| A | B | D | E | G | I | J | K | L | M | N | O | P | T | U | V | W | X | Y | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||
2 | INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | ||||||||||||||||||||
3 | SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | ||||||||||||||||||||
4 | FORMULARIO No 14.1 | ||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA CORPOGUAJIRA | NIT: 892115314-9 | |||||||||||||||||||
7 | REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL SANTADER LANAO ROBLES | ||||||||||||||||||||
8 | PERIODO FISCAL: Actuación especial sentencia T-302 de 2017 vigencias 2019-2022; Auditoría de Cumplimiento Vigencia 2021 CGR; AUDITORÍA cumplimiento Centrales Termoeléctricas Vig 2021 ANLA; AUDITORÍA COORDINADA AREAS PROTEGIDAS Vig 2021; Vig 2017-Reformulada 2020 Medida Compensación Resultado Licencias Amb; Auditoria Integral Vigencia 2018; Aud Vig 2017-Aud Esp Proyecto Represa Rio Ranchería; Auditoria Integral Vigencia 2016 | ||||||||||||||||||||
9 | MODALIDAD DE AUDITORIA: REGULAR; DE CUMPLIMIENTO | 31/12/2023 | |||||||||||||||||||
10 | FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | ||||||||||||||||||||
11 | 31/12/2023 | 31-dic-23 | |||||||||||||||||||
12 | No. | Descripción hallazgo | Causa del hallazgo | Acción de mejoramiento | Descripción de las Actividades | Denominación de la Unidad de medida de la Actividad | Cantidad de Medida de la Actividad | Fecha iniciación de la Actividad | Fecha terminación de la Actividad | Plazo en semanas de la Actividad | Avance físico de ejecución de las Actividades | Porcentaje de Avance físico de ejecución de las Actividades | Área Responsable | Efectividad de la Acción | |||||||
13 | SI | NO | |||||||||||||||||||
16 | H86 | Gestión frenten al cumplimiento de sus competencias en el marco de la Sentencia T302/2017 | La corporación no contaba con los recursos financieros necesarios para contratar el estudio independiente que determinara si existe o no una relación entre la actividad minera a gran escala y la escasez de agua en las comunidades Wayuu de los municipios de Riohacha, Maicao, Uribia y Manaure | Contratar un nestudio independiente para establecer si hay relación entre la actividad minera y la escasez de agua potable para las comunidades WAYUU | 1. Formular proyecto para la elaboración de un Estudio independiente que permita establecer si hay una relación entre la actividad minera a gran escala y la escasez de agua potable para las comunidades Wayuu, en los municipios de Maicao, Riohacha, Uribia y Manaure en el Departamento de La Guajira. | Proyecto formulado | 1 | 13/12/2023 | 29/12/2023 | 2 | 1 | 100% | Planeación | Actuación Esp Setencia T-302 de 2017 v2019-2022 | |||||||
17 | 2. Aprobación del proyecto por parte de Corpoguajira para ser financiado con recursos de las asignaciones directas del sistema general de regalías SGR | Resolución de aprobación | 1 | 13/12/2023 | 29/12/2023 | 2 | 1 | 100% | Planeación | ||||||||||||
18 | 3. Convenir con la gobernación de La Guajira aportes para la cofinanciación del proyecto. | Convenio suscrito | 1 | 13/12/2023 | 29/12/2023 | 2 | 1 | 100% | Planeación | ||||||||||||
19 | 4. Contratar del Proyecto para la realización del estudio. | Contrato | 1 | 15/1/2024 | 15/4/2024 | 13 | 0 | 0% | Planeación | ||||||||||||
20 | 5. Ejecutar Proyecto de Estudio independiente que permita establecer si hay una relación entre la actividad minera a gran escala y la escasez de agua potable para las comunidades Wayuu, en los municipios de Maicao, Riohacha, Uribia y Manaure en el Departamento de La Guajira. | Acta de Recibo final y entrega de estudio | 1 | 2/5/2024 | 2/7/2025 | 61 | 0 | 0% | Planeación | ||||||||||||
