Бюджетний_запит_2025-2_індивідуальний__01101501.xls

	B	C	E	G	H	K	M	Q	U	W	Y	AA	AE	AF	AI	AM	AP	AS	AU	AV	AX	AY	BC	BF	BJ	BM	BN	BO	BU	BW	CD	CM	CQ
1		БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний ( Форма 2025-2)
2		1.	Мереф'янська міська рада																						01								04058692
3		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
4		2.	Мереф'янська міська рада																						011								04058692
5		(найменування відповідального виконавця)																							(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)								(код за ЄДРПОУ)
6		3.	0110150			0150					2050200000
7			(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)
8		4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
9		1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
10		Забезпечення діяльності Мереф'янської міської ради
11		2) завдання бюджетної програми;
12		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. ,Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування
13		3) підстави реалізації бюджетної програми.
14		Бюджетний кодекс України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання", Наказ Мінфіну від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»; Наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011р. № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Міністерства Фінансів України від 01.10.2010р. № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"; Наказ Міністерства Фінансів України від 15.06.2023р. № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".
15		5. Надходження для виконання бюджетної програми:
16		1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
17		Код		Найменування			2024 рік (затверджено)															2025 рік (проект)
18		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)			загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
19		1		2			4		5			6			7			8					9			10			11		12	13
20				Надходження із загального			0		0			25 330 746			35 820 195			0					0			35 820 195			45 710 878		0	0
21		1		2			4		5			6			7			8					9			10			11		12	13
22				фонду бюджету
23		25020100		Благодійні внески, гранти та дарунки			381 394		0			381 394			0			0					0			0			0		0	0
24		25020200		Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб			197 155		0			197 155			0			0					0			0			0		0	0
25		602400		Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			145 000		145 000			145 000			0			38 800					38 800			38 800			0		1 000 000	0
26				УСЬОГО			723 549		145 000			26 054 295			35 820 195			38 800					38 800			35 858 995			45 710 878		1 000 000	0
27		2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:																										(грн.)
28		Код		Найменування			2027 рік (прогноз)
29		Код		Найменування			спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд					у тому числі бюджет розвитку			разом (7+8)
30		1		2			4		5			6			7			8					9			10
31				Надходження із загального фонду бюджету			0		0			46 467 122			47 001 810			0					0			47 001 810
32				УСЬОГО:			0		0			46 467 122			47 001 810			0					0			47 001 810
33	6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
34	1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:
35	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2023 рік(звіт)											2024 рік(затверджено)
36	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
37	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
38	2111				Заробітна плата			18 035 113	0				18 035 113			22 212 202				0				0		22 212 202			0
39	2120				Нарахування на оплату праці			3 951 444	0				3 951 444			4 724 665				0				0		4 724 665			0
40	2210				Предмети, матеріали, обладнання та			668 169	0				796 225			468 286				0				0		468 286			0
41	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
42					інвентар
43	2240				Оплата послуг (крім комунальних)			925 550	0				925 550			1 371 369				0				0		1 371 369			0
44	2250				Видатки на відрядження			25 620	0				25 620			50 000				0				0		50 000			0
45	2272				Оплата водопостачання та водовідведення			5 099	0				5 099			7 471				0				0		7 471			0
46	2273				Оплата електроенергії			765 163	0				765 163			1 293 132				0				0		1 293 132			0
47	2274				Оплата природного газу			771 465	0				771 465			5 514 258				0				0		5 514 258			0
48	2275				Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			128 524	0				128 524			76 868				0				0		76 868			0
49	2800				Інші поточні видатки			54 599	0				54 599			101 944				0				0		101 944			0
50	3110				Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	145 000				595 493			0				38 800				38 800		38 800			1 000 000
51					УСЬОГО			25 330 746	145 000				26 054 295			35 820 195				38 800				38 800		35 858 995			1 000 000
52	2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:
53	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2023 рік(звіт)											2024 рік(затверджено)
54	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)			спеціальний фонд
55	1				2			3	5				6			7				8				9		10			12
56
57					УСЬОГО
58	3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:																										(грн.)
59	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			2026 рік(прогноз)											2027 рік(прогноз)
60	Код Економічної класифікації видатків бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
61	1				2			3	5				6			7				8				9		10
62	2111				Заробітна плата			32 678 053	0				32 678 053			32 678 053				0				0		32 678 053
63	2120				Нарахування на оплату праці			6 934 085	0				6 934 085			6 934 085				0				0		6 934 085
64	2210				Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			816 381	0				816 381			880 059				0				0		880 059
65	2240				Оплата послуг (крім комунальних)			1 599 702	0				1 599 702			1 724 478				0				0		1 724 478
66	2250				Видатки на відрядження			78 680	0				78 680			84 817				0				0		84 817
67	2272				Оплата водопостачання та водовідведення			36 030	0				36 030			38 840				0				0		38 840
68	2273				Оплата електроенергії			1 623 952	0				1 623 952			1 750 620				0				0		1 750 620
69	2274				Оплата природного газу			2 565 621	0				2 565 621			2 765 739				0				0		2 765 739
70	2275				Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг			18 239	0				18 239			19 662				0				0		19 662
71	2800				Інші поточні видатки			116 379	0				116 379			125 457				0				0		125 457
72					ВСЬОГО			46 467 122	0				46 467 122			47 001 810				0				0		47 001 810
73	4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:																										(грн.)
74	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			2026 рік(прогноз)											2027 рік(прогноз)
75	Код Класифікації кредитування бюджету				Найменування			загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				разом (3+4)			загальний фонд				спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
76	1				2			3	5				6			7				8				9		10
77
78					УСЬОГО
79	7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
80	1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:
81	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2023 рік(звіт)											2024 рік(затверджено)
82	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)			Спеціальний фонд
83	1		2					3	5				6			7				8				9		10			12
84	1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.					25 330 746	0				25 458 802			35 820 195				0				0		35 820 195			0
85	2		Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					0	145 000				595 493			0				38 800				38 800		38 800			1 000 000
86			УСЬОГО					25 330 746	145 000				26 054 295			35 820 195				38 800				38 800		35 858 995			1 000 000
87	2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:																										(грн.)
88	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					2026 рік(прогноз)											2027 рік(прогноз)
89	N з/п		Напрями використання бюджетних коштів					Загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				Разом (3+4)			Загальний фонд				Спеціальний фонд				у тому числі бюджет розвитку		Разом (7+8)
90	1		2					3	5				6			7				8				9		10
91	1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.					46 467 122	0				46 467 122			47 001 810				0				0		47 001 810
92			УСЬОГО					46 467 122	0				46 467 122			47 001 810				0				0		47 001 810
93	8. Результативні показники бюджетної програми:
94
95	1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:
96	N з/п		Показники					Одиниця виміру		2024 рік(затверджено)										2025 рік(проект)
97	N з/п		Показники					Одиниця виміру		спеціальний фонд				разом (5 + 6)			загальний фонд				спеціальний фонд			разом (8 + 9)				загальний фонд		спеціальний фонд
98	1		2					3		6				7			8				9			10				11		12
99			Затрат
100			кількість штатних одиниць					од.		0,00				91,00			95,00				0,00			95,00				98,00		0,00