| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2566 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ไตรมาสที่ 1 ประจำเดือน ต.ค.2565 | แผนภาพที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แยกตามงบรายจ่าย) | แผนภาพที่ 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เปรียบเทียบแผนกรมฯ กับ แผนสำนักงาน ) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี | ประจำเดือน ตุลาคม 2565 | แผนรายเดือน เป้าหมายการเบิกจ่ายสะสม (ภาพรวมสะสม) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | รายการ | งบบุคลากร | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบอุดหนุน | งบรายจ่ายอื่น | รวมทุกงบ | รายการ | ต.ค.-65 | พ.ย.-65 | ธ.ค.-65 | ม.ค.-66 | ก.พ.-66 | มี.ค.-66 | เม.ย.-66 | พ.ค.-66 | มิ.ย.-66 | ก.ค.-66 | ส.ค.-66 | ก.ย.-66 | |||||||||||
5 | แผนงบประมาณ | งบประมาณตามแผน | เงินงบประมาณ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | หมายเหตุ | งปม.ที่ได้รับ | 1,781,850.00 | 2,320,500.00 | 885,900.00 | - | 4,988,250.00 | แผนกรมฯ | 8% | 25% | 35% | 40% | 46% | 52% | 65% | 75% | 79% | 88% | 95% | 100% | ||||||
6 | ทั้งปี | ที่ได้รับโอน | ต.ค.-65 | พ.ย.-65 | ธ.ค.-65 | สะสม | เบิกได้ร้อยละ | เบิกจ่าย | 303,920.00 | 151,498.61 | - | 455,418.61 | แผนสนง. | 100 | 100 | ||||||||||||||||
7 | แผนงาน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 4,175,400.00 | 2,555,500.00 | 38,234.61 | - | - | 38,234.61 | 2,517,265.39 | 1.50 | %เบิกจ่าย | 17.06 | 6.53 | 0.00 | 0.00 | - | 9.13 | %เบิกจ่าย | ||||||||||||||
8 | ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตาม | 4,175,400.00 | 2,555,500.00 | 38,234.61 | - | - | 38,234.61 | 2,517,265.39 | งปม.คงเหลือ | 1,477,930.00 | 2,169,001.39 | 885,900.00 | - | - | 4,532,831.39 | ||||||||||||||||
9 | กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 4,175,400.00 | 2,555,500.00 | 38,234.61 | - | - | 38,234.61 | 2,517,265.39 | |||||||||||||||||||||||
10 | (ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ) | 3,289,500.00 | 1,669,600.00 | 38,234.61 | - | 38,234.61 | 1,631,365.39 | 2.29 | |||||||||||||||||||||||
11 | 1. งบดำเนินงาน (07012280001002000000) ปี 2566 | 3,289,500.00 | 1,669,600.00 | 38,234.61 | - | 38,234.61 | 1,631,365.39 | - 184,954.61 | |||||||||||||||||||||||
12 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่ายได้ ยกเว้น ค่าจ้างเหมาบริการ/ค่าสาธารณูปโภค) | 2,827,300.00 | 1,438,500.00 | 36,690.00 | - | 36,690.00 | 1,401,810.00 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 1.1.1 งานบริหารทั่วไป | 2,461,400.00 | 1,255,550.00 | 36,690.00 | 36,690.00 | 1,218,860.00 | |||||||||||||||||||||||||
14 | (1) งานอำนวยการจังหวัด | 133,300.00 | 66,650.00 | 36,690.00 | 36,690.00 | 29,960.00 | |||||||||||||||||||||||||
15 | (1.1) สหกรณ์จังหวัด | 36,690.00 | 36,690.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | (1.2) ฝ่ายบริหาร | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | (1.3) กลุ่มงานวิชาการ | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | (2) ค่าเช่าสำนักงานกลุ่มส่งเสริมหน่วยที่ 2 และ หน่วยที่ 3 | 288,000.00 | 144,000.00 | 144,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | (3) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด 2 อัตรา (ห้ามถัวจ่าย) | 228,300.00 | 114,150.00 | 114,150.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | (4) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย 3 อัตรา (ห้ามถัวจ่าย) | 410,400.00 | 205,200.00 | 205,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | (5) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 8 อัตรา (ห้ามถัวจ่าย) | 1,056,000.00 | 528,000.00 | 528,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | (6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 295,400.00 | 172,550.00 | 172,550.00 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | (6.1) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ | 58,500.00 | 29,250.00 | - | 29,250.00 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | (6.2) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ | 18,000.00 | 9,000.00 | - | 9,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | (6.3) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง | 30,000.00 | 15,000.00 | - | 15,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | (6.4) ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (กลุ่มงานจังหวัด) | 76,000.00 | 38,000.00 | - | 38,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | (6.5) ค่าวัสดุสำนักงาน | 81,500.00 | 65,600.00 | - | 65,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | (6.6) ค่าประกันภัยรถยนต์ | 7,400.00 | 3,700.00 | - | 3,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | (6.7) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว | 24,000.00 | 12,000.00 | - | 12,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | (7) เงินสำรองจังหวัดกิจกรรมสร้างการรับรู้และวิธีการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ | 50,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | แบบมีส่วนร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำและสร้างมูลค่าเพิ่ม (ถัวจ่าย) | ||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 1.1.2 ค่าใช้จ่ายในงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง | 271,000.00 | 135,500.00 | 135,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | - ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | - ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | 1.1.3 ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานกำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์ | 94,900.00 | 47,450.00 | - | 47,450.00 | ||||||||||||||||||||||||||
37 | 1. จัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ (ห้ามถัวจ่าย) | 4,600.00 | 2,300.00 | - | 2,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||
38 | 2. ตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัด (ร้อยละ 25) | 36,000.00 | 18,000.00 | - | 18,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 3. ตรวจการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ร้อยละ 15) | 10,100.00 | 5,050.00 | - | 5,050.00 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | 4. ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง | 6,800.00 | 3,400.00 | - | 3,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||