21 | 6. Enviar a la corte constitucional el informe de cumplimiento de la obligación de la sentencia incluyendo el estudio independiente con los anexos que resulten del mismo. | Informe y estudio | 1 | 3/7/2025 | 31/7/2025 | 4 | 0 | 0% | Planeación | ||||||||||||
22 | 1 | Principio de publicidad bpin 2019002440074, rehabilitación de ecosistemas forestales en las cuencas de los ríos ranchería, tapias y césar en los municipios de Riohacha, San juan del cesar, Manaure y Albania, la guajira | La entidad omitió el deber de publicación de todos los documentos que integran el proceso de contratación dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. | Cumplir con los tiempos de publicación de documentos contractuales por parte de los supervisores designados. | Generar circular dirigida a los supervisores de contratos advirtiendo la obligatoriedad de la publicación de los actos contractuales y el término para ello | Circular dirigida a los supervisores de contratos de forma quincenal por un periodo de seis meses. | 12 | 13/2/2023 | 13/8/2023 | 26 | 6 | 50% | Gestión Ambiental | Actuación Esp Recursos SGR 2022 (contrato 083 de 2019) | |||||||
23 | Realizar una capacitación a Supervisores designados que incluya los deberes de publicación como vigilantes del contrato. | Listado de asistencia | 1 | 13/2/2023 | 13/5/2023 | 13 | 1 | 100% | Gestión Ambiental | ||||||||||||
24 | 2 | Hallazgo No 2. (a2) diferencia de valores reportados y ejecutados BPIN 2019002440074, rehabilitación de ecosistemas forestales en las cuencas de los ríos Ranchería, Tapias y César en los municipios de Riohacha, San Juan del Cesar, Manaure y Albania, la Guajira. | Se advierte un inadecuado uso, administración y control de los recursos vinculados al proyecto e incumplimiento a los plazos dispuestos en la ejecución del valor total de proyecto | Garantizar el cumplimiento de las norma de ejecución presupuestal de los proyecto | Realizar consulta al DNP para establecer la conveniencia o no de realizar la liberación parcial de recurso del proyecto una vez expedido el RP del contrato en el que resulte un valor menor al del proyecto, teniendo en cuenta que la normatividad vigente define que al realizar la liberación en eso momento implicaría restricciones posteriores en la ejecución | Documento | 1 | 1/7/2023 | 30/9/2023 | 13 | 1 | 100% | Planeación | ||||||||
25 | Definir el momento oportuno para la liberación de recurso De acuerdo al pronunciamiento emitido por el DNP | Acta | 1 | 1/7/2023 | 29/12/2023 | 26 | 1 | 100% | Planeación | ||||||||||||
26 | 1 | Ejecución Contrato de Prestación de Servicios No. 007 de 2021. (A – D – F) Analizados los pagos realizados al contrato de prestación de servicios No. 007 de 2021, se pagó una mensualidad superior por $7.600.000, correspondiente al periodo del 03 de diciembre de 2021 al 31 de diciembre de 2021, cancelando $3.800.000 adicionales | Deficiencias en la supervisión y en la verificación del cumplimiento de los plazos contractuales | 1.) Promover la formación de supervisores de contratos, para que ejerzan mayor control en las funciones que por Ley deben ejecutar en este rol, resaltando temas como la terminación anticipada y/o extensión de los plazos en los procesos contractuales de la Corporación. | 1.) Desarrollar un memorando orientado a supervisores, sobre las generalidades y alcance de su rol, haciendo énfasis en las terminaciones anticipadas de contratos. | Memorando | 1 | 30/6/2022 | 30/8/2022 | 9 | 1 | 100% | Jurídica suministrado por Comunicaciones | Auditoría de Cumplimiento Vigencia 2021 CGR - Auditoría de Cumplimiento Vigencia 2021 CGR | |||||||
27 | 2.) Garantizar la divulgación interna del memorando por parte de la Oficina de Comunicaciones se presentará certificación de divulgación. | Certificación | 1 | 31/8/2022 | 30/11/2022 | 13 | 1 | 100% | Comunicaciones | ||||||||||||
