Бюджетний запит на 2025 рік (ВА).xlsx

	A	B	F	J	N	X	AD	AH	AI	AJ	AO	AP	AU	AV	BA	BB	BE	BG	BH	CB
1															ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року № 648
2
3	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)
4
5	1.	Гродівська селищна військова адміністрація Покровського району Донецької області						(5)(0)					44922920				0551800000
6	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)				(код бюджету)
7
8	2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
9	Мета Гродівської селищної ВА в період дії воєнного стану полягає в правильному володінні та використанні комунальної власності, забезпечення комплексного соціально-економічного та культурного розвитку території, надання соціальних послуг населенню, забезпечення законності, громадської безпеки, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, сприяння працевлаштуванню громадян, захист прав місцевого самоврядування.
10	3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення
11
12	Найменування показника результату					Одиниця виміру			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)
13	1					2			3		4		5		6			7
15	Ціль державної політики № 1 - Забезпечення та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.																			A15:BL15
16	кількість штатних одиниць					од.			4		5		5		0			0
17	кількість виданих розпорядчих актів					од.			320		400		400		0			0
18	кількість прийнятих нормативно-правових актів					од.			10		15		15		0			0
19	кількість листів, звернень тощо					од.			1 898		2 000		2 000		0			0
20	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)					грн.			101 266		259 150		530 000		0			0
21	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах					грн.			3 420		20 600		5 800		0			0
22	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату					грн.			1 427 605		3 036 800		2 153 200		0			0
23	кількість місцевих програм, що реалізуються на території громади					од.			1		1		1		0			0
24	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника					од.			475		400		400		0			0
25	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці					грн/од			356 901		607 360		430 640		0			0
26	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці					грн/од			25 317		51 830		106 000		0			0
27	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці					грн/од			855		4 120		1 160		0			0
28	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника					од.			80		80		80		0			0
29	відсоток виконання листів, звернень, заяв тощо					відс.			127		100		100		0			0
30	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці					грн.			0		5 950		0		0			0
31	витрати на комунальні послуги та енергоносії					грн.			0		29 750		0		0			0
32	Ціль державної політики № 2 - Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків																			A32:BL32
33	витрати на проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха					грн.			0		29 874 015		0		0			0
34	кількість запланованих заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха					од.			0		10		0		0			0
35	середні витрати на проведення одного заходу із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха					грн.			0		9 495 182		0		0			0
36	питома вага проведених заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха за рахунок коштів спеціального фонду					відс.			0		100		0		0			0
37	питома вага проведених заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха за рахунок коштів загального фонду					відс.			0		100		0		0			0
38	Ціль державної політики № 3 - Виконання першочергових заходів підготовки території Гродівської селищної територіальної громади до оборони																			A38:BL38
39	Витрати на підготовку до оборони Гродівської СТГ					грн.			0		54 019 193		0		0			0
40	Кількість заходів з підготовки до оборони Гродівської СТГ					од.			0		2		0		0			0
41	Середні витрати на один захід з територіальної оборони					грн.			0		27 009 597		0		0			0
42	Питома вага забезпеченності заходів з територіальної оборони					відс.			0		100		0		0			0
43
44	4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:
45
46	(грн)
47	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			Номер цілі державної політики
48	1		2	3	4		5			6		7		8		9			10
50	5010000				Гродівська селищна військова адміністрація Покровського району Донецької області		1 532 291			84 809 687		2 689 000		0		0
51	5010160		160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		1 532 291			3 346 300		2 689 000		0		0			1
52	5018110		8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		0			27 444 194		0		0		0			2
53	5018240		8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони		0			54 019 193		0		0		0			3
54					УСЬОГО		1 532 291			84 809 687		2 689 000		0		0
55
56	5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:
57	(грн)
58	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			Номер цілі державної політики
59	1		2	3	4		5			6		7		8		9			10
61	5010000				Гродівська селищна військова адміністрація Покровського району Донецької області		0			2 429 821		0		0		0
62	5018110		8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха		0			2 429 821		0		0		0			2
63					УСЬОГО		0			2 429 821		0		0		0
64
65
66	Керівник установи												В. В. РУДЕНКО
67								(підпис)					(ініціали та прізвище)
68
69	Керівник фінансової служби												Т. О. СІМЕНКО
70								(підпис)					(ініціали та прізвище)
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103