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3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Ministério da Educação | |||||||||||||||||||||||||
5 | Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica | |||||||||||||||||||||||||
6 | Instituto Federal Catarinense | |||||||||||||||||||||||||
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8 | RELATÓRIO FINAL DA GESTÃO DE RISCO | |||||||||||||||||||||||||
9 | CAMPUS FRAIBURGO | |||||||||||||||||||||||||
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12 | Objetivo Estratégico | Processo ou Subprocesso analisado | Opções de Tratamento | Setor responsável | Prazo | Situação | ||||||||||||||||||||
14 | Aperfeiçoar a gestão de fluxos e processos | Exercer função de apoio à execução de Atos da Administração | Inerente ao controle | Gabinete | Não há prazo para este caso | Finalizada | ||||||||||||||||||||
16 | Aperfeiçoar a gestão de fluxos e processos | Dar publicidade aos Instrumentos Normativos | Envio de memorando circular com informações e requisitos a serem adotados para publicação de editais e homologações sem atraso. Emitir recomendação de como e o porquê de enviar nos prazos corretos | Gabinete | junho 2019 | Não inicializada | ||||||||||||||||||||
19 | Desenvolver processos de gestão de TI, visando diminuir riscos e vulnerabilidades | Manutenção e Configuração de Servidores, Rede, Computadores e Dispostivos de TI | - Levantamento prévio de demandas de TI; - Adaptação de outros itens para suprir temporariamente até a contratação do item necessário; - Reuniões com a Direção para esclarecimento da importância de determinados itens | Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação | CTIC e DG - 6 Meses | Finalizada | ||||||||||||||||||||
22 | Desenvolver processos de gestão de TI, visando diminuir riscos e vulnerabilidades | Gestão de segurança de TI | Aquisição de servidor para instalação adequada de software de monitoramento PFSense, bloqueando endereços e protocolo bittorrent não criptografado | Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação | Junho de 2020 - CTIC | Em andamento | ||||||||||||||||||||
25 | Garantir e desenvolver a infraestrutura dos campi. | Levantamento das necessidades de Infraestrutura de acordo com o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional). | 1. Acompanhamento do andamento da execução do PDI; 2. Demais riscos são inerentes ao processo, visto que depende de créditos orçamentários. | DAP / Coordenação de Infraestrutura e Serviços | DG / DAP / Infraestrutura. Prazo: 12 meses | Em andamento | ||||||||||||||||||||
26 | Garantir e desenvolver a infraestrutura dos campi. | Fiscalização de obras | 1. Notificação formal do executor da obra via oficio e registro das ocorrências no diário de obras; 2. Utilização de ferramentas para compartilhamento de documentação e interação entre os membros do projeto; 3. Reuniões presenciais e virtuais de acompanhamento do projeto. | DAP / Coordenação de Infraestrutura e Serviços | DAP / DG / Fiscalização da Obra. Prazo: 12 meses | Em andamento | ||||||||||||||||||||
27 | Garantir e desenvolver a infraestrutura dos campi. | Fiscalização de obras | 1. Encaminhamento dos pedidos de aditamento ao setor de engenharia do IFC para análise do pedido e verificação quantitativa e qualitativa dos itens que fazem parte do aditamento. | DAP / Coordenação de Infraestrutura e Serviços | DAP / DG / Fiscalização da Obra. Prazo: 12 meses | Em andamento | ||||||||||||||||||||