28 | 2.) Asegurar que No se efectúe pagos sin la verificación del cumplimiento de requisitos establecidos en las cláusulas del contrato | Desarrollar reuniones técnicas entre los supervisores y la oficina jurídica, cuando se presenten dudas o inquietudes con la ejecución de los contratos, sobre todo cuando se presenten terminaciones anticipadas. (Certificación mensual de reuniones realizadas. Septiembre, Octubre y Noviembre de 2023). | Certificación | 3 | 1/9/2023 | 30/11/2023 | 13 | 3 | 100% | Jurídica | |||||||||||
29 | 2 | Registro Presupuestal Contrato de Prestación de Servicios de Transporte No. 028 de 2021. (A – D) Verificado la expedición del registro presupuestal de compromiso frente al contrato de prestación de servicios de transporte No. 028-2021, se evidenció que éste fue generado de manera extemporánea. | Deficiencias en la supervisión y en la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para la ejecución de los contratos, en la expedición inoportuna del registro presupuestal de compromisos | Establecer en los documentos de inicio de ejecución del contrato, la verificación previa de expedición del registro presupuestal, como requisito de ejecución. | Incluir el registro presupuestal como uno de los puntos que deben ser verificados por el supervisor en el acta de inicio del contrato, dejando constancia de la existencia del mismo. (Se realizara certificación mensual de cumplimiento) | Informe | 3 | 1/9/2023 | 30/11/2023 | 13 | 3 | 100% | Jurídica | ||||||||
30 | 4 | Supervisión- Contrato No. 0011 de 2021. (A-D) Se suscribe el contrato No.0011/2021, para apoyo en la formulación de los proyectos del área de educación ambiental, en el cual el supervisor del contrato informó por escrito a la entidad, que la contratista se ausentó en la etapa de ejecución del contrato, realizando entregas parciales de los productos de las actividades; no obstante de esto, la contratista no presentó cuenta de cobro de sus honorarios, evidenciándose una indebida supervisión del contrato | A pesar de que la supervisión hizo lo propio, tenía a la mano el contrato que en su cláusula 9 inciso D denominada CAUSALES DE TERMINACIÓN; sin embargo, el supervisor dejo transcurrir hasta el 14 de junio de 2021, para suscribir el acta de recibo final, manifestando que la contratista aporto un solo producto contratado y no autoriza pago por las razones expuestas. | Establecer un mecanismo contractual que garantice la oportunidad y efectividad del procedimiento legal previsto frente a los incumplimientos de los contratistas. | Incluir en todos los contratos celebrados, una clausula que contenga el procedimiento que debe adelantarse en los eventos de incumplimiento parcial o total del contratista. (Se realizara certificación mensual de cumplimiento) | Certificación | 3 | 1/9/2023 | 30/11/2023 | 13 | 3 | 100% | Jurídica | ||||||||
31 | 5 | Supervisión Contrato 003 de 2020. (A-D-IP) la Contraloría General de la República, realizó el mapeo pertinente de estas áreas utilizando el aplicativo Google Earth Pro, observándose en este, que no coinciden las hectáreas reportadas con la siembra realizada. | Debilidades en la supervisión del contrato que permitió deficiencias en la georreferenciación de las hectáreas sembradas tomada por el contratista | 1) Solicitar a los contratistas la información cartográfica en formato shappes files y en archivos KMZ, para ser visualizados por la aplicación Google Earth sin ninguna restricción. | Revisar las coordenadas en el sistema Magna Sirgas, Archivos Shappes files y formatos archivos KMZ por parte de los supervisores solicitándole certificación al GOAT con apoyo del Sistema de Información Geográfica, lo anterior de manera trimestral si: sept y dic de 2022 y marzo de 2023. | Certificación (Archivos cartográficos/intervenciones prediales verificados) | 3 | 30/7/2022 | 30/4/2023 | 39 | 3 | 100% | Gestión Ambiental | ||||||||