41 | 5. จัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และ(จกบ) (ห้ามถัวจ่าย) | 11,400.00 | 5,700.00 | - | 5,700.00 | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 6. ชำระบัญชีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | 26,000.00 | 13,000.00 | - | 13,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 1.2 ค่าสาธารณูปโภค (ห้ามถัวจ่าย) | 462,200.00 | 231,100.00 | 1,544.61 | - | - | 1,544.61 | 229,555.39 | |||||||||||||||||||||||
44 | (1) ค่าเช่าใช้บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (กรมฯจะไม่จัดสรรเพิ่มเติมอีก) | 120,000.00 | 60,000.00 | - | - | - | - | 60,000.00 | |||||||||||||||||||||||
45 | - สหกรณ์จังหวัด | 24,000.00 | 12,000.00 | - | 12,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | - ผอ.กลุ่มงานวิชาการ/ผอ.กุล่มส่งเสริมสหกรณ์ | 96,000.00 | 48,000.00 | - | 48,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 342,200.00 | 171,100.00 | 1,544.61 | - | - | 1,544.61 | 169,555.39 | ||||||||||||||||||||||||
48 | (2) ค่าไฟฟ้า | 677.91 | 677.91 | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | (3) ค่าน้ำประปา | 866.70 | 866.70 | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | (4) ค่าไปรษณีย์ | - | |||||||||||||||||||||||||||||
51 | (5) ค่าโทรศัพท์ TOT/CAT | - | |||||||||||||||||||||||||||||
52 | (6) ค่าอินเตอร์น็ต TOT/CAT | - | |||||||||||||||||||||||||||||
53 | (7) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยที่ 2 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
54 | (8) ค่าเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ หน่วยที่ 3 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
58 | กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 885,900.00 | 885,900.00 | 885,900.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
59 | (ประเภทรายจ่ายงบลงทุน) | 885,900.00 | 885,900.00 | 885,900.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
60 | 1.ครุภัณฑ์ | 885,900.00 | 885,900.00 | 885,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 885,900.00 | 885,900.00 | 885,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | -รถบรรทุก (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี | 885,900.00 | 885,900.00 | 885,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์ | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | กลาสหรือเหล็ก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | (ทดแทนทะเบีบยน กค 1370) 1 คัน | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68 | แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม | 127,080.00 | 92,300.00 | 92,300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
69 | โครงการ ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 127,080.00 | 92,300.00 | 92,300.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
70 | กิจกรรมหลัก พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 127,080.00 | 92,300.00 | 92,300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
71 | กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 127,080.00 | 92,300.00 | 92,300.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | กิจกรรม 1.ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 1.งบดำเนินงาน (0701237043000000) | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 1) ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินโครงการรวมถึง | - | |||||||||||||||||||||||||||||
76 | เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ (ถัวจ่าย) | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 2.ค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนาและฝึกอบรม (ภัวจ่ายได้ภายในกิจกรรมประชุม สัมมนาและ | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | ฝึกอบรม) | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | 2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร | 27,200.00 | 27,200.00 | 27,200.00 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรละ 6,800 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้ | - | |||||||||||||||||||||||||||||
82 | เข้มแข็งฯ กลุ่มชาวบ้านละ 6,800 บาท | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | กิจกรรม 2 ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า | 87,580.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | |||||||||||||||||||||||||||
84 | กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 17,100.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
86 | 1) ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินโครงการรวมถึง | 17,100.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
87 | เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ (ถัวจ่าย) | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 2.ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ภัวจ่ายได้ภายในการจัดอบรม) | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | |||||||||||||||||||||||||||
89 | 2.1 ทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์แก่นักเรียน โรงเรียนละ 6,720 บาท | 60,480.00 | 60,480.00 | 60,480.00 | |||||||||||||||||||||||||||
90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
91 | 2) งบเงินอุดหนุน | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | 2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
93 | 1) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นเงินรางวัลให้แก่โรงเรียนในโครงการส่งเสริมสหกรณ์ตามพระราชดำริ | 10,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
94 | สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | กิจกรรม 5 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชน สยามมกุฏราชกุมาร | 9,100.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | |||||||||||||||||||||||||||
96 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 9,100.00 | 2,720.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
97 | 1) ค่าใช้สอยและวัสดุสำหรับกลุ่มงาน/กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินโครงการรวมถึง | 9,100.00 | 2,720.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
98 | เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ (ถัวจ่าย) | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | กิจกรรม 6 ขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร | 3,200.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | |||||||||||||||||||||||||||
100 | 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (ถัวจ่าย) | 3,200.00 | 1,900.00 | ||||||||||||||||||||||||||||