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1 | PT. PESONA NATASHA GEMILANG | |||||||||||||||||||||||||
2 | ANGGARAN CABANG 2025 | |||||||||||||||||||||||||
3 | KODE: BWI01 | |||||||||||||||||||||||||
4 | NAMA CABANG: BANYUWANGI | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1,02 | 0,97 | 0,98 | 1,03 | ||||||||||||||||||||||
6 | No | Akun Budget | Unit | Q1-2025 | Q2-2025 | Q3-2025 | Q4-2025 | FY 2025 | Keterangan | |||||||||||||||||
7 | 1 | OMSET (SETELAH DISKON) | Rp | 2.050.200.000 | 1.949.700.000 | 1.969.800.000 | 2.070.300.000 | 8.040.000.000 | Omset Penjualan Cabang (setelah diskon) | |||||||||||||||||
8 | Perawatan (71%) | Rp | 1.455.642.000 | 1.384.287.000 | 1.398.558.000 | 1.469.913.000 | 5.708.400.000 | Omset dari perawatan | ||||||||||||||||||
9 | Produk (29%) | Rp | 594.558.000 | 565.413.000 | 571.242.000 | 600.387.000 | 2.331.600.000 | Omset dari produk | ||||||||||||||||||
10 | Over the counter | Rp | Omset dari produk over the counter | Di Sepakati Bersama | ||||||||||||||||||||||
11 | MAKE UP | Rp | 15.447.000 | 15.447.000 | 15.447.000 | 15.447.000 | 61.788.000 | Target proporsional dari Pusat | ||||||||||||||||||
12 | HAIR CARE | Rp | 18.975.000 | 18.975.000 | 18.975.000 | 18.975.000 | 75.900.000 | Target proporsional dari Pusat | Tanggal | |||||||||||||||||
13 | OTHERS | Rp | - | Target tambahan dari cabang | ||||||||||||||||||||||
14 | Tertanda, | |||||||||||||||||||||||||
15 | 3 | PENDAPATAN BERSIH | Rp | 2.084.622.000 | 1.984.122.000 | 2.004.222.000 | 2.104.722.000 | 8.178.000.000 | nilai penjualan setelah dikurangi diskon (omset) | |||||||||||||||||
16 | 4 | Harga Pokok Penjualan | Rp | 512.550.000 | 487.425.000 | 492.450.000 | 517.575.000 | 2.010.000.000 | Estimasi dari omset | |||||||||||||||||
17 | LABA KOTOR | Rp | 1.572.072.000 | 1.496.697.000 | 1.511.772.000 | 1.587.147.000 | 6.168.000.000 | Pendapatan bersih dikurangi HPP | ||||||||||||||||||
18 | Muhamad Andri Pradana | |||||||||||||||||||||||||
19 | 5 | BIAYA OPERASIONAL | Rp | 684.672.000 | 652.797.000 | 659.172.000 | 691.047.000 | 2.688.000.000 | Estimasi dari target | |||||||||||||||||
20 | LABA BERSIH SEBELUM PAJAK, DEPRESIASI & AMORTISASI EBITDA) | Rp | 887.400.000 | 843.900.000 | 852.600.000 | 896.100.000 | 3.480.000.000 | Laba kotor dikurangi Biaya Operasional | ||||||||||||||||||
21 | EBITDA MARGIN | % | 43% | EBITDA/PENDAPATAN BERSIH | ||||||||||||||||||||||
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23 | PARAMETER ANGGARAN LAINNYA | |||||||||||||||||||||||||
24 | Jumlah Pelanggan | Dr. Fredi Setiawan (Founder) | ||||||||||||||||||||||||
25 | Pelanggan Akuisisi | orang | 273 | 259 | 262 | 276 | 1.070 | Pelanggan hasil akusisi di semester tersebut | ||||||||||||||||||
26 | Pelanggan Reguler | orang | 3.443 | 3.274 | 3.308 | 3.476 | 13.500 | Pelanggan Reguler | ||||||||||||||||||
27 | Headcount | |||||||||||||||||||||||||
28 | Dokter | orang | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | ||||||||||||||||||||
29 | Terapis | orang | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ||||||||||||||||||||
30 | G&A | orang | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Non dokter dan non terapis | |||||||||||||||||||
31 | Alat Treatment | Alat treatment baru untuk jenis perawatan baru yang dianggarkan di pendapatan. Termasuk jika cabang mengajukan treatment baru yang perlu menggunakan laser peel di Q2 maka cabang mengajukan alat tersebut sejumlah 1 set di Q2 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Alat1 (diganti sesuai dengan nama alat yang akan dibutuhkan) | set | ||||||||||||||||||||||||
33 | Alat2 | set | ||||||||||||||||||||||||
34 | Alat3 | set | ||||||||||||||||||||||||
35 | Alat4 | set | ||||||||||||||||||||||||
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38 | CABANG | TARGET OMSET | TARGET EBITDA | %OBAT | %PERAWATAN | MAKEUP | HAIR SERIES | |||||||||||||||||||
39 | BWI01 | 8.040.000.000 | 3.480.000.000 | 29 | 71 | 61.788.000 | 75.900.000 | |||||||||||||||||||
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