32 | 2) Asegurar que en los informes mensuales presentado por los contratistas la información cartográfica se reporte la coordenada de identificación predial y los puntos (coordenadas) que conforman el polígono de intervención. Se elaborará documento de manera trimestral que certifique esta acción | Solicitar al contratista las coordenadas que forman los polígonos de áreas de intervención, evitando un solo punto de ubicación predial. lo anterior de manera trimestral si: sept y dic de 2022 y marzo de 2023. | Certificación | 3 | 30/7/2022 | 30/4/2023 | 39 | 3 | 100% | ||||||||||||
33 | 6 | Impacto de la contratación en el Plan de Acción 2020-2023. (A) Se observa en los contratos revisados que aportan al Plan de Acción, que la mayoría están aún en ejecución, otros suspendidos, otros que iniciaron ejecución en el año 2022, sin embargo, en el PAC se reportan las actividades con el 100% de cumplimiento. | Suscripción tardía de la contratación | 1) Garantizar el cumplimiento a las actividades del Cronograma de contratación de las diferentes fuentes de financiación hasta el acta de inicio | 1.) Elaborar cronograma de contratación de proyectos | Cronograma elaborado | 1 | 18/7/2022 | 29/7/2022 | 2 | 1 | 100% | Jurídica Planeación | ||||||||
34 | 2.) Realizar seguimiento del cronograma de contratación de proyectos generando un informe trimestral (corte a septiembre y diciembre del 2022 y marzo del 2023) | Informe | 3 | 1/8/2022 | 30/7/2023 | 52 | 3 | 100% | |||||||||||||
35 | Demoras en el inicio de la ejecución una vez suscritos los contratos | 2) Garantizar la oportunidad del cumplimiento de los requisitos de ejecución de los contratos | Realizar la verificación del cumplimiento de requisitos de ejecución del contrato, se generará un informe trimestral certificando el total cumplimiento de esta actividad (corte a septiembre, octubre y noviembre de 2023) | Informe | 3 | 1/9/2023 | 30/11/2023 | 13 | 3 | 100% | Jurídica Planeación | ||||||||||
36 | Inadecuada planificación en los tiempos de ejecución de contratos y aportes al PAC | 3) Garantizar que el proyecto de inversión formulado apunte al indicador del proyecto corporativo con su respectiva meta incluido en el PAC | 1.) Certificar que el proyecto de inversión formulado apunte al indicador corporativo en la vigencia (Certificado con visto bueno del Gerente de meta) se generará un informe trimestral certificando el total cumplimiento de esta actividad (corte a septiembre y diciembre del 2022 y marzo del 2023) | Informe | 3 | 1/8/2022 | 18/7/2023 | 50 | 3 | 100% | Planeación | ||||||||||
37 | 2.) Realizar seguimiento mensual al cronograma de ejecución de los contratos (nueve meses a partir de septiembre de 2022) | Informe | 9 | 1/8/2022 | 25/7/2023 | 51 | 9 | 100% | Jurídica Planeación | ||||||||||||
38 | 8 | Trámite de renovación de permisos ambientales | La auditoría evidenció que la Corporación no ha dado pleno cumplimiento al ejercicio de sus funciones como autoridad ambiental respecto al trámite de renovación de los permisos de: 1) concesión de aguas subterráneas y 2) vertimiento de aguas residuales (domésticas y no domésticas), al no actuar con debida diligencia para realizar las actuaciones pertinentes. Además se evidenció una presunta controversia no resuelta respecto a la gestión adelantada para tramitar un recurso de reposición frente a la resolución que otorgó la renovación del permiso de emisiones atmosféricas. | Establecer mecanismos que conlleven a culminar el proceso de los trámites ambientales solicitados por la empresa gecelca, así como eliminar las deficiencias en el ejercicio de la autoridad, dirigida al cumplimiento de sus funciones frente a las obligaciones