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3 | PROCESO | Control de Gestión y Evaluación de Resultados | COD | CE | TIPO DE PROCESO | Evaluación | LIDER DEL PROCESO | Yairina Idelka Palmezano Ibarra Jefe de Control Interno | |||||||||||||||
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5 | OBJETIVO DEL PROCESO: | Realizar actividades de asesoramiento en liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la gestión del riesgo, relación con entes externo y la realización de evaluaciones y seguimientos a los diferentes procesos institución | ALCANCE | Inicia con la formulación del plan de acción (planes de trabajo), ejecución de auditorías, verificación de los planes de mejoramiento y el seguimiento, control; finaliza con la evaluación y presentación de informes. | |||||||||||||||||||
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7 | DEPENDENCIA ASOCIADAS | #ERROR! | SERVICIOS | Inicia con la formulación del plan de acción (planes de trabajo), ejecución de auditorías, verificación de los planes de mejoramiento y el seguimiento, control; finaliza con la evaluación y presentación de informes. | |||||||||||||||||||
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9 | N° | NOMBRE DE LA NORMA | ASUNTO | TIPO DE NORMA | ENTIDAD EMISORA | FECHA DE EXPEDICIÓN | SEGUIMIENTO | ESTADO | FECHA DE CUMPLIMIENTO REAL | ¿OPORTUNA? | ESTADO DE LA NORMA | ||||||||||||
10 | INICIO | TERMINACIÓN | DÍAS RESTANTES O SUPERADOS | OBSERVACIONES | % DE AVANCE | ||||||||||||||||||
11 | 1 | Constitución Nacional - Artículos 209 y 269 | Todas las entidades del Sector Público están en la obligación de diseñar e implantar su sistema de control interno. | Externa | Congreso de la República de Colombia | 9-jun-17 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
12 | 2 | Resolución 0225 | PorelcualseadoptalaimplementacióndelModeloEstandar de Control Interno - MECI | Interna | Universidad de La Guajira | 29-mar-07 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
13 | 3 | Ley 87 de 1993 | Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las Entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones | Externa | Congreso de la República de Colombia | 3-nov-93 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
14 | 4 | Decreto 1537 de 2001 | Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 87de1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado. | Externa | Congreso de la República de Colombia | 29-nov-1993 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
15 | 5 | Ley 1474 de 2011 | Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública | Externa | Congreso de la República de Colombia | 26-jul-2001 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
16 | 6 | Decreto 1499 de 2017 | Por medio del cual se modifica el Decreto1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo133 de la Ley1753 de 2015. | Externa | Congreso de la República de Colombia | 18-ene-2011 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
17 | 7 | Decreto 648 de 2017 | Por el cual se modifica y adiciona el Decreto1083 de 2015, Reglamentario Único de lSector de la Función Pública. | Externa | Congreso de la República de Colombia | 11-sept-2017 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
18 | 8 | Manual Operativo de MIPG | Por el cual se dan las pautas par a la implementación del modelo integrado de planeaciony gestión- | Externa | Función Pública | 17-abr-2017 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
19 | 9 | Ley 594 de 2002 | Por la cual se dicta la Ley general de archivo y otras disposiciones | Externa | Congreso de la República de Colombia | 1-ago-2018 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
20 | 10 | Norma Internacional ISO 19011:2018 | Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión | Externa | ICONTEC | 14-jul-2000 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
21 | 11 | Norma Internacional ISO 9000:2015 | Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y Vocabulario | Externa | ICONTEC | 23-sept-2015 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
22 | 12 | Norma Internacional ISO 9001:2015 | Sistemas de gestión de la calidad - Requisitos. | Externa | ICONTEC | 23-sept-2015 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
23 | 13 | DECRETO 1083 DE 2015 | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública | Externa | Función Pública | 26-may-2015 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
24 | 14 | DECRETO 2106 DE 2019 | “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”, articulo 756 | Externa | Función Pública | 22-nov-2019 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
25 | 15 | LEY 1712 | Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. | Externa | Función Pública | 6-mar-2014 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
26 | 16 | DECRETO 403 DE 2020 | Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal | Externa | Congreso de la República de Colombia | 16-mar-2020 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
27 | 17 | Constitución Nacional - Artículos 209 y 269 | Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática | Externa | Congreso de la República de Colombia | 6-jul-2015 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
28 | 18 | Manual de Rendición de Cuentas Versión 2 | Lineamientos Metofologicos Para La Rendicón de Cuentas En Las Entidades del Orden Nacional y Territorial de la Rama Ejecutiva | Externa | Función Pública | 19-feb-22 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
29 | 19 | Guia de Auditoria Basada en Riesgos | El objetivo de mantener en continua actualización a las entidades del Estado colombiano en cuanto a herramientas y buenas prácticas de auditoría interna, además de reiterar la necesidad de articular los diferentes componentes del sistema de control interno para proporcionar seguridad razonable en el cumplimiento de los objetivos y estrategias, validar del desempeño de los sistemas gerenciales y reducir de los riegos en la administración. | Externa | Función Pública | jul-20 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