28 | Garantir e desenvolver a infraestrutura dos campi. | Verificação dos problemas e elaboração das soluções | 1. Verificações periódicas na quantidade presente em estoque dos itens vitais de manutenção; 2. Elaboração de um plano de manutenção predial preventiva e corretiva. | DAP / Coordenação de Infraestrutura e Serviços | DAP / Coordenador de Infraestrutura. Prazo: 12 meses. | Em andamento | ||||||||||||||||||||
29 | Garantir e desenvolver a infraestrutura dos campi. | Levantamento das necessidades para compra de materiais de manutenção predial | 1. Verificações periódicas nas quantidades presentes em estoque dos itens vitais de manutenção; 2. Utilização do plano de manutenção predial como ferramenta para aquisição de materiais. | DAP / Coordenação de Infraestrutura e Serviços | DAP / Coordenador de Infraestrutura. Prazo: 12 meses | Em andamento | ||||||||||||||||||||
30 | - Otimizar o processo de aquisições no Instituto Federal Catarinense - Aperfeiçoar a gestão de fluxo e processos. | Pesquisa de preços | 1. Verificação das condições específicas do mercado conforme o objeto pretendido: especificação, marcas, qualidade, desempenho, prazos, garantia; 2. Estimular os fornecedores regionais a participarem das compras públicas. | DAP / Licitações e Contratos | DAP / Coordenadora de Licitações. Prazo: 06 meses | Em andamento | ||||||||||||||||||||
31 | - Otimizar o processo de aquisições no Instituto Federal Catarinense - Aperfeiçoar a gestão de fluxo e processos. | Compras conjuntas | 1. Maior prazo para envio dos pedidos; 2. Capacitação sobre conhecimentos básicos de Compras Públicas; 3. Conscientização sobre eventual responsabilização envolvendo desperdício de recursos ou aquísições obsoletas e/ou supérfluas. | DAP / Licitações e Contratos | DAP / Coordenadora de Licitações e Contratos. Prazo: 12 meses. | Em andamento | ||||||||||||||||||||
32 | - Otimizar o processo de aquisições no Instituto Federal Catarinense - Aperfeiçoar a gestão de fluxo e processos. | Elaboração de Edital / Termo de Referência | 1. Fixar prazos maiores; 2. Aceitar apenas os pedidos que estiverem de acordo com as orientações e normas. 3. Implantação do PGC (Planejamento e Gerenciamento de Contratações). | DAP / Licitações e Contratos | DAP/Coordenadora de Licitações. Prazo: 12 meses. | Em andamento | ||||||||||||||||||||
34 | - Otimizar o processo de aquisições no Instituto Federal Catarinense - Aperfeiçoar a gestão de fluxo e processos. | Acompanhamento dos contratos administrativos / fiscalização | 1. Criar alerta nesta mesma planilha, informando quando alguma empresa não entregou os itens dentro do prazo. | DAP / Licitações e Contratos | DAP/Gestor de Contratos. Prazo: 03 meses. | Finalizada | ||||||||||||||||||||
35 | - Otimizar o processo de aquisições no Instituto Federal Catarinense - Aperfeiçoar a gestão de fluxo e processos. | Formalização dos contratos administrativos e suas alterações | 1. Evitar utilizar na formulação do preço médio, os orçamentos que estão abaixo do preço de mercado. | DAP / Licitações e Contratos | DAP/Coordenadora de Licitações. Prazo: 06 meses. | Finalizada | ||||||||||||||||||||
36 | Aperfeiçoar a gestão de fluxos e processos. | Penalização contratual | 1. Criar alerta nesta mesma planilha, informando quando alguma empresa não entregou os itens dentro do prazo. | DAP / Licitações e Contratos | DAP/Gestor de Contratos. Prazo: 03 meses. | Finalizada | ||||||||||||||||||||
37 | - Aperfeiçoar a gestão de fluxos e processos - Fomentar a cultura de gestão estratégica e do planejamento. | Incorporação de bens móveis | 1. Relatório do sistema SIG módulo Patrimônio constando os termos atualizados; 2. Abertura de processo administrativo no SIPAC para inclusão dos termos de responsabilidade e consequente autenticação pelos responsáveis. | DAP / Patrimônio e Almoxarifado | DAP / Coordenação de Patrimônio. Prazo: 12 meses. | Em andamento | ||||||||||||||||||||