establecidas en la norma que regula la materia | 1.) En el caso del proceso del proceso de renovación de la Concesión de Aguas Subterráneas se procederá a gestionar ante el municipio correspondiente la fijación y des fijación de los avisos señalados en la norma ambiental vigente y de manera posterior una vez se haya cumplido con este requisito, se procederá a realizar la visita técnica de la cual se desprenderá el informe técnico final que servirá de base para el acto administrativo que profiere la decisión de fondo. | Informe Técnico y Resolución | 2 | 30/1/2022 | 15/3/2022 | 6 | 2 | 100% | Autoridad Ambiental | Vig 2021-AUDITORÍA cumplimiento Centrales Termoeléctricas - ANLA | |||||||
39 | 2.) En el caso del proceso de renovación del Permiso de Vertimiento de Agua Residuales (Domesticas y no domesticas) se procederá a gestionar acciones que permitan articular la Subdirección de Autoridad Ambiental con la Oficina de Gestión Financiera en el cual se establezca un nuevo procedimiento de liquidación y pagos, en el cual el soporte de pago realizados por los usuarios sea verificado y certificados mediante un recibo de caja expedido por parte de la pagaduría de Corpoguajira. El cual tendrá que ser remitido a la subdirección de Autoridad Ambiental para la continuidad del trámite e inclusión en el expediente. Asimismo, una vez verificado el pago por parte de la empresa gecelca, se procederá con la visita técnica de campo, de la cual se desprenderá informe técnico que servirá de base para elaborar el Acto Administrativo contentivo de la decisión de fondo. | Informe Técnico - Resolución o Acto administrativo de archivo - Reunión entre subdirector de Autoridad Ambiental y Oficina Gestión Financiera | 3 | 1/5/2023 | 31/12/2023 | 35 | 3 | 100% | |||||||||||||
40 | 3.) En el caso del presunto recurso de reposición interpuesto por la empresa GECELCA para el Permiso de Emisiones Atmosféricas, esta Corporación procederá con la emisión de pronunciamiento final sobre la controversia suscitada. | Oficio mediante el cual se emita pronunciamiento final sobre controversia de interposición o no de recurso de reposición contra acto administrativo Resolución 750 de 2020 | 1 | 30/1/2022 | 20/2/2022 | 3 | 1 | 100% | |||||||||||||
41 | 8 | Planes de manejo ambiental de las áreas protegidas | Presuntas debilidades de PNNC y las autoridades ambiéntales, para la adopción y actualización instrumentos que regulen el acceso y el uso sostenible de los recursos naturales en las áreas protegidas. Igualmente, la falta de acciones efectivas en las áreas protegidas que no se permite el uso de los recursos naturales. Debilidades en el seguimiento y control de las herramientas de planificación de las áreas protegidas. Igualmente, la falta de acciones efectivas para la a) Adopción de los planes de manejo ambiental de las áreas que no posee el instrumento b) Adopción de los instrumentos mediante acto administrativo en los PMA que no lo posean c) registro de los PMA faltantes en el RUNAP d) inclusión de los actores presentes en el territorio en la elaboración de los en los PMA que no lo posean e e) Inclusión de del cambio climático, contaminación, introducción de especies y cambio de uso del suelo en los PMA que no lo posean. | Actualización de plan de manejo de un área protegida | Actualizar el plan de manejo de un área protegida incluyendo acciones de cambio climático | Plan de manejo actualizado | 1 | 23/7/2021 | 31/12/2021 | 23 | 1 | 100% | Gestion Ambiental | Vig 2021-AUDITORÍA COORDINADA AREAS PROTEGIDAS | |||||||
