Бюджетний запит2023.xlsx

	A	B	F	J	N	X	AD	AH	AI	AJ	AO	AP	AU	AV	BA	BB	BE	BG	BH	CB
1															ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року № 648
2
3	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)
4
5	1.	Лівинецька сільська рада						(0)(1)					04418794				2454700000
6	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)				(код бюджету)
7
8	2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
9	Організаційно- інформаційне, аналітичне та морально-технічне забезпечення діяльност територіальної громади
10	3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення
11
12	Найменування показника результату					Одиниця виміру			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)
13	1					2			3		4		5		6			7
15	Ціль державної політики № 1 - Організаційно- інформаційне, аналітичне та морально-технічне забезпечення діяльності сільської ради																			A15:BL15
16	Кількість виконанихлистів, звернень, заяв.скарг на одного працівника					од.			20		16		18		18			18
17	Витрати на утримання однїєї штатної одиниці					грн.			171 156		182 003		190 715		200 823			210 864
18	Ціль державної політики № 3 - Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами																			A18:BL18
19	діто-дні відвідування					од.			5 120		3 745		5 200		5 200			5 200
20	витрати на перебуванняч 1 дитини в дошкіотному закладі					грн.			45 257		64 309		57 721		60 780			63 022
21	Ціль державної політики № 4 - Забезпечення надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції																			A21:BL21
22	середні витрати на одного вихованця					грн.			15 807		18 159		18 094		19 053			20 006
23	Ціль державної політики № 5 - Забезпечення наданих послуг з загальної середньої в денних загальноосвітніх закладах																			A23:BL23
24	Кількість установ які обслуговує один працівник					од.			1		1		1		1			1
25	Ціль державної політики № 6 - Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів																			A25:BL25
26	Середні витрати на утримання одного ветерана					грн.			750		1 250		2 500		0			0
27	Ціль державної політики № 7 - За рахунок громадських робіт очікується покращення, зменшення безробіття																			A27:BL27
28	Середні витрати на одну людину					грн.			7 379		21 960		10 500		0			0
29	Ціль державної політики № 8 - Підвищення рівня життя вразливих та соціально мнезахищених верств населення шляхом іх соціальної підтримки																			A29:BL29
30	Середній розмір допомоги					грн.			3 144		2 968		3 500		3 500			0
31	Ціль державної політики № 9 - Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян																			A31:BL31
32	Середні затрати на обслуговування одного читача					грн.			26		131		159		166			174
33	Ціль державної політики № 12 - забезпечення організаціх культурного дозвілля населення																			A33:BL33
34	Середні вит рати на ьпроведення одного заходу					грн.			5 694		5 287		5 649		5 931			0
35	Ціль державної політики № 13 - Забезпечення діяльності інших закладів культури																			A35:BL35
36	Середня вартість однієї послуги					грн.			30 000		32 400		34 376		36 095			0
37	Середні витрати на проведення одного заходу у тому числі середні витрати на один творчий вечір					грн.			6 281		5 514		5 499		5 403			6 713
38	Ціль державної політики № 14 - Забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту																			A38:BL38
39	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту, грн,					грн.			0		1 875		3 750		3 750			0
40	Ціль державної політики № 15 - Підвищення рівня благоустрою села																			A40:BL40
41	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об`єктів господарства					грн.			7 196		17 838		27 554		31 200			34 000
42	Ціль державної політики № 16 - Забезпечення сталого розвитку земельного господарства																			A42:BL42
43	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати					грн.			24		340		300		360			400
44	Ціль державної політики № 17 - Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.																			A44:BL44
45	середня вартість 1 послуги					грн.			6 609		0		32 000		33 696			35 380
46	Ціль державної політики № 18 - Сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування																			A46:BL46
47	"середня вартість внеску до ас оціації середня вартість внеску до асоціації"					грн.			3 309		11 585		3 000		5 000			7 000
48	Ціль державної політики № 19 - Забезпечення розв`язання життєво важливих проблем села, соціально-культурних та інших питань, що виникають протягом бюджетного періоду																			A48:BL48
49	Середні витрати на 1 шт одиницю					грн.			29 000		7 828		11 457		9 000			9 600
50	Ціль державної політики № 20 - Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю																			A50:BL50