38 | - Aperfeiçoar a gestão de fluxos e processos - Fomentar a cultura de gestão estratégica e do planejamento. | Incorporação de bens móveis | 1. Planilha compartilhada para controle dos bens encaminhados aos fornecedores com data do recebimento da nota fiscal, data de ateste, etc. | DAP / Patrimônio e Almoxarifado | DAP / Coordenação de Patrimônio. Prazo: 01 mês. | Finalizada | ||||||||||||||||||||
39 | - Aperfeiçoar a gestão de fluxos e processos - Fomentar a cultura de gestão estratégica e do planejamento. | Gerenciamento de bens móveis | 1. Setor de Patrimonio realiza trimestalmente aferição dos bens por localidade; 2. Bens da Biblioteca (livros) devem ser verificados mensalmente; 3. Criar normativa que oriente quais procedimentos devem ser adotados nos casos de desaparecimento de livros; 4. Aquisição de controle com sistema antifurto para biblioteca. | DAP / Patrimônio e Almoxarifado | DAP/Coordenador de Patrimônio. Prazo: 12 meses. | Em andamento | ||||||||||||||||||||
40 | - Aperfeiçoar a gestão de fluxos e processos - Fomentar a cultura de gestão estratégica e do planejamento. | Controle de estoque de materiais | 1. Criar mecanismo no sistema SIPAC para que emita um alerta quando os materiais atingem um estoque mínimo. | DAP / Patrimônio e Almoxarifado | DAP/Coordenação de Almoxarifado e Patrimônio/Coordenação do SIPAC. Prazo: 12 meses. | Não inicializada | ||||||||||||||||||||
42 | - Aperfeiçoar a gestão de fluxos e processos - Fomentar a cultura de gestão estratégica e do planejamento. | Registro de recebimento e incorporação | 1. Realizar cobrança periodica do órgão cedente. | DAP / Patrimônio e Almoxarifado | DG - Direção-geral. Prazo: 12 meses. | Finalizada | ||||||||||||||||||||
43 | Fomentar a cultura da gestão estratégica e do planejamento. | Manutenção e conservação dos veículos | 1. Realizar no sistema SIPAC um cronograma de manutenção dos veículos oficiais e um mapa de controle do desempenho e manutenção, de acordo com a IN 03/2008; 2. Se no sistema Sipac não é permitido esse controle, realizar em planilha compartilhada; 3. Planejamento orçamentário para renovação da frota. | DAP / Coordenação de Transportes | DAP / Coordenador de Transportes / Coordenação do SIPAC. Prazo: 06 meses | Em andamento | ||||||||||||||||||||
45 | - Aperfeiçoar a gestão de fluxos e processos - Otimizar a gestão orçamentária integrada do IFC. | Registro da conformidade contábil | 1. Constante aperfeiçoamento do controle interno com capacitações dos servidores envolvidos. | DAP / Execução Orçamentária, Financeira e Contábil | DAP / Contador. Prazo: 06 meses. | Finalizada | ||||||||||||||||||||
47 | - Aperfeiçoar a gestão de fluxos e processos - Otimizar a gestão orçamentária integrada do IFC. | Cálculo, retenção /recolhimento de impostos e tributos | 1. Constante aperfeiçoamento com cursos de capacitação dos servidores envolvidos. | DAP / Execução Orçamentária, Financeira e Contábil | DAP / Contador. Prazo: 06 meses. | Finalizada | ||||||||||||||||||||
48 | - Aperfeiçoar a gestão de fluxos e processos - Otimizar a gestão orçamentária integrada do IFC. | Controle de restos a pagar | 1. Capacitação dos servidores responsáveis pela execução orçamentária e financeira; 2. Efetivar um melhor controle periódico das contas de restos a pagar. | DAP / Execução Orçamentária, Financeira e Contábil | DAP / Coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira. Prazo: 06 meses. | Finalizada | ||||||||||||||||||||