42 | 8 | Analizada la muestra de los usuarios de facturación con respecto a la tasa por utilización del recurso hídrico del segundo semestre del 2017, compuesta por 40 usuarios y los soportes que demuestran el envío y entrega de la correspondiente facturación, se determinó de dicho análisis que a tres usuarios no se les hizo entrega de la facturación correspondiente | Falta de control en la información de los usuarios que permita la ubicación y entrega de las facturas a los mismos, generando una afectación directa del recaudo por concepto de esta renta | Realizar una base de datos que contenga entre otros; los datos básicos de ubicación e identificación de los diferentes usuarios del recurso hídrico, bajo la jurisdicción de Corpoguajira. | Presentar base de datos que contenga información básica de ubicación e identificación de la totalidad de los deudores por concepto de tasa de uso de agua. | Base de datos | 1 | 1/1/2022 | 30/6/2022 | 26 | 0 | 0% | Secretaria General - Grupo de Gestión Financiera | Vig 2021-AUDITORÍA FINANCIERA 2018 | |||||||
43 | H3 | Consignaciones pendientes por identificar: A 31 de diciembre de 2015, se refleja un aumento significativo de la cuenta Recaudos por Reclasificar del 44,45% en comparación con la vigencia 2014 | Deficiencias de gestión, al no establecer adecuadas políticas y procedimientos de control financiero conducentes a evitar que se presenten consignaciones bancarias sin el lleno de requisitos necesarios para su incorporación en la contabilidad | Fortalecer el Control Interno en el área financiera revisando el proceso de facturación por código de barras y ajustarlo si es pertinente | Emitir documento acto administrativo en el que se establezca la obligación de incluir en el expediente de tramites ambientales, el comprobante de ingresos expedido por la oficina de tesorería con el fin de verificar la identificación y causación de los recursos. | documento o acto administrativo | 1 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | 13 | 0 | 0% | Secretaria General - Grupo de Gestión Financiera | ||||||||
44 | H9 | Partidas conciliatorias bancarias: A 31 de diciembre de 2015, se evidencian en la Corporación partidas conciliatorias por valor de $178.732.365,94 | Debilidades de control interno contable en la identificación y registro de las partidas conciliadas en contabilidad | Fortalecer el Control Interno en el área financiera revisando el proceso de facturación por código de barras y ajustarlo si es pertinente | Emitir documento acto administrativo en el que se establezca la obligación de incluir en el expediente de tramites ambientales, el comprobante de ingresos expedido por la oficina de tesorería con el fin de verificar la identificación y causación de los recursos. | documento o acto administrativo | 1 | 1/1/2022 | 31/3/2022 | 13 | 0 | 0% | Secretaria General - Grupo de Gestión Financiera | ||||||||
45 | 6 | Represa Río Ranchería, se evidencia en el desembalse de la presa, un caudal aprox 7 m3s, concuerda con un manejo racional del R Hídrico, el caudal que ingresa al embalse es aprox de 3 m3s, se pudo verificar que existe una acequias que se encuentran en los Mpios Distra y Fonseca, deriva el cauce del Río Ran en 65%, la cual refleja que se hace una explotación sin adecuado control | Debilidades de control que no permiten advertir oportunamente el problema | 1. Realizar el ajuste y actualización del proceso de reglamentación de la corriente superficial de la subzona hidrográfica del Río Ranchería. | 1. Elaborar un Acto Administrativo que contenga el ajuste y actualización de la reglamentación de la corriente superficial de la subzona hidrográfica del Río Ranchería | Acto Administrativo | 1 | 1/5/2020 | 30/4/2021 | 52 | 0 | 0% | Gestión Ambiental | Aud Vig 2017-Aud Esp Proyecto Represa Rio Ranchería | |||||||
46 | 2. Gestionar ante el Ministerio de Agricultura la terminación de la segunda fase del proyecto multipropósito del Rio Ranchería | 2. Oficiar al Ministerio de Agricultura para que gestione la terminación del proyecto multipropósito del Rio Ranchería. Subdirección de Gestión Ambiental. | Oficio | 1 | 1/8/2018 | 31/12/2018 | 22 | 1 | 100% | ||||||||||||
