ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Dokumen yang DiperiksaKlausul ISO 21001:2018Keterangan - Hal yang Harus DicekLink Dokumen
3
Kebijakan Pengelolaan KeuanganKlausul 5.2, 7.1, 10.3Dokumen memuat: Kebijakan pengelolaan keuangan, pedoman dan strategi pengelolaan keuangan.LK-Audit-2022-dan-2023.pdf
4
Surat Persetujuan RKA tahun fiskal 2023 dari YPK.pdf
5
Rencana Anggaran Tahunan dan BulananKlausul 6.2, 8.1, 10.3Dokumen memuat: Rencana anggaran tahunan dan bulanan, detail alokasi dana, dan evaluasi capaian anggaran.RKA 2024_BKU.pdf
6
7
Laporan Realisasi AnggaranKlausul 9.1, 9.3, 10.2Dokumen memuat: Laporan realisasi anggaran, analisis selisih anggaran, dan laporan tindakan korektif.2024_Realisasi BKU TW II.pdf
8
2024_Realisasi TW III BKU 2024.pdf
9
Laporan Arus KasKlausul 9.1, 9.3, 10.2Dokumen memuat: Laporan arus kas, analisis arus kas, dan catatan tindakan perbaikan.
Cashflow_sd_Desember 2024_YPK PLN, 10.10.24_WR.2_Asumsi2.xlsx
10
11
Laporan Keuangan Bulanan dan TahunanKlausul 9.1, 9.3, 10.2Dokumen memuat: Laporan keuangan bulanan, laporan tahunan, analisis varians, dan laporan tindakan korektif jika diperlukan.LK-Audit-2022-dan-2023.pdf
12
Laporan Manajemen Triwulan III (Tiga) Tahun 2024.pdf
13
Prosedur Pengendalian KeuanganKlausul 8.2, 8.3, 10.2Dokumen memuat: Prosedur pengendalian keuangan, laporan pemantauan, dan catatan tindakan korektif.
PENGENDALIAN OUTPUT PENDIDIKAN YANG TIDAK SESUAI_BKU.docx
14
15
Analisis Risiko KeuanganKlausul 6.1, 10.3Dokumen memuat: Laporan analisis risiko keuangan, rencana mitigasi, dan catatan pemantauan risiko.Manajemen Resiko_BKU.xlsx
16
17
Laporan Pajak dan Kepatuhan Regulasi KeuanganKlausul 7.5, 8.1, 9.1Dokumen memuat: Laporan pajak, catatan kepatuhan, dan laporan audit pajak.PPh ps. 21 & 23 bln April 2024_10298-ND-3-C0-12-2024.pdf
18
Pajak Air Bawah Tanah_Sep2024_9284-ND-3-C02-11-2024.pdf
19
Master List Dokumen KeuanganKlausul 7.5, 8.2, 10.3Dokumen memuat: Daftar induk dokumen keuangan beserta versi dan tanggal terakhir revisi.PROSEDUR PENGELOLAAN INFO TERDOKUMENTASI.doc
20
PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN_BKU.docx
21
Sasaran Mutu KeuanganKlausul 6.2, 8.1, 9.3, 10.3Dokumen memuat: Daftar sasaran mutu keuangan, indikator pencapaian, dan laporan evaluasi capaian.KEBIJAKAN SASARAN MUTU_BKU.docx
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100