51	середній розмір сплати					грн.			3 026		3 750		7 500		8 750			10 000
52	Ціль державної політики № 21 - Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об’єктах і в населених пунктах																			A52:BL52
53	Середні витрати на 1 шт одиницю					грн.			96 114		88 075		130 000		136 890			143 734
54	Ціль державної політики № 22 - Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища																			A54:BL54
55	середня вартість одного заходу					грн.			7 097		7 166		12 000		10 530			11 056
56	Ціль державної політики № 23 - Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів																			A56:BL56
57	середня вартість одного заходу					грн.			0		0		3 000		3 200			3 300
58	Ціль державної політики № 24 - Збільшення кількості дітей охоплених оздоровленням та відпочинком з числа потребуючих особливої соціальної уваги та підтримки																			A58:BL58
59	середні витрати на оздоровлення однієї дитини					грн.			7 657		2 000		4 000		0			0
60
61	4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:
62
63	(грн)
64	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			Номер цілі державної політики
65	1		2	3	4		5			6		7		8		9			10
67	0110000				Лівинецька сільська рада		41 585 061			47 228 459		46 405 396		23 208 521		0
68	0110150		150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		7 873 208			9 100 150		9 535 783		1 004 179		0			1
69	0111010		1010	0910	Надання дошкільної освіти		3 665 815			4 180 077		4 560 000		4 801 681		0			3
70	0111021		1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		9 358 179			10 750 256		10 350 000		10 898 550		0			5
71	0111031		1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції		17 779 104			18 546 218		15 856 500		0		0			4
72	0111200		1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		0			19 200		27 062		0		0			5
73	0113140		3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)		53 600			10 000		20 000		20 000		0			24
74	0113160		3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги		9 780			110 000		110 000		150 000		0			8
75	0113192		3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об`єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		3 000			5 000		10 000		0		0			6
76	0113210		3210	1050	Організація та проведення громадських робіт		44 279			219 600		210 000		242 801		0			7
77	0113242		3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		198 130			238 500		350 000		350 000		0			8
78	0114030		4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек		160 412			801 040		976 940		1 028 718		0			12
79	0114060		4060	0828	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів		1 205 559			1 290 297		1 457 239		1 534 472		0			12
80	0114081		4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва		315 351			730 500		400 000		421 200		0			13
81	0115011		5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту		0			15 000		30 000		30 000		0			14
82	0116030		6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів		179 920			445 964		688 872		780 000		0			15
83	0117130		7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою		12 000			170 000		150 000		180 000		0			16
84	0117461		7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету		99 140			0		800 000		842 400		0			17
85	0117680		7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування		3 309			11 585		3 000		5 000		0			18
86	0117693		7693	0490	Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю		12 103			13 620		30 000		35 000		0			20
87	0118130		8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони		576 686			528 452		780 000		821 340		0			22
88	0118312		8312	0512	Утилізація відходів		35 486			43 000		60 000		63 180		0			22
89					УСЬОГО		41 585 061			47 228 459		46 405 396		23 208 521		0
90
91	5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:
92	(грн)
93	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			Номер цілі державної політики
94	1		2	3	4		5			6		7		8		9			10
96	0110000				Лівинецька сільська рада		426 883			407 646		783 870		444 585		0
97	0110150		150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад		308			200 000		515 870		215 000		0			1
98	0111010		1010	0910	Надання дошкільної освіти		50 054			45 000		60 000		49 754		0			3
99	0111021		1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		205 717			109 000		135 870		120 516		0			5
100	0111200		1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		16 400			0		0		0		0			5
101	0113210		3210	1050	Організація та проведення громадських робіт		20 000			11 204		22 300		12 388		0			7
102	0113242		3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення		423			0		0		0		0			8
103	0114060		4060	0828	Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів		6 848			1 000		1 000		1 106		0			12