ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZ
2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)
3
4
5
6
10
ЗВІТ
11
про виконання паспорта бюджетної програми
12
місцевого бюджету на 2024 рік
13
14
1.5000000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
15
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
16
17
2.5010000Білолуцька селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області44707961
18
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
19
20
3.501314031401040Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)1251600000
21
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)
22
23
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
24
№ з/пЦіль державної політики
26
1Забезпечення державної політики на території громади з оздоровлення та відпочинку дітей
27
28
5. Мета бюджетної програми
29
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
30
31
6. Завдання бюджетної програми
32
№ з/пЗавдання
34
1збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення; створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров`я дітей, надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям
35
2Організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров`я дитячого населення Білолуцької селищної териториальної громади шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей
36
37
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
38
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»
39
 гривень
40
№ з/пНапрями використання бюджетних коштів*Затверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
41
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фонд усього
42
1234567891011
44
1Придбання путівок для оздоровлення дітей.300 000,000,00300 000,00253 638,000,00253 638,00-46 362,000,00-46 362,00
45
УСЬОГО300 000,000,00300 000,00253 638,000,00253 638,00-46 362,000,00-46 362,00
46
47
 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**
48
49
№ з/пПояснення
50
12
52
1Звернулася менша кількість людей, ніж планувалось.
53
54
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми
55
 гривень
56
№ з/пНайменування місцевої/регіональної програмиЗатверджено у паспорті бюджетної програмиКасові видатки (надані кредити з бюджету)Відхилення
57
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
58
1234567891011
60
1Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей Білолуцької селищної територіальної громади на 2024-2026 рік300 000,000,00300 000,00253 638,000,00253 638,00-46 362,000,00-46 362,00
61
Усього300 000,000,00300 000,00253 638,000,00253 638,00-46 362,000,00-46 362,00
62
63
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
64
 9.1. Аналіз показників бюджетної програми
65
66
№ з/пПоказникиОдиниця виміруДжерело інформаціїЗатверджено у паспорті бюджетної програмиФактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)Відхилення
67
загальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусьогозагальний фондспеціальний фондусього
68
12345678910111213
70
0затрат
71
1Загальний обсяг видатківгрн.Кошторис300 000,000,00300 000,00253 638,000,00253 638,00-46 362,000,00-46 362,00
72
0продукту
73
2кількість дітей, яким надані послуги з оздоровленняосібЗвітність27,000,0027,0011,000,0011,00-16,000,00-16,00
74
2кількість придбаних путівок на оздоровлення дітейод.Звітність27,000,0027,0011,000,0011,00-16,000,00-16,00
75
2кількість заходів з оздоровленняод.Звітність0,000,000,000,000,000,000,000,000,00
76
0ефективності
77
3середня вартість однієї путівки на оздоровленнягрн.розрахунок11 000,000,0011 000,0023 058,000,0023 058,0012 058,000,0012 058,00
78
0якості
79
4динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим рокомвідс.розрахунок100,000,00100,0084,550,0084,55-15,450,00-15,45
80
81
 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***
82
83
№ з/пПоказникиОдиниця виміруПояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
84
1234
86
0затрат
87
0
88
1Загальний обсяг видатківгрн.Звернулася менша кількість людей, ніж планувалось.
89
0продукту
90
0
91
2кількість дітей, яким надані послуги з оздоровленняосібЗвернулася менша кількість людей, ніж планувалось.
92
2кількість придбаних путівок на оздоровлення дітейод.Звернулася менша кількість людей, ніж планувалось.
93
0ефективності
94
0
95
3середня вартість однієї путівки на оздоровленнягрн.Вартість путівок зросла, порівнянно з періодом планування
96
0якості
97
0
98
4динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим рокомвідс.Через відсутність необхідної кількості звернень на отримання путівок у зв'язку з нестабільною ситуацією в країні.
99
100
 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
101
Результативні показники не виконані в повному обсязі через відсутність необхідної кількості звернень на отримання путівок у зв'язку з воєнним станом. Завдання програми виконано належним чином: діти, які зареєстровані на території Білолуцької селищної громади (у тому числі діти пільгових категорій), отримали якісні послуги з оздоровлення та відпочинку, були забезпечені якісним медичним обслуговуванням і харчуванням. На виконання даної програми в 2024 році була виділена сума 300 000,00 грн. Касові видатки склали - 253638,00 грн.
102
103
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
104
Кошти використані за призначенням. Програма забезпечує повноцінне оздоровлення та відпочинок дітей, які зареєстровані на території Білолуцької селищної громади (у тому числі дітей пільгових категорій).
105
106
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
107
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
108
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.
109
110
НачальникОлександр КОЗИЧ
111
(підпис)(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)