бюджетні запити 2022-2024.xlsx

	A	B	F	J	N	X	AD	AH	AI	AJ	AO	AP	AU	AV	BA	BB	BE	BG	BH	CB
1															ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336
2
3	БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)
4
5	1.	Управлiння освiти, молодi та спорту Лиманської мiської ради						(0)(6)					41832960				0550100000
6	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)				(код бюджету)
7
8	2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
9	Стратегічною метою управління освіти, молоді та спорту на 2021 рік є формування духовно богатого, інтелектуально розвинутого та психічно здорового покоління, збереження і реалізація потенціалу освіти на рівні розвинених країн, надання якісних освітніх послуг закладами освіти.
10	3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення
11
12	Найменування показника результату					Одиниця виміру			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)
13	1					2			3		4		5		6			7
14	Ціль державної політики № 1 - Створення соціально-економічних умов для реалізації функцій і повноважень посадових осіб місцевого самоврядування у сфері освіти, спорту та молодіжної політики																			A15:BL15
15	витрати на утримання однієї штатної одиниці					грн.			305 239		280 093		275 457		279 073			279 682
16	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг					од.			3 617		3 617		3 617		3 617			3 617
17	динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів в зрівнянні з попереднім роком					відс.			93		100		100		100			100
18	Ціль державної політики № 2 - Розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, фізичної культури і спорту, техніччної та іншої творчості, здобуття ними первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, подальшої самореалізації та/або професійної діяльності																			A19:BL19
19	середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту					осіб			1 114		1 114		992		992			992
20	відсоток дітей (хлопців, дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямами діяльності гуртків, віком, місцем проживання					відс.			24		24		24		24			24
21	Ціль державної політики № 3 - Перепідготовка особи, результатом якої є набуття компетентностей зі спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації), педагогіки, психології, необхідних для забезпечення процесу навчання, виховання і розвитку особистості, у тому числі осіб з сосбливими освітніми потребами, монітормнгу педагогічної діяльності та налазу педагогічного досвіду, проведення освітніх вимірювань, застосування освітніх технологій і методів навчання, ефективних спосбів взаємодії всіх учасників освітнього процесу																			A22:BL22
22	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації					од.			31		465		444		444			444
23	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту					відс.			100		100		100		100			100
24	Ціль державної політики № 4 - Задоволення потреб населення у фізкультурно-оздоровчих і фізкультурно-спортивних послугах за місцем проживання та відпочинку																			A25:BL25
25	кількість місцевих рад та старостинських округів охвачених центром фізичного здоров`я населення "Спорт для всіх"					од.			13		13		13		13			13
26	кількість місцевих центрів фізичного здоров`я населення !Спорт для всіх"					од.			1		1		1		1			1
27	Ціль державної політики № 5 - Вдосконалення земельних відносин, наукове обгрунтування розподілу землі за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів																			A28:BL28
28	кількість проектів землеустрою, що буде розроблено					од.			2		1		1		0			0
29	відсоток розроблених проектів зумлеустрою до тих, які необхідно розробити					відс.			100		100		100		0			0
30	Ціль державної політики № 6 - Створення необхідних умов для діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників																			A31:BL31
31	кількість закладів, які обслуговує центр					од.			36		37		36		36			36
32	кількість працівників, які пройшли підвищення кваліфікації, на одного працівника центру					відс.			0		93		89		89			89
33	Ціль державної політики № 7 - Підвищення соціальної захищеності педагогічних працівників																			A34:BL34
34	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом					од.			24		29		28		28			28
35	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих					відс.			100		100		100		100			100
36	Ціль державної політики № 8 - Надання права і залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні й розбудові громади																			A37:BL37
37	кількість учасників заходів (проектів) у молодіжній сфері					осіб			1 312		4 285		4 285		4 285			4 285
38	динаміка кількості молоді, охопленої регіональними заходами державної політики з питань молоді, порівняно з минулим роком					відс.			13		136		100		100			100
39	Ціль державної політики № 9 - Виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної культури																			A40:BL40
40	кількість заходів, пов`язаних з реалізацією заходів Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді					од.			44		58		70		70			70
41	динаміка виконання заходів Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді в порівнянні з попереднім роком					відс.			68		130		129		100			93
42	Ціль державної політики № 10 - Створення належних умов для розвитку олімпійських видів спорту в місті																			A43:BL43
43	кількість навчально-тренувальних зборів, заходів, нагородження з олімпійських видів спорту					од.			58		54		75		75			75
44	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів, заходів, нагородження з олімпійських видів спорту порівняно з минулим роком					відс.			114		93		139		100			56
45	Ціль державної політики № 11 - Створення належних умов для розвитку неолімпійських видів спорту в місті																			A46:BL46
46	кількість навчально-тренувальних зборів, заходів, нагородження з неолімпійських видів спорту					од.			44		64		62		62			62
47	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів, заходів, нагородження з неолімпійських видів спорту порівняно з минулим роком					відс.			72		146		97		100			53