30 | 20 | Guia para la Administración de Riesgos y El Diseño de Controles en Entidades Públicas | En esta versión 5 se actualizaron y precisaron algunos elementos metodológicos para mejorar el ejercicio de identificación y valoración del riesgo . Es importante resaltar que se mantiene la estructura general bajo tres pasos principales, los cuales fundamentan la estructura metodológica que desde las primeras versiones de la guía se ha venido desarrollado. | Externa | Función Pública | dic-20 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
31 | 21 | Acto legislativo 04 de 2019 | Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal | Externa | Congreso de la República de Colombia | 18-sept-19 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
32 | 22 | Resolución Reglamentaria 008 de 2022 | Por el cual se reglamenta el sistema electronico de rendición de cuentas - SIA y los metodos y la forma de rendición de las cuentas de los sujetos de control | Externa | Contraloria Deparmental de La Guajira CDG | ene-22 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
33 | 23 | Ley 909 de 2004 | Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. | Externa | Congreso de la República de Colombia | 23-sept-04 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
34 | 24 | Decreto 1738 de 1998. | Por el cual se dictan medias para la debida recaudación y administración de las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público. | Externa | Congreso de la República de Colombia | 21-ago-98 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
35 | 25 | DECRETO 1737 DE 1998 | Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público. | Externa | Congreso de la República de Colombia | 21-ago-98 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
36 | 26 | LEY 1753 DE 2015 | Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país | Externa | Congreso de la República de Colombia | 9-jun-15 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
37 | 27 | LEY 1952 DE 2019 | Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario. | Externa | Congreso de la República de Colombia | 28-ene-19 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
38 | 28 | Ley 962 de 2005 | Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos | Externa | Congreso de la República de Colombia | 8-jul-05 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
39 | 29 | LEY 1755 DE 2015 | Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. | Externa | Congreso de la República de Colombia | 30-jun-15 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
40 | 30 | LEY 1437 DE 2011 | Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. | Externa | Congreso de la República de Colombia | 18-ene-11 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
41 | 31 | LEY 1562 DE 2012 | Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. | Externa | Congreso de la República de Colombia | 11-jul-12 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
42 | 32 | DECRETO 2145 DE 1999 | Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. | Externa | Congreso de la República de Colombia | 4-nov-99 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
43 | 33 | DECRETO 2641 DE 2012 | Se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción). | Externa | Congreso de la República de Colombia | 12-dic-12 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
44 | 34 | DECRETO 153 DE 2007 | Por el cual se modifica la fecha de entrega del Informe Ejecutivo Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno. | Externa | Congreso de la República de Colombia | 24-ene-07 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
45 | 35 | DECRETO 2539 DE 2000 | Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999 | Externa | Congreso de la República de Colombia | 4-dic-00 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
46 | 36 | DECRETO 984 DE 20212 | Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998 | Externa | Presidencia de la Republica de Colombia | 14-may-12 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
47 | 37 | DECRETO 2609 DE 20212 | Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado. | Externa | Presidencia de la Republica de Colombia | 14-dic-12 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
48 | 38 | DECRETO 943 DE 2014 | Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) | Externa | Presidencia de la Republica de Colombia | 21-may-14 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
49 | 39 | DECRETO 106 DE 2015 | Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; y se dictan otras disposiciones. | Externa | Presidencia de la Republica de Colombia | 21-ene-15 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
50 | 40 | DCERETO 124 | Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". | Presidencia de la Republica de Colombia | 26-ene-16 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | |||||||||
51 | 41 | DIRECTIVA PRESIDENCIAL | Reporte a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de posibles actos de corrupción o irregularidades. | Externa | Presidencia de la Republica de Colombia | 10-feb-16 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
52 | 42 | DIRECTIVA PRESIDENCIAL | Buenas prácticas para el ahorro de energía y agua | Externa | Presidencia de la Republica de Colombia | 2-dic-15 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
53 | 43 | DIRECTIVA PRESIDENCIAL | Plan de austeridad 2016 | Externa | Presidencia de la Republica de Colombia | 10-feb-16 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
54 | 44 | CIRCULAR 1 | Fortalecimiento del sistema de control interno frente a su función preventiva | Externa | Departamento Administrativo de la Función Pública | 9-jul-15 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
55 | 45 | ACUERDO 007 DE 2021 | Por medio del cual se adopta el modelo integrado de planeacion y gestion MIPG en cumplimiento del decreto 1499 se integra el sistema de gestion para la calidad en la Universidad de La Guajira | Interna | Universidad de La Guajira | 5-may-21 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
56 | 46 | RESOLUCIÓN 1647 DE 2018 | Por medio de la cual se reglamenta el Cómite Institucional de Coordinación de Control Interno UG | Interna | Universidad de La Guajira | 3-nov-18 | 18-ene-23 | 23-dic-23 | CUMPLIDA | Se encuentra activa la norma y es la actual. | 100% | REVISADA | 19-may-23 | OPORTUNA | Vigente | ||||||||
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