1 | NUMERO | AREA | DATA | OGGETTO | SPESA PREVISTA IVA COMPRESA | TESTO DETERMINAZIONE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | SI | 03/01/2013 | COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 | Determinazione | ||
3 | 2 | SI | 03/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA AUTORIZZAZIONE ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 | € 4.200,00 | Determinazione | |
4 | 3 | SI | 03/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA COMPLETA DI MODULISTICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 | € 670,95 | Determinazione | |
5 | 4 | SI | 03/01/2013 | COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE PER ELEZIONI REGIONALE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 | Determinazione | ||
6 | 5 | SI | 03/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA AUTORIZZAZIONE ALLE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 | € 5.500,00 | Determinazione | |
7 | 6 | SI | 03/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA COMPLETA DI MODULISTICA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 | € 670,94 | Determinazione | |
8 | 7 | SI | 03/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 - SPESE PER CMPONENTI DI SEGGIO ED ALLESTIMENTO SEGGI ELETTORALI | € 14.704,66 | Determinazione | |
9 | 8 | SI | 07/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SCUOLABUS | € 11.278,26 | Determinazione | |
10 | 9 | SI | 07/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA CANONE SITO INTERNET | € 60,00 | Determinazione | |
11 | 10 | PAC | 07/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CASA DI RIPOSO | € 16.783,91 | Determinazione | |
12 | 11 | PAC | 07/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE CSE | € 10.222,93 | Determinazione | |
13 | 12 | PAC | 07/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA ER SERVIZI EDUCATIVI POMERIDIANI E ADM COOP BAOBAB | € 23.887,48 | Determinazione | |
14 | 13 | PAC | 07/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA SAD TRAMITE SPERIMENTAZIONE DEL VOUCHER | € 1.768,00 | Determinazione | |
15 | 14 | PAC | 07/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA ESONERI /RIDUZIONE SERVIZI SCOLASTICI EDUCATIVI | € 13.000,00 | Determinazione | |
16 | 15 | PAC | 07/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA ER AFFIDO EXTRA FAMILIARE MINORE AFFIDATO | € 2.400,00 | Determinazione | |
17 | 16 | SI | 11/01/2013 | ANTICIPO CONTRIUTO ASILO GAZZADA | € 8.761,00 | Determinazione | |
18 | 17 | AG | 11/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE DIPENDENTI | € 130,00 | Determinazione | |
19 | 18 | AG | 11/01/2013 | LIQUIDAZIONE NOTAIO MASINI | € 2.123,55 | Determinazione | |
20 | 19 | DG | 11/01/2013 | RISORSE LAVORO STRORDINARIO determinazioni | € 9.296,22 | Determinazione | |
21 | 20 | AG | 11/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI E SEGRETARIO MESEDI GENNAIO | € 145,00 | Determinazione | |
22 | 21 | ALP | 19/01/2013 | SERRVIZIO DEPURATORE COMUNALE DI SCHIANNO ANNO 2013 DETERMINA A CONTRATTARE E APP CAPITOLATO | Determinazione | ||
23 | 22 | PAC | 21/01/2013 | STAGE FORMATIVO ALUNNA ISTITUTO SACRO CUORE | Determinazione | ||
24 | 23 | SI | 21/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURE ETICHETTE PER VERBALI SEGGI PER ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25/02/2013 | € 121,00 | Determinazione | |
25 | 24 | AG | 21/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE E PRATICHE PREVIDENZIALI ANNO 2013 COMUNE DI VARESE | € 2.734,60 | Determinazione | |
26 | 25 | AG | 21/01/2013 | IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANCI 2013 | € 977,17 | Determinazione | |
27 | 26 | AG | 21/01/2013 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI | € 1.131,53 | Determinazione | |
28 | 27 | PAC | 21/01/2013 | BORSE TIROCINI RISOCIALIZZANTI GENNAIO-MARZO 2013 | € 1.471,65 | Determinazione | |
29 | 28 | ALP | 01/02/2013 | SERVIZIO DI GESTIONE DEPURATORE COMUNALE DI SCHIANNO ANNO 2013 AFFIDAMENTO DITTA CASER SRL | € 14.500,00 | Determinazione | |
30 | 29 | AG-SI | 01/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI FEBBRAIO 2013 | € 318,81 | Determinazione | |
31 | 30 | AG-SI | 04/02/2013 | ANTICIPO CONTRIBUTO ORDINARIO ASILO GAZZADA | € 8.761,00 | Determinazione | |
32 | 31 | APL | 04/02/2013 | CONGEDO PARENTALE ZANETTI | Determinazione | ||
33 | 32 | AG-SI | 04/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI E SEGRETARIO MESEDI FEBBRAIO 2013 | € 145,00 | Determinazione | |
34 | 33 | DG | 04/02/2013 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2012 DETERMINAZIONI | € 2.013,57 | Determinazione | |
35 | 34 | DG | 04/02/2013 | RIDETERMINAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2013 | € 9.296,22 | Determinazione | |
36 | 35 | AG-SI | 04/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA STUDIO LEGALE GALBIATI E SACCHI E ASSOCIATI PROSECUZIONE ASSISTENZA TAR | € 3.338,79 | Determinazione | |