47 | 3. Priorizar seguimiento y control a los usos de agua del Río Ranchería, aguas abajo de la presa El Cercado en los municipios de Fonseca y Distracción | 3. Identificar mediante información secundaria los usuarios más significativos desde el punto de vista de caudal, Realizar visitas de campo y elaborar concepto técnicos (se reformuló el plazo en el informe de marzo de 2020) | Informe Técnico | 74 | 1/7/2020 | 31/12/2020 | 26 | 74 | 100% | Sede Territorial Sur | |||||||||||
48 | 34 | Corpoguajira suscribió el Contrato 002 de 2016, cuyo objeto es: "Estudio de evaluación ambiental estratégica del sector de la minería en el Departamento de La Guajira", el cual se encuentra en su etapa de finalización y de acuerdo con la información de la Subdirección de Autoridad Ambiental del día 17 de marzo de 2017, no se evidencian sanciones impuestas a presuntos infractores de la normatividad ambiental por minería ilegal. Al detallar el Plan de Acción, se observa efectivamente que en el programa de Gestión Integral de Recurso Hídrico, Proyecto Administración de la Oferta y Demanda del Recurso Hídrico (superficiales y subterráneas), existe una actividad denominada Realización de Estudio Regional del Agua, y que de acuerdo a la meta, tiene prevista desarrollarse en 2017. | La no elaboración del Estudio Regional del Agua. Falencias en la planificación y control de las actividades previstas en el plan de acción, que conlleva a incumplimiento de las disposiciones y lineamientos establecidos para el desarrollo de las evaluaciones pertinentes y conlleva a que la entidad no cuente con este importante insumo técnico que permite la planificación, priorización de acciones y toma de decisiones en área de jurisdicción de las autoridades ambientales y en las unidades de análisis hídricas que la integran, sobre todo en el Departamento de La Guajira, donde la situación del agua es un asunto prioritario. | Realizar el Estudio para la Evaluación Regional del Agua (ERA con base en lo señalado en el Decreto 1640 de 2012 | 1 Proyecto para contratación de la consultoría de elaboración del Estudio para la Evaluación Regional del Agua (ERA) de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1640 de 2012. | Proyecto elaborado | 1 | 1/8/2017 | 30/11/2017 | 17 | 1 | 100% | Gestión Ambiental | Auditoria Vigencia 2016 | |||||||
49 | 2. Contratación del proyecto. | Contrato firmado | 1 | 12/6/2019 | 31/12/2019 | 29 | 1 | 100% | |||||||||||||
50 | 3 Elaboración del Estudio para la Evaluación Regional del Agua (ERA) | Informe del estudio de la evaluación Regional del Agua | 1 | 1/5/2020 | 30/4/2021 | 52 | 0 | 0% | |||||||||||||
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52 | TOTALES | 785 | |||||||||||||||||||
53 | Elaboro: Oficina de Planeación | ||||||||||||||||||||
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60 | Convenciones: | Evaluación del Plan de Mejoramiento | |||||||||||||||||||
61 | Puntajes base de Evaluación: | ||||||||||||||||||||
62 | Columnas de calculo automático | Puntaje base de evaluación de cumplimiento | PBEC | 707 | |||||||||||||||||
63 | Información suministrada en el informe de la CGR | Puntaje base de evaluación de avance | PBEA | 785 | |||||||||||||||||
64 | Fila de Totales | Cumplimiento del Plan de Mejoramiento | CPM = POMMVi / PBEC | 76,22% | |||||||||||||||||
65 | Avance del plan de Mejoramiento | AP = POMi / PBEA | 68,65% | ||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||
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68 | |||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||
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