49 | - Aperfeiçoar a gestão de fluxos e processos - Otimizar a gestão orçamentária integrada do IFC. | Solicitar, registrar e controlar os recursos financeiros descentralizados pela Reitoria-IFC | 1. As opções de tratamento independem de normas e procedimentos internos do campus Fraiburgo; 2. Os procedimentos internos são realizados, mas existe a demora na descentralização de recursos financeiros por parte do governo. | DAP / Execução Orçamentária, Financeira e Contábil | Não há prazo para este caso. | Finalizada | ||||||||||||||||||||
50 | - Aperfeiçoar a gestão de fluxos e processos - Otimizar a gestão orçamentária integrada do IFC. | Solicitar, registrar e controlar os recursos financeiros descentralizados pela Reitoria-IFC | 1. As opções de tratamento independem de normas e procedimentos internos do campus Fraiburgo; 2. Os procedimentos internos são realizados, mas existe o atraso na descentralização de recursos financeiros por parte do governo. | DAP / Execução Orçamentária, Financeira e Contábil | Não há prazo para este caso. | Finalizada | ||||||||||||||||||||
52 | Aperfeiçoar a gestão de fluxos e processos; | Pagamento de diárias | 1. Envio de lembretes periódicos, através do e-mail institucional, aos servidores, informando sobre o prazo mínimo de 10 dias de antecedência para a entrega da Proposta de Concessão de Diárias e Passagens; 2. Demais atrasos no pagamento independem de normas e procedimentos internos do campus Fraiburgo. | DAP / Execução Orçamentária, Financeira e Contábil | DAP / Coordenação de Execução Orçamentária e Financeira. Prazo: 01 mês. | Finalizada | ||||||||||||||||||||
54 | Promover atividades de controle e aperfeiçoamento na gestão de pessoas. | Auxílio transporte | 1. Cobrança por e-mail, pelo setor CGP aos servidores que utilizam auxílio transporte no final de semana, reforçando a importância da entrega no prazo determinado para que o processo aconteça sem intercorrências posteriores; 2. Demais riscos são inerentes ao processo, visto que depende da entrega dos comprovantes de passagens pelo servidor beneficiário, para que o pagamenteo aconteça de forma correta e em tempo hábil. | DAP / Coordenação de Gestão de Pessoas | DAP / CGP. Prazo: 01 mês. | Finalizada | ||||||||||||||||||||
60 | Estabelecer mecanismos de incentivo ao desenvolvimento de ações, projetos e programas de Ensino, Pesquisa e Extensão | Publicações de editais de fomento a projetos de extensão | Nova publicação do edital, maior divulgação entre os servidores e alunos. Revisão institucional sobre a prioridade nas atribuições dos servidores relativas ao ensino, pesquisa e extensão. | Coordenação de Extensão, Estágios e Egressos | de 1 a 6 meses. | ---- | ||||||||||||||||||||
65 | Estabelecer mecanismos de incentivo ao desenvolvimento de ações, projetos e programas de Ensino, Pesquisa e Extensão | Acompanhamento dos estágios | Conversa com os professores orientadores sobre formas mais efetivas de auxiliar esses alunos na elaboração dos relatórios; Criação de projetos ou oficinas que auxiliem os estágiários na produção escrita dos relatórios;Direcionar foco da disciplina de metodologia do trabalho acadêmico para elaboração do relatório de estágio; | Coordenação de Extensão, Estágios e Egressos | Semestral | ---- | ||||||||||||||||||||
71 | - OEV: 6. Aperfeiçoar Diretrizes Educacionais | Atuação docente/Acompanhamento das Atividades Docentes | Intensificar os meios de orientação | DDE/CGE | Inicio de cada semestre letivo | Em Andamento | ||||||||||||||||||||