37 | 36 | AG-SI | 04/02/2013 | RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITà INTERNET PER L'ANNO 2013 | € 801,02 | Determinazione | |
38 | 37 | AG-SI | 04/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA UPEL ANNO 2013 | € 844,35 | Determinazione | |
39 | 38 | AG-SI | 04/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL ANNO 2013 QUOTA | € 175,00 | Determinazione | |
40 | 39 | AG-SI | 04/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2013 QUOTA B | € 190,00 | Determinazione | |
41 | 40 | AG-SI | 04/02/2013 | ABBONAMENTO A GIORNALI E RIVISTE ANNO 2013 | € 1.598,90 | Determinazione | |
42 | 41 | PAC | 06/02/2013 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO G FALCONE DI GALLARATE PER INTERVENTO A FAVORE DI DISABILE SENSORIALE SETTEMBRE/DICEMBRE 2012 | € 1.360,00 | Determinazione | |
43 | 42 | AF | 11/02/2013 | APPROVAZIONE RUOLO TARSU SUPPLETIVO 2012 | Determinazione | ||
44 | 43 | ALP | 14/02/2013 | RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIA STRADE ANNO 2013 COINGER | € 75.507,60 | Determinazione | |
45 | 44 | AG-SI | 15/02/2013 | CANONE SITO INTERNET 2013 | € 1.273,00 | Determinazione | |
46 | 45 | AG-SI | 15/02/2013 | CANONE NOLEGGIO COMPUTER SCUOLA SECONDARIA II SEMESTRE DITTA SIELCO | € 871,20 | Determinazione | |
47 | 46 | AG-SI | 15/02/2013 | CANONE FOTOCOPIATORI SCUOLE I° SEMESTRE 2013 EPROMSOLUTION DI BUGUGGIATE | € 1.851,30 | Determinazione | |
48 | 47 | ALP | 15/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RSPP E MEDICO COMPETENTE AI SENSI 81/08 ING. TONIOLO E DOTT RIZZUTO | € 7.726,00 | Determinazione | |
49 | 48 | ALP | 15/02/2013 | IMPEGNI DI SPESA PER CONTRATTI DI MANUTENZIONE VARIE | € 5.313,76 | Determinazione | |
50 | 49 | AG-SI | 21/02/2013 | DISTRIBUZIONE DOOR TO DOOR OPUSCOLI VARESE CORSI | € 250,00 | Determinazione | |
51 | 50 | AG-SI | 21/02/2013 | LIQUIDAZIONE ARRETRATI ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE ARCH. BROVELLI MIRIAM 01/02/08-30/06/08 | € 157,75 | Determinazione | |
52 | 51 | ALP | 26/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE FRAU GINO | € 2.252,00 | Determinazione | |
53 | 52 | ALP | 26/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ESTINTORI | € 545,00 | Determinazione | |
54 | 53 | ALP | 26/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER DISINFESTAZIONE PARCO GIOCHI VIA FERRARI IL LOTO COOPERATIVA SOCIALE | € 302,50 | Determinazione | |
55 | 54 | ALP | 26/02/2013 | INMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ISPEZIONE NOTTURA SEDE COMUNALE PARCO E PALESTRA VCV | € 4.215,00 | Determinazione | |
56 | 55 | ALP | 26/02/2013 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SALATURA E SGOMBERO STRADE COMUNALI ANNO 2013 DITTA GUMIERO | € 21.000,00 | Determinazione | |
57 | 56 | AG-SI | 26/02/2013 | ACQUISTO STAMPATI DITTA MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA | € 235,95 | Determinazione | |
58 | 57 | AG-SI | 05/03/2013 | ANTICIPO CONTRIBUTO ASILO GAZZADA | € 8.761,00 | Determinazione | |
59 | 58 | AF | 05/03/2013 | RIACCERTAMNTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI | Determinazione | ||
60 | 59 | AF | 05/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE PRESENZE DITTA RIVETTA SISTEMI SRL ANNO 2013 | € 580,80 | Determinazione | |
61 | 60 | AF | 05/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA CANONE DI MANUTENZIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA E CERTIFICATA, DOMINIO WEB ASSISTENCE 2013 DITTA SIELCO DI BUGUGGIATE | € 802,23 | Determinazione | |
62 | 61 | AF | 05/03/2013 | IMPEGNO DI SEPSA CONTRATTO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA PROGRAMMI STUDIO K ANNO 2013 | € 4.452,22 | Determinazione | |
63 | 62 | AF | 05/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI ASSISTENZA PLOTTER DITTA EPROMSOLUTION DI BUGUGGIATE | € 370,26 | Determinazione | |
64 | 63 | AF | 05/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA 2013 PROGRAMMI MAGGIOLI | € 6.663,00 | Determinazione | |
65 | 64 | AG-SI | 08/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE | € 1.385,15 | Determinazione | |
66 | 65 | AG-SI | 14/03/2013 | ANTICIPO CONTRIBUTO ASILO DI SCHIANNO | € 11.354,00 | Determinazione | |
67 | 66 | ALP | 14/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO E STABILI COMUNALI GEN-MAR-13 ABAD E LA CORTE | € 27.350,00 | Determinazione | |
68 | 67 | AF | 14/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA SOTITUZIONE PIASTRA CPU CENTRALINO GUSTATO CAUSA SOVRATENSIONE DITTA EMMEPIGI | Determinazione | ||
69 | 68 | AG-SI | 15/03/2013 | RINNOVO PRESENZA PUBBLICITARIA ELENCO TELEFONICO DI VARESE EDIZIONE 2013/2014 SEAT PAGINE BIANCHE | € 565,55 | Determinazione | |
70 | 69 | AF | 16/03/2013 | FORNITURA GAS METANO PER RISCLADAMENTO DETERMINA A CONTRATTARE | € 1.736,35 | Determinazione | |
