Tribunal de Contas da União
Instrução para o preenchimento:
a) As questões de nº 1 até 30 referem-se às Informações de Controle Interno, Ambiente Interno e Atividades de Controle.
b) As questões de nº 31 até 62 referem-se ao Processo de Ensino e Graduação.
c) As demais questões (63; 65; 66 e 67) são facultativas.
d) Após responder as questões, para concluir clique em "Enviar".
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1. A alta direção formaliza e comunica objetivos, metas, políticas e procedimentos? *
Ambiente interno - Filosofia e estilo de direção (tom do topo)
Required
2. A alta direção monitora a implementação das recomendações e  determinações da Auditoria Interna, Controle Interno e Externo? *
Ambiente interno - Filosofia e estilo de direção (tom do topo)
Required
3. A estrutura organizacional está formalmente estabelecida em organograma complementado por um manual da organização? *
Ambiente interno - Estrutura organizacional e de governança institucional
Required
4. Existem manuais de procedimentos que detalham a execução das principais atividades? *
Ambiente interno - Estrutura organizacional e de governança institucional
Required
5. Existe política de divulgação de normas e manuais para todo o corpo funcional? *
Ambiente interno - Estrutura organizacional e de governança institucional
Required
6. Existem padrões para medir o desempenho da organização em relação a todos os seus objetivos e metas? *
Ambiente interno - Estrutura organizacional e de governança institucional
Required
7. A Auditoria Interna reporta-se à alta direção do órgão/entidade e presta contas de suas atividades periodicamente? *
Ambiente interno - Estrutura organizacional e de governança institucional
Required
8. Existem mecanismos ou instrumentos formais de acompanhamento de projetos e de gestão e melhoria de processos organizacionais? *
Ambiente interno - Estrutura organizacional e de governança institucional
Required
9. Estão formalmente definidas as responsabilidades das diversas áreas, bem como dos cargos efetivos e comissionados? *
Ambiente interno - Estrutura organizacional e de governança institucional
Required
10. Existe um código ou códigos formais de conduta e outras políticas que explicitam os referenciais éticos da instituição a todos? *
Ambiente interno - Integridade e valores éticos
Required
11. Existem regras explícitas sobre o uso de ativos da instituição, inclusive de informações privilegiadas? *
Ambiente interno - Integridade e valores éticos
Required
12. São identificados e definidos os conhecimentos, as competências e as habilidades necessárias para o desempenho e preenchimento de funções, cargos efetivos e em comissão? *
Ambiente interno - Competência profissional
Required
13. A instituição adota processo sistemático de gestão e desenvolvimento de competências? *
Ambiente interno - Competência profissional
Required
14. Existe programa de educação continuada com ações de capacitação orientadas para melhorar o desempenho dos servidores? *
Ambiente interno - Competência profissional
Required
15. As ações de capacitação planejadas são efetivamente executadas? *
Ambiente interno - Competência profissional
Required
16. Existem regras e controles para evitar privilégios na contratação de terceirizados, comissionados e estagiários? *
Ambiente interno - Políticas e práticas de recursos humanos
Required
17. São tomadas medidas disciplinares como resposta às ações indevidas ou desvios de procedimentos estabelecidos? *
Ambiente interno - Políticas e práticas de recursos humanos
Required
18. Avaliações de desempenho são realizadas pelo menos duas vezes ao ano e impactam sobre benefícios? *
Ambiente interno - Políticas e práticas de recursos humanos
Required
19. Os resultados das avaliações de desempenho são obrigatoriamente comunicados ao servidor mediante feedback das chefias? *
Ambiente interno - Políticas e práticas de recursos humanos
Required
20. A baixa produtividade, desempenho ou comprometimento de servidores é alvo de ações por parte das chefias? *
Ambiente interno - Políticas e práticas de recursos humanos
Required
21. Há política de gestão de riscos formalmente definida? *
Atividades de Controle
Required
22. Relatórios gerenciais sobre o acompanhamento e a consecução de objetivos e metas são elaborados para a alta direção e encaminhados, no que lhes diz respeito, para os demais gestores? *
Atividades de Controle
Required
23. Quando necessário, os gestores determinam ações corretivas com vistas ao alcance de metas? *
Atividades de Controle
Required
24. As atividades da força de trabalho são definidas com base nos objetivos e metas do órgão/entidade? *
Atividades de Controle
Required
25. Há política de segurança de informação formalmente definida? *
Atividades de Controle
Required
26. Os ativos, recursos e registros vulneráveis são protegidos e salvaguardados por acesso restrito e controles físicos? *
Atividades de Controle
Required
27. Existe política definida de rodízio dos altos cargos do órgão/entidade? *
Atividades de Controle
Required
28. Existe Plano de Atividades de Auditoria Interna, em base periódica, aprovado pela alta direção? *
Atividades de Controle
Required
29. O Plano de Auditoria Interna é efetivamente executado? *
Atividades de Controle
Required
30. Deveres e responsabilidades essenciais da alta direção técnica são divididos ou segregados entre diferentes pessoas para reduzir o risco de ocorrerem erros, desperdício ou fraude? *
