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3 | Year | Values | ||||||||||||||||||||||||
4 | 2022 | 2023 | 2024 | Grand Total | ||||||||||||||||||||||
5 | CHAR_DESC | OBJ_DESC | ACCT_DESC | BUDGET. | YTD_ACCRUED. | YTD_AVAIL. | BUDGET. | YTD_ACCRUED. | YTD_AVAIL. | BUDGET. | YTD_ACCRUED. | YTD_AVAIL. | BUDGET. | YTD_ACCRUED. | YTD_AVAIL. | |||||||||||
6 | Capital Acquisitions Total | $260,000 | $0 | $181,490 | $684,995 | $434,067 | $250,707 | $10,220 | $0 | $10,000 | $955,215 | 434066.76 | 442197.68 | |||||||||||||
7 | Contract Service Expenditures Total | $60,000 | $60,000 | $0 | $21,000 | $645 | $13,405 | $72,125 | $0 | $63,310 | $153,125 | 60645.16 | 76714.84 | |||||||||||||
8 | Employee Personnel Service Expenditures Total | $3,102,692 | $676,157 | $2,426,535 | $7,984,097 | $2,282,817 | $5,701,281 | $8,278,926 | $0 | $8,278,926 | $19,365,715 | 2958973.08 | 16406741.72 | |||||||||||||
9 | Internal Service / Work Order Expenditures Total | $21,230 | $21,230 | $0 | $411,782 | $0 | $411,782 | $433,012 | 21230 | 411782 | ||||||||||||||||
10 | Leave Recoveries / Taken Total | $0 | -$60,512 | $60,512 | $0 | -$47,242 | $47,242 | $0 | -107753.3 | 107753.3 | ||||||||||||||||
11 | Other Expenditures and Project Budget Accounts Total | $434,417 | $82 | $434,335 | $434,417 | 81.6 | 434335.05 | |||||||||||||||||||
12 | Service Expenditures Total | $77,414 | $75,002 | $23,942 | $594,615 | $311,765 | $240,220 | $167,630 | $0 | $165,485 | $839,659 | 386767.64 | 429647.62 | |||||||||||||
13 | Supply and Material Expenditures Total | $82,044 | $7,383 | $18,958 | $446,805 | $106,673 | $267,632 | $92,228 | $0 | $88,341 | $621,077 | 114056.9 | 374930.34 | |||||||||||||
14 | Grand Total | $3,582,149 | $758,031 | $2,711,437 | $10,187,159 | $3,110,037 | $6,954,822 | $9,032,911 | $0 | $9,017,844 | $22,802,220 | 3868067.84 | 18684102.55 | |||||||||||||
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