71 | 70 | ALP | 18/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE PER IMOBILI COMUNALI | € 13.517,98 | Determinazione | |
72 | 71 | NON UTILIZZATO | |||||
73 | 72 | PAC | 19/03/2013 | GESTIONE SERVIZI SOCIALI EDUCATIVI DETERMINA A CONTRARRE | Determinazione | ||
74 | 73 | AG-SI | 20/03/2013 | RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA MODULISTICA PER ELEZIONI POLITICHE E REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 | € 223,64 | Determinazione | |
75 | 74 | PAC | 22/03/2013 | GEMELLAGGIO RAGAZZI 2013 IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGIO A SECKACH 15/19/ APRILE 2013 | € 2.664,00 | Determinazione | |
76 | 75 | ALP | 22/03/2013 | RESTATURO PORTINERIA - REDAZIONE PROGETTAZIONE ESECUTIVA IN CORSO D'OPERA - INDIVIDUAZIONE LIVELLO DI PROGETTAZIONE DA VALIDARE ED A BASE DI GARE | € 191.721,44 | Determinazione | |
77 | 76 | PAC | 22/03/2013 | RIENTRO SERVIZIO MARIOTTI | Determinazione | ||
78 | 77 | ALP | 25/03/2013 | RESTAURO PORTINERIA APPROVAZIONE CAPITOLATO CONTRATTO APPALTO SCHEMA PIANO MANUTENZIONE VALIDAZIONE PROGETTO - DETERMINA A CONTRATTARE | € 191.721,44 | Determinazione | |
79 | 78 | AG-SI | 25/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2013 DITTA COPYSOFT SAS DI VARESE | € 1.000,00 | Determinazione | |
80 | 79 | ALP | 27/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE DISTRIBUTORE ACQUA PRESSO PALESTRA COMUNALE MOONWATER | € 240,00 | Determinazione | |
81 | 80 | AF | 27/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA CONSUMO RISCLADAMENTO ACQUA GENNAIO GIUGNO | € 34.525,00 | Determinazione | |
82 | 81 | AF | 27/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA SPESE TELEFONICHE GENNAIO GIUGNO 2013 | € 5.200,00 | Determinazione | |
83 | 82 | AF | 27/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA CONSUMO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO GIUGNO 2013 | € 61.225,00 | Determinazione | |
84 | 83 | AF | 27/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTO MODULO TARES GETIONE OPERTIVA MAGGIOLI INFORMATICA | € 2.904,00 | Determinazione | |
85 | 84 | AG-SI | 27/03/2013 | IMPEGNO DI SPESA FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI E SEGRETARIO PERIODI APRILE DICEMBRE 2013 | € 1.460,00 | Determinazione | |
86 | 85 | PAC | 02/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA TIROCINI RISOCIALIZZANTI APRILE MAGGIO 2013 | € 566,50 | Determinazione | |
87 | 86 | PAC | 02/04/2013 | IMPEGNO DI SEPSA SERVIZI EDUCATIVI POMERIDIANI PRE SCUOLA ASSISTENZA MENSA E ADM APRILE-GIUGNO 2013 | € 23.737,48 | Determinazione | |
88 | 87 | PAC | 02/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO ANZIANI RSA APRILE MAGGIO 2013 | € 7.085,79 | Determinazione | |
89 | 88 | PAC | 02/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA CENTRI DIURNI DISABILI APRILE MAGGIO 2013 | € 6.987,57 | Determinazione | |
90 | 89 | PAC | 02/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA SAD TRAMITE SPERIMENTAZIONE DEL VOUCHER APRILE MAGGIO | € 2210.00 | Determinazione | |
91 | 90 | AG-SI | 02/04/2013 | LIQUIDAZIONE STRAORDINARI ELETTORALI PER ELEZIONI POLITICHE REGIONALI DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013 | € 6.286,04 | Determinazione | |
92 | 91 | AG-SI | 02/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA ANTICIPO PARZIALE CONTRIBUTO ORDINARIO ASILO DI GAZZADA FONDAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA C. BIANCHI | € 17.522,00 | Determinazione | |
93 | 92 | AG-SI | 02/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO SCUOLABUS PERIODO 02/04-31/12/2013 | € 33.834,74 | Determinazione | |
94 | 93 | ALP | 04/04/2013 | RESTATURO PORTINERIA -APPROVAZIONE AVVISO ESPLORATIVO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI - PRECISAZIONE | Determinazione | ||
95 | 94 | AG-SI | 04/04/2013 | RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA I° TRIMESTRE 2013 | € 24,88 | Determinazione | |
96 | 95 | AG-SI | 04/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI APRILE 2013 | € 141,81 | Determinazione | |
97 | 96 | AG-SI | 09/04/2013 | ORDINE CANCELLERIA CONSIP DITTA ERREBIAN SPA | € 923,69 | Determinazione | |
98 | 97 | AG-SI | 09/04/2013 | RIMBORSO ACCESSI SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SCOGNAMIGLIO PERIODO GENNAIO MARZO 2013 | € 417,47 | Determinazione | |
99 | 98 | PAC | 12/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER RETTA RICOVERO RSA SIG. M.E. | € 1.122,00 | Determinazione | |
100 | 99 | ALP | 12/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA DEL PAGAMENTO QUOTA PARTE TERZA RATA SPESE CONDOMINIALI CORTE ANTICA | € 629,00 | Determinazione | |
101 | 100 | ALP | 12/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI - DITTA MAGNANI UMEBRTO E LUIGI | € 400,00 | Determinazione | |