48	Ціль державної політики № 12 - Створення умов для соціального та правового захисту громадян у сфері фізичної культури і спорту																			A49:BL49
49	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячи)					осіб			15		15		20		20			20
50	динаміка кількості отримувачів (спортсмени, тренери, видатні діячи), порівняно з минулим роком					відс.			107		100		133		100			100
51	Ціль державної політики № 13 - Всебічний розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності																			A52:BL52
52	кількість учнів					осіб			4 678		4 744		4 652		4 652			4 652
53	кількість днів відвідування учнів					од.			83		153		144		144			144
54	Ціль державної політики № 14 - Цілісний розвиток дитини, її фізичних , інтелектуальних і творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок																			A55:BL55
55	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади					осіб			616		1 115		926		926			926
56	кількість днів відвідування					од.			154		157		162		162			162
57	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою					відс.			23		42		46		46			46
58	Ціль державної політики № 15 - Підготувати спортивний резерв та підвищити рівень фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами																			A59:BL59
59	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком					відс.			76		100		100		100			100
60	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ), які здобули призові місця в спортивних змаганнях різного рівня					осіб			190		336		266		266			266
61	Ціль державної політики № 16 - Створення умов для реалізації психолого-педагогічного супровіду дітей, якісного виконання функцій бухгалтерськогообліку, ведення централізованого господарського обслуговування та надання юридичної допомоги																			A62:BL62
62	кількість закладів, які обслуговують інші заклади					од.			38		39		39		39			39
63	витрати на утримання однієї штатної одиниці					грн.			172 556		155 975		154 838		163 089			173 727
64	Ціль державної політики № 17 - Створення умов длля якісного задоволення освітніх потреб всіх учнів та дітей дошкільного віку, дітей з особливими освітніми потребами																			A65:BL65
65	кількість закладів, які обслуговує інклюзивно-ресурсний центр					од.			34		34		0		0			0
66	витрати на утримання однієї штатної одиниці					грн.			9 801		24 305		46 824		49 919			52 705
67	кількість дітей з особливими освітніми потребами, які пройшли психологічно-педагогічну оцінку розвитку					осіб			0		0		158		158			158
68	кількість дітей, які пройшли психологічно-педагогічну оцінку розвитку на одного працівника					осіб			0		0		26		26			26
69	Ціль державної політики № 18 - Проведення капітальних ремонтів, реконструкцій в закладах освіти Лиманської об`єднаної територіальної громади																			A70:BL70
70	кількість установ, в яких буде проведено капітальний ремонт					од.			0		0		1		0			0
71	рівень виконання робіт з капітального ремонту					відс.			0		0		50		0			0
72	Ціль державної політики № 19 - Створення умов для розвитку спортивної діяльності з інвалідністю																			A73:BL73
73	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань					грн.			0		175		192		203			213
74	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту для інвалідів з підготовки до всеукраїнських змагань, порівняно з минулим роком, %					відс.			0		0		200		100			100
75	Ціль державної політики № 20 - Створення умов для якісного задоволення освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами, надання корекційно-розвиткових занять																			A76:BL76
76	кількість учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах					осіб			20		20		28		0			0
77	кількість дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами, які отримують освіту в закладах дошкільної освіти					осіб			5		5		8		0			0
78	середні витрати на 1 учня					грн.			3 770		11 073		8 296		0			0
79	середні витрати на 1 дитину дошкільного віку					грн.			2 487		11 073		8 300		0			0
80
81	4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:
82
83	(грн)
84	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету		2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			Номер цілі державної політики
85	1		2	3	4		5			6		7		8		9			10
86	0610000				Управління освіти, молоді та спорту Лиманської міської ради		175 586 027			257 867 473		272 963 334		296 899 434		311 197 043
87	0610160		160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		3 074 276			2 800 930		2 754 574		2 790 728		2 796 816			1
88	0611010		1010	0910	Надання дошкільної освіти		35 861 095			50 588 857		56 483 850		60 007 154		63 129 204			14
89	0611021		1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		48 418 768			65 392 053		76 306 821		70 731 039		71 405 936			13
90	0611031		1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		69 801 845			117 272 800		113 453 600		140 178 200		149 743 900			13
91	0611070		1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		2 730 576			3 882 882		4 016 138		4 347 516		4 629 375			2
92	0611120		1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти		12 680			342 631		327 139		344 478		361 703			3
93	0611141		1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти		8 894 915			8 539 643		9 105 826		9 590 895		10 208 920			16
94	0611142		1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти		1 000 441			1 408 450		1 239 830		895 230		895 230			9
95	0611151		1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		32 612			97 220		327 768		333 658		341 269			17
96	0611152		1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції		532 460			784 700		1 273 700		937 600		996 000			17
97	0611160		1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників		560 409			1 146 432		1 190 122		1 287 257		1 372 574			6
98	0611200		1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		87 833			276 825		298 700		0		0			20
99	0613033		3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян		71 469			130 736		138 842		146 200		153 510			7
100	0613133		3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики		312 806			200 000		681 778		200 000		200 000			8