Atividades de Controle
Required
31. Há número elevado de níveis hierárquicos, na estrutura organizacional da UFPI? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
32. Os recursos humanos (docentes) são adequados para o cumprimento das atividades da universidade, em termos de quantidade, formação e capacitação? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
33. Os docentes da universidade são motivados para realizar seus trabalhos de ensino e pesquisa? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
34. A avaliação de desempenho dos docentes aponta medidas e soluções para melhoria do desempenho daqueles que estejam abaixo da média institucional esperada? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
35. Os programas de treinamento e capacitação dos docentes atendem às necessidades apontadas na avaliação de desempenho? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
36. Existe controle de frequência para os docentes? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
37. Os recursos humanos (servidores técnico-administrativos) são adequados para o cumprimento das atividades da Pró-Reitoria, em termos de quantidade, formação e capacitação? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
38. Os servidores técnico-administrativos são motivados para desempenharem suas atividades? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
39. A avaliação de desempenho dos servidores técnico-administrativos aponta medidas e soluções para melhoria do desempenho daqueles que estejam abaixo da média institucional esperada? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
40. Os programas de treinamento e capacitação dos servidores técnico-administrativos atendem às necessidades apontadas na avaliação de desempenho? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
41. Existe controle de frequência para os servidores técnico-administrativos? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
42. O mobiliário (mesas, cadeiras, armários etc.) da UFPI é adequado para o desempenho de suas atividades? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
43. Os computadoes da UFPI são adequados para o desempenho de suas atividades? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
44.  A climatização das instalações (salas) da UFPI é adequada para o desempenho de suas atividades? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
45.  A  iluminação das instalações (salas) da UFPI é adequada para o desempenho de suas atividades? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
46. A limpeza do ambiente da UFPI é adequada para o desempenho de suas atividades? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
47. O suprimento de material de expediente e de consumo é adequado às necessidades da UFPI? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
48. Os acervos das bibliotecas atendem às necessidades dos docentes e discentes dos cursos de graduação? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
49. As ações de modernização da UFPI (das instalações físicas, dos cursos, dos processos de trabalho) observam critérios técnicos? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
50. A alta direção tem se empenhado em aumentar as fontes de financiamento da UFPI? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
51. O Estatuto e o Regimento Interno da UFPI estão ajustados ao atingimento da sua missão institucional? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
52. A alta direção tem se empenhado em fomentar parcerias com instituições conceituadas no Brasil e no exterior? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
53. A Universidade tem delimitado, com clareza, o seu relacionamento com a Fundação de Apoio - FADEX? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
54. A Fundação de Apoio – FADEX tem contribuído para o atingimento dos objetivos institucionais da UFPI? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
55. Existe transparência na divulgação (para professores, servidores e estudantes) do montante de recursos captados pela Universidade para as áreas de ensino graduação? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
56. A estrutura do setor de Tecnologia da Informação-TI  da UFPI atende às necessidades da instituição? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
57. Existe adequado suporte de tecnologia da informação para a realização dos processos de graduação? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
58. Há o uso dos recursos de Tecnologia da Informação-TI na modernização da biblioteca e das aulas de graduação na universidade? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
59. Os recursos do Orçamento da União e de outras fontes destinados aos processos vinculados ao ensino de graduação atendem adequadamente às demandas do setor? *
Processo de Ensino e Graduação
Required
60. Existe pesquisa de satisfação com os estudantes da UFPI?   *
Processo de Ensino e Graduação
Required
61. Existe alguma ação feita junto aos estudantes egressos para integração profissional na sociedade?   *
Processo de Ensino e Graduação
Required
62. Comentários.
Processo de Ensino e Graduação
63. Identificação da pessoa responsável pelo preenchimento do formulário.
Departamento/Área
64. Vínculo com a UFPI. *
Departamento/Área
Required
65. Tempo de Serviço ( Anos).
66. Nome.
Opcional
67. Matrícula.
Opcional
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