102 | 101 | PAC | 22/04/2013 | AFFIDAMENTO SERVIZIO SOCIO EDUCATIVO PERIODO 01/08/-31/08/2013 MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO - APPROVAZIONE ELENCO AMMESSI, INVITO CAPITOLATO E ALLEGATI | Determinazione | ||
103 | 102 | AF | 22/04/2013 | PROROGA TECNICA DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMTNO E RISCOSSIONE IMPOSTA COMUNALE PUBBLICITà E PUBBLICHE AFFISSIONI | Determinazione | ||
104 | 103 | AF | 22/04/2013 | AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA SERVIZIO DI FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI PER MESI 12 | Determinazione | ||
105 | 104 | AG-SI | 26/04/2013 | RIMBOSRO S SPESE PRO LOCO UTILIZZO SEDE CORSI PILATES IMPEGNO DI SPESA | € 400,00 | Determinazione | |
106 | 105 | AF | 27/04/2013 | ACCONTI TARES - DETERMINAZIONI | Determinazione | ||
107 | 106 | AG-SI | 29/04/2013 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI PERIODO 01/01-31/3/2013 DETERMINAZIONI | € 1.824,07 | Determinazione | |
108 | 107 | AG-SI | 29/04/2013 | IMPEGNO DI SPESA ACQUSITO SMS INFOCITY TELECOM CONVENZIONE CONSIP | € 562,65 | Determinazione | |
109 | 108 | AG-SI | 29/04/2013 | RIMBORSO SPESE 1° SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE GESTITA DAL COMUNE DI VARESE ANNO 2012 | € 134,39 | Determinazione | |
110 | 109 | APL | 06/05/2013 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE I° QUADRIMESTRE | € 190,98 | Determinazione | |
111 | 110 | PAC | 06/05/2013 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE I° QUADRIMESTRE | € 156,91 | Determinazione | |
112 | 111 | ALP | 06/05/2013 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE I° QUADRIMESTRE | € 299,78 | Determinazione | |
113 | 112 | AG-SI | 06/05/2013 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE I° QUADRIMESTRE | € 1.574,01 | Determinazione | |
114 | 113 | AF | 06/05/2013 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE I° QUADRIMESTRE | € 2.166,85 | Determinazione | |
115 | 114 | ALP | 07/05/2013 | LAVORI URGENTI SOSTITUZIONE TRATTO DI FOGNATURA VIA PRIMO MAGGIO - APPROVAZIONE PRIMO SAL E IMPEGNO OPERE DI CONSOLIDAMENTO | € 12.221,00 | Determinazione | |
116 | 115 | AG-SI | 07/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI MAGGIO 2013 | € 167,00 | Determinazione | |
117 | 116 | ALP | 09/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO DANNO SEGNALETICA VERTICALE VIA DANTE DITTA LA SEGNALETICA VARESINA SAS | € 162,14 | Determinazione | |
118 | 117 | ALP | 10/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME INVERNALI AUTOMEZZI COMUNALI DITTA NUOVA ORRIGONI GOMME | € 180,00 | Determinazione | |
119 | 118 | APL | 13/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISE PERSONALE POLIZIA LOCALE | € 1.248,36 | Determinazione | |
120 | 119 | AG-SI | 13/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA AVV. COLOMBO CRISTINA TRASPOSZIONE GIUDIZIO AVANTI AL TAR LOMBARDIA - RICORSO STRAORDINARIO IDROGEFIN | € 1.384,24 | Determinazione | |
121 | 120 | AG-SI | 13/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA LA RAPPRESENTAZIONE E LA DIFESA GIUDIZIALE DEL COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO NEL'INSTAURANDO PROCEDIMENTO DI ATP A SEGUITO DI CEDIMENTO STRUTTURALE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DON G. CAGNOLA | € 3.484,00 | Determinazione | |
122 | 121 | PAC | 20/05/2013 | INTEGRAZIONE E RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILARE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E/O DISABILI TRAMITE VOUCHER | € 2.210,00 | Determinazione | |
123 | 122 | AG-SI | 20/05/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI MAGGIO 2013 | € 118,81 | Determinazione | |
124 | 123 | ALP | 23/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA INTIAL RENTOKIL ISTITUTO COMPRENSIVO CAGNOLA | € 2.194,00 | Determinazione | |
125 | 124 | ALP | 24/05/2013 | LAVORI ALLACCIAMENTO FOGNARIO COLLETTORE VARESE-LOZZA LIQUIDAZIONE INDENNITà DI OCCUPAZIONE E SERVITù | € 195.000,00 | Determinazione | |
126 | 125 | AG-SI | 24/05/2013 | NOTIZIARIO COMUNALE 1° EDIZIONE 2013 IMPEGNO DI SPESA | € 2.174,16 | Determinazione | |
127 | 126 | ALP | 28/05/2013 | RESTAURO PORTINERIA AFFIDAMENTO INCARICO INDAGINE GEOGNOSTICHE | € 3.456,00 | Determinazione | |
128 | 127 | PAC | 28/05/2013 | GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI DAL 01/08-31/8/13 AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA | Determinazione | ||
129 | 128 | PAC | 28/05/2013 | APPROVAZIONE BANDO E MODELLI PER LA FORMAZIONE GRADUATORIA ALLOGGI CASA ANZIANI | Determinazione | ||
130 | 129 | PAC | 31/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO ANZIANI GIUGNO-LUGLIO 2013 | € 9.439,41 | Determinazione | |
131 | 130 | PAC | 31/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO CSE FONDAZIONE PIATTI L'ANACONDA COOPERATIVA ONLUS E COOPERATIVA IL GIRASOLE GIUGNO LUGLIO 2013 | € 4.311,18 | Determinazione | |