72 | Intensificar a orientaçãi e implantar ações mais eficientes para que estas situações não sejam recorrentes. | DDE/CGE | Inicio e témino de cada período letivo de acordo com o perfil do curso ou a qualquer tempo quando a situação é idendificada pelos setores. | Em Andamento | ||||||||||||||||||||||
73 | Intensificar a orientaçãi e implantar ações mais eficientes para que estas situações não sejam recorrentes. | DDE/CGE | Durante todo anoletivo | Em Andamento | ||||||||||||||||||||||
74 | Cursos Superiores/Criação de Curso | Refazer e reforçar a solicitação de oferta de transporte público; manter a divulgação dos cursos | DDE/CGE/NUPE | No período de divulgação dos cursos e a solicitação de transporte no início de cada semestre, quando esta ainda não ocorrer. | Em Andamento | |||||||||||||||||||||
75 | Refazer e reforçar a solicitação de investimento no campus. | A cada três meses, até que o atendimento seja plenamente realizado. | Em andamento | |||||||||||||||||||||||
76 | Cursos de Qualificação Profissional/Registro, Acompanhamento e Avaliação de Curso | Divulgar e aplicar a Normativa | DDE/CGE/NUPE | 2020 | Não Iniciada | |||||||||||||||||||||
77 | OEV nº6: Aperfeiçoar diretrizes educacionais. OEV nº10: Promover a integração do ensino, pesquisa e da extensão. OEV nº3: Desenvolver e articular a prática de gestão institucional integrada. | Cursos Superiores/Reformulação de Curso | Ampliar o horário destinado as reuniões. Planejar as pautas com antecedência reunindo as coordenações previamente. | DDE/CGE/CoordenaçãoCurso/NUPE | 2020 | Em andamento | ||||||||||||||||||||
78 | Aprimoramento do sistema, disponibilização as funcionalidades e adaptação a legislação vigente | 2020 | Em andamento | |||||||||||||||||||||||
79 | Ampliar a eficácia dos projetos de pesquisa e de extensão. Melhorar o contato com as empresas através de parcerias. | 2020 | Em andamento | |||||||||||||||||||||||
80 | Cursos Superiores/Acompanhamento e Avaliação de Curso | Ampliar o horário destinado as reuniões. Planejar as pautas com antecedência reunindo as coordenações previamente. | DDE/CGE/CoordenaçãoCurso/NUPE | 2020 | Em andamento | |||||||||||||||||||||
81 | Aprimoramento do sistema, disponibilização as funcionalidades e adaptação a legislação vigente | 2020 | Em andamento | |||||||||||||||||||||||
82 | Ampliar o horário destinado as reuniões. Planejar as pautas com antecedência reunindo as coordenações previamente. | 2020 | Em andamento | |||||||||||||||||||||||
83 | OEV. n° 4: Implantar a política de oferta de cursos. | Cursos Técnicos/Criação de Curso | Ampliar as formas de divulgação nos diversos meios de comunicação | Coordenação de Curso e Comissão de divulgação | Ao longo do ano letivo. | Não Iniciada | ||||||||||||||||||||
84 | Solicitação à Direção Geral. | Coordenação de Curso e Comissão de divulgação | Ao longo do ano letivo. | Não Iniciada | ||||||||||||||||||||||
85 | Solicitação à Direção de Gestão de Pessoas. | Coordenação de Curso e Comissão de divulgação | Ao longo do ano letivo. | Não Iniciada | ||||||||||||||||||||||
86 | Cursos Técnicos/Reformulação de Curso | Estabelecer um cronograma com fluxo do campus | DDE/CGE | Ao longo do ano letivo. | Não Iniciada | |||||||||||||||||||||
87 | Cursos Técnicos/Acompanhamento e Avaliação de Curso | Divulgar e aplicar a Normativa | DDE/CGE/CoordenaçãoCurso/NUPE | 2020 | Em andamento | |||||||||||||||||||||
88 | A partir da aplicação da avaliação utilizar os dados apresentados pra realização do acompanhamento e tratativas necessárias. | 2020 | Em andamento | |||||||||||||||||||||||
89 | EJA/Criação de Curso | Formação docente para trabalhar com esse público específico | CGE/NUPE/Coordenação de Curso | Ao longo do ano letivo. | Em andamento | |||||||||||||||||||||
