan kegiatan Pengantaran Mahasiswa Magang Industri MBKM di PT. Indonesia Morowali Industri Park (IMIP) dari tanggal 19 s/d 21 Februari 2024 di Morowali | Perjadin | ada | 400,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1760 | 304 | PTUP 1 | |
86 | A5-0044 | 2024-03-08 | 4471 | DBA | 001 | 060 | B | 525115 | 302 | A5 | 1 | Jumaddil Hair, MT | Bayar biaya belanja perjalanan dinas (Uang Harian) untuk melaksanakan kegiatan Pengantaran Mahasiswa Magang Industri MBKM di PT. Indonesia Morowali Industri Park (IMIP) dari tanggal 19 s/d 21 Februari 2024 di Morowali | Perjadin | ada | 1,110,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1761 | 304 | PTUP 1 | |
87 | A5-0044 | 2024-03-08 | 4471 | DBA | 001 | 060 | B | 525115 | 303 | A5 | 1 | Jumaddil Hair, MT | Bayar biaya belanja perjalanan dinas (Hotel) untuk melaksanakan kegiatan Pengantaran Mahasiswa Magang Industri MBKM di PT. Indonesia Morowali Industri Park (IMIP) dari tanggal 19 s/d 21 Februari 2024 di Morowali | Perjadin | ada | 1,000,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1762 | 304 | PTUP 1 | |
88 | A5-0045 | 2024-03-08 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525112 | 210 | A5 | 1 | 5 Pandawa Adertising | Bayar biaya belanja barang perlengkapan lainnya (spanduk) untuk kegiatan Operasional Perkantoran dan Wisuda 112 Universitas Tadulako Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 200,000 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1763 | 304 | PTUP 1 | |
89 | A5-0046 | 2024-03-13 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525112 | 252 | A5 | 1 | Asrul Agency | Bayar biaya langganan koran edisi Februari 2024 untuk kegiatan Operasional Perkantoran Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 370,000 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 1907 | 304 | PTUP 1 | |
90 | A5-0056 | 2024-03-20 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525112 | 210 | A5 | 1 | KIOS NAJWA | Bayar biaya belanja barang Perlengkapan lainnya untuk kegiatan Pengisian IKU TW 4 Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 826,000 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2788 | 304 | PTUP 1 | |
91 | A5-0057 | 2024-03-20 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 301 | A5 | 1 | Dr. Bakri, ST., Grad.Dipl., M.Phil | Bayar biaya perjalanan dinas (Tiket) untuk mengikuti kegiatan Forum Dekan Teknik Indonesia 2024 (RAKERNAS FDTI-2024) dari tanggal 02 s/d 05 Maret 2024 di Malang | Perjadin | ada | 3,241,280 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-05-21 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2795 | 304 | PTUP 1 | |
92 | A5-0057 | 2024-03-20 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 302 | A5 | 1 | Dr. Bakri, ST., Grad.Dipl., M.Phil | Bayar biaya perjalanan dinas (Uang Harian) untuk mengikuti kegiatan Forum Dekan Teknik Indonesia 2024 (RAKERNAS FDTI-2024) dari tanggal 02 s/d 05 Maret 2024 di Malang | Perjadin | ada | 820,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2799 | 304 | PTUP 1 | |
93 | A5-0057 | 2024-03-20 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 303 | A5 | 1 | Dr. Bakri, ST., Grad.Dipl., M.Phil | Bayar biaya perjalanan dinas (Hotel) untuk mengikuti kegiatan Forum Dekan Teknik Indonesia 2024 (RAKERNAS FDTI-2024) dari tanggal 02 s/d 05 Maret 2024 di Malang | Perjadin | ada | 1,830,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2801 | 304 | PTUP 1 | |
94 | A5-0057 | 2024-03-20 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525115 | 301 | A5 | 1 | Dr. Bakri, ST., Grad.Dipl., M.Phil | Bayar biaya perjalanan dinas (Taxi) untuk mengikuti kegiatan Forum Dekan Teknik Indonesia 2024 (RAKERNAS FDTI-2024) dari tanggal 02 s/d 05 Maret 2024 di Malang | Perjadin | ada | 370,000 | 0 | Tidak Kena Pajak | 0 | 2024-05-22 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2802 | 304 | PTUP 1 | |
95 | A5-0060 | 2024-03-22 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525112 | 210 | A5 | 1 | 3N Advertising | Bayar biaya belanja barang perlengkapan lainnya (spanduk) untuk kegiatan Operasional Perkantoran Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 75,000 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 2944 | 304 | PTUP 1 | |
96 | A5-0078 | 2024-03-25 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525112 | 202 | A5 | 1 | FC. Alif Musem | Bayar biaya belanja barang foto copy untuk kegiatan Operasional Perkantoran Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 1,730,000 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 3138 | 304 | PTUP 1 | |
97 | A5-0079 | 2024-03-25 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525112 | 202 | A5 | 1 | FC. Alif Musem | Bayar biaya belanja barang foto copy untuk kegiatan Operasional Perkantoran Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 1,312,500 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 3139 | 304 | PTUP 1 | |
98 | A5-0080 | 2024-03-25 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525112 | 202 | A5 | 1 | Ester Manga | Bayar biaya belanja barang foto copy untuk kegiatan Operasional Perkantoran Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 1,827,500 | 0 | PPH 22 | 0 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 3140 | 304 | PTUP 1 | |
99 | A5-0081 | 2024-03-25 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525121 | 210 | A5 | 1 | CV. Bashinta | Bayar biaya perlengkapan lainnya bulan januari 2024 untuk kegiatan Operasional Perkantoran Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 5,165,000 | 511,847 | PPH 22 | 69,797 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 3141 | 304 | PTUP 1 | |
100 | A5-0082 | 2024-03-25 | 4471 | DBA | 003 | 051 | A | 525121 | 210 | A5 | 1 | CV. Bashinta | Bayar biaya perlengkapan lainnya bulan januari 2024 untuk kegiatan Operasional Perkantoran Fakultas Teknik Tahun Anggaran 2024 | Belanja Barang | ada | 7,485,000 | 741,757 | PPH 22 | 101,149 | 2024-05-06 | BPP FATEK | Disetujui Pengelola | 3142 | 304 | PTUP 1 | |