132 | 131 | ALP | 31/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE RETE FOGNARIA GUMIERO | € 2.500,00 | Determinazione | |
133 | 132 | PAC | 31/05/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI RISOCIALIZZANTI - GIUGNO LUGLIO 2013 | € 1.100,00 | Determinazione | |
134 | 133 | ALP | 03/06/2013 | IMPEGNO DI SEPSA PER FORNITURA CARBURANTE (MAGGIO-GIUGNO) FRAU GINO | € 1.151,00 | Determinazione | |
135 | 134 | AG-SI | 04/06/2013 | SPEDIZIONE 1393 BISTE MUSICA IN VILLA | € 800,63 | Determinazione | |
136 | 135 | AG-SI | 04/06/2013 | IMPEGNI DI SPESA ANTICIPO PARZIALE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO 2013 ASILO DI GAZZADA QUOTA GIUGNO 2013 | € 8.761,00 | Determinazione | |
137 | 136 | DG | 07/06/2013 | LIQUIDAZIONE FONDO DI CUI AL D.LGS 163/2006 ART. 92 RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA | € 6.880,49 | Determinazione | |
138 | 137 | PAC | 10/06/2013 | IMPEGNO DI SPESA EUROKOMMUNALE 2013 A REICHENBACH (GERMANIA) DAL 20 AL 23 GIUGNO 2013 | € 2.942,63 | Determinazione | |
139 | 138 | ALP | 10/06/2013 | SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PALAZZO COMUNALE | € 2.862,00 | Determinazione | |
140 | 139 | AF | 12/06/2013 | ACCONTO TARES 2013 | Determinazione | ||
141 | 140 | ALP | 12/06/2013 | SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICIO COMUNALE APPROVAZIONE CAPITOLATO D'ONERI E DETERMINA A CONTRATTARE | Determinazione | ||
142 | 141 | ALP | 12/06/2013 | COINGER IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO II RATA E SPAZZAMENTO STRADE GENNAIO GIUGNO 2013 | € 79.815,00 | Determinazione | |
143 | 142 | ALP | 12/06/2013 | ENEL SOLE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GENNIAO-GIUGNO 2013 | € 20.000,00 | Determinazione | |
144 | 143 | AG-SI | 15/06/2013 | APPROVAZIONE AVVISO INDIZIONE PROCEDURA RISTRETTA PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A.S. 2013/14 - 2014/2015 DETERMINAZINE A CONTRATTARE | Determinazione | ||
145 | 144 | ALP | 20/06/2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA VIA BELLINGERA AFFIDAMENTO IMPRESA PIVETTA ASFALTI | € 25.000,00 | Determinazione | |
146 | 145 | ALP | 20/06/2013 | INTERVENTO DI RIPARAZIONE CONDIZIONATORE BALTUR PRESSO LOCALE SERVER DITTA TERMOIDRAULICA GIARUSSO | € 108,90 | Determinazione | |
147 | 146 | ALP | 21/06/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICOGIUGNO-AGOSTO 2013 COOP. IL LOTO | € 25.000,00 | Determinazione | |
148 | 147 | AG-SI | 21/06/2013 | IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI GIUGNO 2013 | € 81,81 | Determinazione | |
149 | 148 | ALP | 24/06/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DANNI ALLA SEGNALETICA VERTICALE DANNEGGIATA A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI | € 264,99 | Determinazione | |
150 | 149 | AG-SI | 28/06/2013 | COLLABORAZIONE PER SUPERVIZIONE CAPITOLATO D'APPALTO E PARTECIPAZIONE A COMMISSIONE GARA RISTORAZIONE SCOLASTICA 2013/2015 - DOTT.SSA ZAMBELLI | € 503,36 | Determinazione | |
151 | 150 | AG-SI | 28/06/2013 | APPROVAZIONE SCHEMI DI BANDO CAPITOLATO E ALLEGATI GARA D'APPALTO RISTORAZIONE SCOLASTICA | € 225,00 | Determinazione | |
152 | Capitolato | ||||||
153 | Procedura | ||||||
154 | Linee di indirizzo nazionali | ||||||
155 | Tabelle merceologiche | ||||||
156 | Specifiche tecniche | ||||||
157 | 151 | ALP | 28/06/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE, SALATURA, SABBIATURA DITTA GUMIERO SPURGHI | € 20.000,00 | Determinazione | |
158 | 152 | PAC | 28/06/2013 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTO ANZIANI E/O DISABILI TRAMITE VOUCHERIZZAZIONE | € 765,00 | Determinazione | |
159 | 153 | PAC | 28/06/2013 | IMPEGNO DI SEPSA PER CONTRIBUTO AFFIDO MINORE LUGLIO/AGOSTO 2013 | € 800,00 | Determinazione | |
160 | 154 | PAC | 28/06/2013 | IMPEGNO DI SPESA ESONERI/RISUZIONI RETTE PER INSERIMENTO SCUOLE MATERNE FAMIGLIE INDIGENTI | € 12.060,00 | Determinazione | |
161 | 155 | PAC | 28/06/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER TRASPOSTO SOGGIORNO MARINO ANZIANI | € 1.450,00 | Determinazione | |
162 | 156 | AG-SI | 28/06/2013 | MUSICA NELLE RESIDENZE STORICHE 25/07/2013 RETROPALCO SRL - IMPEGNO DI SPESA | € 2.150,00 | Determinazione | |
163 | 157 | AG-SI | 28/06/2013 | FORNITURA MODULO PERSONALIZZATO STAMPE LISTE ELETTORALI FORMATO A4 CON IL SOFTWARE DEMOS-WIN DITTA MAGGIOLI SPA | € 1.494,35 | Determinazione | |
164 | 158 | ALP | 11/07/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLO STUDIO NOTARILE BELLORINI PER LA COSTITUZIONE DI N. 3 SERVITU' COLLEGAMENTO FOGNARIO COLL.RE "VARESE - LOZZA" | € 307,34 | Determinazione | |
165 | 159 | PAC | 12/07/2013 | APPROVAZIONE VERBALE E AGGIORNAMENTO GRADUATORIA ALLOGGI CASA ANZIANI | Determinazione | ||
166 | 160 | PAC | 12/07/2013 | ATTIVAZIONE VOUCHER SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICIALIARE | € 170,00 | Determinazione | |