90 | Reuniões constantes de planejamento e avaliação do processo | CGE/NUPE/Coordenação de Curso | Ao longo do ano letivo. | Em andamento | ||||||||||||||||||||||
91 | Acompanhamento constante dos alunos | CGE/NUPE/Coordenação de Curso | Ao longo do ano letivo. | Em andamento | ||||||||||||||||||||||
92 | EJA/Acompanhamento e Avaliação de Curso | - Criação de instrumento formal através do SIGAA | PROEN/DDE/CGE/Nupe/Coordenação | Ao longo do ano letivo. | Não Iniciada | |||||||||||||||||||||
93 | - Inserção da avaliação discente no instrumento formal da CPA/CLA | PROEN/DDE/CGE/Nupe/Coordenação | Ao longo do ano letivo. | Não Iniciada | ||||||||||||||||||||||
94 | A partir da aplicação da avaliação utilizar os dados apresentados pra realização do acompanhamento e tratativas necessárias. | PROEN/DDE/CGE/Nupe/Coordenação | Ao longo do ano letivo. | Não Iniciada | ||||||||||||||||||||||
95 | Cursos de Qualificação Profissional/Criação de Curso | - Mediação de articulação politica com órgãos municipais, associações e organizações não covernamentais; - Fomento constante de abordagens em meio digital para ouvir a sociedade de sobre demandas | DDE/CGE | 2019 | Não Iniciada | |||||||||||||||||||||
96 | - Utilização de instrumento de Planejamento de C.H de aula docente para previsão de força de trabalho de anos subsequentes | DDE/CGE | 2019 | Não Iniciada | ||||||||||||||||||||||
97 | Cursos de Qualificação Profissional/Reformulação de Curso | - Designação de Responsável do NUPE para condução individual exclusiva para conduzir a reformulação de cada curso; - Designação de servidora CGE para monitoramento do trabalho" | DDE/CGE/NUPE | 2019 | Em andamento | |||||||||||||||||||||
98 | OEV. nº 7Consolidar o programa de acesso, permanência e êxito. | Permanência e Êxito/Programa de Permanência e Êxito | Reforçar a importância da leitura do edital bem como repassar orientações adicionais ao interessado | DDE/SISAE | 2020 | Em andamento | ||||||||||||||||||||
99 | OEV. n° 4: Implantar a política de oferta de cursos. OEV nº10: Promover a integração do ensino, pesquisa e da extensão. OEV nº 8: Fortalecer Política de Comunicação Institucional | Ingresso Discente/Processo Seletivo dos Cursos Subsequentes e Concomitantes | Ampliação e assertividade do processo de divulgação. Conhecimento das APLs. | Coordenação de Curso e equipe de divulgação. | 2020 | Em andamento | ||||||||||||||||||||
100 | Disponibilizar a gravação do sorteio no site. | CGI - Reitoria | 2020 | Não Iniciada | ||||||||||||||||||||||
101 | Simplificar o edital e as etapas do processo para que se tornem acessíveis ao público. | CGI - Reitoria | 2020 | Em Andamento | ||||||||||||||||||||||
102 | Realizar as matrículas em dezembro, na sequência do sorteio, pois o horário de atendimento do setor contempla os três períodos e o candidato está atento a sua classificação. | CGI - Reitoria e RACI do Campus | 2020 | Não Iniciada | ||||||||||||||||||||||
103 | Ingresso Discente/Processo Seletivo dos Cursos de Graduação | Ampliação dos meios de divulgação e informações sobre o curso | CGI/DDE/CGE/Coordenação de Curso | 2020 | Em Andamento | |||||||||||||||||||||
104 | Planejamento e Previsão orçamentária e compras conjuntas | CGI/DDE/CGE/Coordenação de Curso | 2020 | Em Andamento | ||||||||||||||||||||||
105 | Possibilitar uma parcela das vagas por outras formas. Tais como processo diferenciado, sorteio, e etc | CGI/DDE/CGE/Coordenação de Curso | 2020 | Em Andamento | ||||||||||||||||||||||
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