167 | 161 | PAC | 12/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO CLASSE 1 SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO | € 691,07 | Determinazione | |
168 | 162 | PAC | 12/07/2013 | EROGAZIONE CONTRIBUTO ISTITUTO G FALCONE DI GALLARATE PER INTERVENTO A FAVORE DI DISABILE SENSORIALE GENNAIO-GIUGNO 2013 | € 3.536,00 | Determinazione | |
169 | 163 | AG-SI | 12/07/2013 | RIMBORSO SPESE ACCESSI SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA SCOGNAMIGLIO - PERIODO APRILE GIUGNO 2013 | € 461,56 | Determinazione | |
170 | 164 | ALP | 13/07/2013 | CENTRALE UNIVA DI COMMITTENZA APP. LETTERA D'INVITO E BANDO DI GARA SERVIZIO RISPTORAZIONE SCOLASTICA ANNI 2013/2015 | // | Determinazione | |
171 | 165 | AG-SI | 15/07/2013 | ACQUISTO N. 500 CARTE D'IDENTITA' C/O TESORERIA PROVINZIAL EDELLO STATO - IMPEGNO DI SPESA | € 220,00 | Determinazione | |
172 | 166 | AG-SI | 15/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA ANTICIPO PARZIALE DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2013 - ASILO DI GAZZADA QUOTA LUGLIO 2013 | € 8.761,00 | Determinazione | |
173 | 167 | AG-SI | 15/07/2013 | RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA - II TRIMESTRE 2013 | € 18,97 | Determinazione | |
174 | 168 | AG-SI | 15/07/2013 | ACQUISTO STAMPATI GRAFICHE GASPARI IMPEGNO DI SPESA | € 225,06 | Determinazione | |
175 | 169 | PAC | 16/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ADM LUGLIO 2013 COOPERATIVA BAOBAB | € 2.433,60 | Determinazione | |
176 | 170 | ALP | 16/07/2013 | SERVIZIO PULIZIA PALAZZO COMUNALE MESE DI LUGLIO 2013 DITTA ECOCELAN SOCIETà COOPERATIVA | € 988,00 | Determinazione | |
177 | 171 | AF | 16/07/2013 | ELENCO AVVISI RIMBORSI ICI EMESSI E RESTITUZIONE ICI NON DI COMPETENZA COMUNE DI GAZZADA SCHIANO | € 747,00 | Determinazione | |
178 | 172 | APL | 17/07/2013 | ACQUISTO ARMADIETTI PER SPOGLIATOIO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE | € 342,43 | Determinazione | |
179 | 173 | ALP | 17/07/2013 | IMPEGNI DI SPESA PER DISINFESTAZIONE ZANZARE, NOLEGGIO WC CHIMICI E SERVIZIO AGGIUNTIVO ISPEZIONE VILLA DE STRENS | € 1.385,12 | Determinazione | |
180 | 174 | AG-SI | 17/07/2013 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER CREMAZIONE FERRARIO FLORINDO | € 100,00 | Determinazione | |
181 | 175 | AG-SI | 17/07/2013 | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE I SEMESTRE 2013 | € 296,02 | Determinazione | |
182 | 176 | ALP | 17/07/2013 | CO.IN.GER PAGAMENTO TERZA RATA ANNO 2013 | € 73.040,00 | Determinazione | |
183 | 177 | ALP | 19/07/2013 | FORNITURA CARBURANTE - DETERMINAZIONI | € 182,00 | Determinazione | |
184 | 178 | AG-SI | 24/07/2013 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI - PERIODO 01/04/2013-30/06/2013 | € 1.788,96 | Determinazione | |
185 | 179 | AG-SI | 24/07/2013 | RETTIFICA ART. 16 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2014/2015 | Determinazione | ||
186 | 180 | ALP | 27/07/2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO ASFALTO SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA DANTE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO IMPRESA PIVETTA ASFALTI | € 10.500,00 | Determinazione | |
187 | 181 | PAC | 29/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO CSE FONDAZIONE PIATTI L'ANACONDA COOPERATIVA ONLUS E COOPERATIVA IL GIRASOLE AGOSTO 2013 | € 1.813,43 | Determinazione | |
188 | 182 | PAC | 29/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA RETTA RICOVERO ANZIANI AGOSTO 2013 | € 2.755,12 | Determinazione | |
189 | 183 | PAC | 29/07/2013 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI ANZIANI E/O DISABILI TRAMITE VOUCHERIZZAZIONE AGOSTO 2013 | € 1.147,50 | Determinazione | |
190 | 184 | ALP | 31/07/2013 | CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA NOMINA COMMISSIONE DI GARA E DOCUMENTI SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA 2013-2015 | Determinazione | ||
191 | 185 | AG-SI | 31/07/2013 | ACQUISTO STAMPATI DITTA MAGGIOLI SPA IMPEGNO DI SPESA | € 480,97 | Determinazione | |
192 | 186 | AG-SI | 01/08/2013 | IMPENO DI SPESA ANTICIPO PARZIALE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2013 ASILO DI GAZZADA - QUOTA AGOSTO 2013 | € 8.761,00 | Determinazione | |
193 | 187 | AG-SI | 01/08/2013 | CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI DI MESSAGGISTICA SMS ALLA POPOLAZIONE DETERMINAZIONI | Determinazione | ||
194 | 188 | AG-SI | 01/08/2013 | PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS. 2012/2013 TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE ISTITUTO COMPRENSIVO DON GUIDO CAGNOLA | € 17.733,00 | Determinazione | |
195 | 189 | PAC | 01/08/2013 | AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO SOCIO EDUCATIVI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA COOPERATIVA BAOBAB - IMPEGNO DI SPESA | Determinazione | ||
196 | 190 | ALP | 02/08/2013 | INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 47 INCARICO RSPP E MEDICO COMPETENTE AI SENZI 81/08 | Determinazione | ||
197 | 191 | ALP | 02/08/2013 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE AFFIDAMENTO DITTA MAGICA SRL E IMPEGNO DI SPESA MESE DI AGOSTO 2013 | € 1.800,00 | Determinazione | |
198 | 192 | ALP | 02/08/2013 | INTERVENTI DI ILLUMINZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PISTA CICLOPEDONALE CREMONA - MARCONI E PARCO GIOCHI VIA ITALO CREMONA DETERMINA A CONTRATTARE | € 31.000,00 | Determinazione | |
199 | 193 | ALP | 03/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI SEGNALETICA STRADALE | € 6.500,00 | Determinazione | |
200 | 194 | ALP | 03/08/2013 | RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PORTINERIA DELLA EX VILLA DE STRENS. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE STRUTTURALE – ING. LUCA BELLONI | € 1.132,56 | Determinazione | |
201 | 195 | ALP | 03/08/2013 | RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PORTINERIA DELLA EX VILLA DE STRENS. APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI. APPROVAZIONE LISTA E MODIFICHE AGLI ELABORATI PROGETTUALI | Determinazione | ||
202 | 196 | ALP | 27/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPRAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA METANO TARGATO ED 639 KD IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO AFFARI GENERALI | € 207,48 | Determinazione | |
203 | 197 | ALP | 27/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 5:DETERMINAZIONI | € 100,12 | Determinazione | |
204 | 198 | ALP | 27/08/2013 | IMPEGNI DI SPESA PER :DEPURATORE GORNATE O., SOCIETA' PER LA TUTELA BACINO FIUME OLONA, TUTELA | Determinazione | ||
205 | 199 | ALP | 27/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DERATIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO DITTA MOUSE & CO DI ROVELLASCA(CO) | € 1.300,00 | Determinazione | |
206 | 200 | ALP | 27/08/2013 | IMPEGNI DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ARRE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALE | € 1.571,09 | Determinazione | |
207 | 201 | ALP | 27/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE FOGNARIA E PULIZIA CADITOIE STRADALI DITTA GUMIERO GIANFRANCO SPURGHI | € 1.500,00 | Determinazione | |
208 | 202 | ALP | 27/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO TARGATO CJ 552 VL IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI | € 90,75 | Determinazione | |
209 | 203 | ALP | 27/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI MANUTENZIONE E DISINFESTAZIONE FOSSA ASCENSORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DON GUIDO CAGNOLA DI GAZZADA SCHIANNO A KONE SPA | € 572,00 | Determinazione | |
210 | 204 | ALP | 27/08/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO E STABILI COMUNALI COOP. SOC. “ABAD SERVIZI E LAVORO” DI GALLIATE LOMBARDO E “LA CORTE” DI VARESE - | € 32.500,00 | Determinazione | |
211 | 205 | ALP | 27/08/2013 | IMPEGNI DI SPESA PER MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | € 1.053,00 | Determinazione | |
212 | 206 | AG/SI | 27/08/2013 | EROGAZIONE CONTRIBUTO CREMAZIONE CADAVERE DI BROGGINI MARIO | € 100,00 | Determinazione | |
213 | 207 | AG/SI | 27/08/2013 | ACQUISTO STAMPATI GRAFICHE GASPARI IMPEGNO DI SPESA | € 111,32 | Determinazione | |
214 | 208 | AG/SI | 02/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI – MESE DI SETTEMBRE 2013 | € 167,00 | Determinazione | |
215 | 209 | ALP | 05/09/2013 | LAVORI DI ADEGUAMENTO INGRESSO LATERALE I.C. DON GUIDO CAGNOLA – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA SAIMP SRL- | € 7.500,00 | Determinazione | |
216 | 210 | ALP | 05/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA | € 6.084,00 | Determinazione | |
217 | 211 | ALP | 05/09/2013 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SABBIATURA, SALATURA, TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STRADE ED AREE AD USO PUBBLICO – STAGIONI 2012/2013 – 2013/2014 E 2014/2015 – AFFIDAMENTO ALLA DITTA GUMIERO GIANFRANCO SPURGHI – INTEGRAZIONE - | € 42.638,39 | Determinazione | |
218 | 212 | PAC | 10/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER TIROCINI RISOCIALIZZANTI SETTEMBRE – DICEMBRE 2013 | € 1.024,00 | Determinazione | |
219 | 213 | PAC | 10/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AFFIDO DI MINORE. SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 | € 1.600,00 | Determinazione | |
220 | 214 | PAC | 10/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA INTEGRAZIONI RETTE DI RICOVERO ANZIANI. SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 | € 10.869,19 | Determinazione | |
221 | 215 | PAC | 10/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI SOGGETTI ANZIANI E/O DISABILI TRAMITE VOUCHERIZZAZIONE SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 | € 4.462,50 | Determinazione | |
222 | 216 | PAC | 10/09/2013 | MPEGNO DI SPESA INSERIMENTO CSE FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS, L'ANACONDA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS E COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE – SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 | € 8.624,85 | Determinazione | |
223 | 217 | PAC | 10/09/2013 | MPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE COMPENSO PER EVASIONE PRATICHE ISEE, ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE E MATERNITA' CAAF ACLI ANNO 2013 | € 181,50 | Determinazione | |
224 | 218 | ALP | 10/09/2013 | LAVORI DI ADEGUAMENTO INGRESSO LATERALE I.C. DON G.CAGNOLA . INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IMPRESA SAIMP SRL | € 3.971,00 | Determinazione | |
225 | 219 | ALP | 10/09/2013 | LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI FOGNATURA VIA PRIMO MAGGIO – APPROVAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER OPERE COMPLEMENTARI | € 4.860,12 | Determinazione | |
226 | 220 | ALP | 10/09/2013 | PROGRAMMA MONITORAGGIO STATO FESSURATIVO STRUTTURE IN ELEVAZIONE IN C.A. ISTITUTO COMPRENSIVO CAGNOLA – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA DITTA 4 EMME SERVICE SPA E SUTDIO ING.BELLONI | € 5.751,00 | Determinazione | |
227 | 221 | ALP | 10/09/2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2013, SECONDO STRALCIO ESECUTIVO – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI IMPRESA EUROBETON SRL | € 28.758,00 | Determinazione | |
228 | 222 | ALP | 10/09/2013 | IMPEGNI DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE VARIA PRESSO I.C. DON G.CAGNOLA | € 2.270,00 | Determinazione | |
229 | 223 | ALP | 10/09/2013 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO II^ QUADRIMESTRE 2013 | € 214,52 | Determinazione | |
230 | 224 | PAC | 10/09/2013 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO. II^ QUADRIMESTRE 2013 | € 1.491,00 | Determinazione | |
231 | 225 | AU | 10/09/2013 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO. II^ QUADRIMESTRE 2013 | € 106,75 | Determinazione | |
232 | 226 | ALP | 10/09/2013 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE – II^ QUADRIMESTRE 2013 | € 450,97 | Determinazione | |
233 | 227 | AG/SI | 10/09/2013 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE – II^ QUADRIMESTRE 2013 | € 585,80 | Determinazione | |
234 | 228 | AF | 10/09/2013 | RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO – II^ QUADRIMESTRE 2013 – BUONI ECONOMALI DAL N. 42 AL N. 81 | € 2.848,06 | Determinazione | |
235 | 229 | AG/SI | 10/09/2013 | ACQUISTO NUM. 8 REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2014 – SISTACIV DITTA MAGGIOLI SPA – IMPEGNO DI SPESA | € 960,74 | Determinazione | |
236 | 230 | AG/SI | 10/09/2013 | ACQUISTO NUM. 1000 BLOCCHETTI MENSA DITTA MAGGIOLI SPA – IMPEGNO DI SPESA | € 471,90 | Determinazione | |
237 | 231 | AG/SI | 10/09/2013 | CONVENZIONE RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PALESTRA COMUNALE: IMPEGNO DI SPESA COMPENSAZIONE DEBITO POLISPORTIVA BASKETBALL CLUB 7 LAGHI | € 7.500,00 | Determinazione | |
238 | 232 | APL | 14/09/2013 | MPEGNO DI SPESA E RELATIVA LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI CONSULTAZIONE ARCHIVIO ACI PRA ANNO 2013 | € 653,56 | Determinazione | |
239 | 233 | APL | 14/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE | € 574,75 | Determinazione | |
240 | 234 | ALP | 14/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO RIFIUTI, PULIZIA STRADE E RACCOLTA VERDE CIMITERIALE ANNO 2013 CO.IN.GE.R. | € 91.457,25 | Determinazione | |
241 | 235 | ALP | 16/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPRODUZIONE DI COPIE GRANDE FORMATO DITTA VIRAS SAS DI VARESE(VA) DITTA VILLA VARESE SRL DI VARESE(VA) | € 750,00 | Determinazione | |
242 | 236 | ALP | 16/09/2013 | ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MOBILFERRO SRL DI TRECENTA (Co) – IMPEGNO DI SPESA | € 2.767,75 | Determinazione | |
243 | 237 | ALP | 19/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALI EDILI VARI DITTA LUIGI & UMBERTO MAGNANI SNC | € 100,00 | Determinazione | |
244 | 238 | ALP | 16/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP FUEL CARD 4 ANNI 2013/2014 | € 9.809,00 | Determinazione | |
245 | 239 | ALP | 16/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNE PIANTE PRESSO IL PARCO DI VILLA DE STRENS ED AREA VERDE CASA DELL'ACQUA | € 6.640,00 | Determinazione | |
246 | 240 | ALP | 16/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI RIPARAZIONE AUTOMEZZO FIAT PANDA 4*4 TARGATO DT 764 PR IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO GRUPPO SERRATORE AUTO | € 189,36 | Determinazione | |
247 | 241 | 16/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA GPL NEL PARCO DI VILLA DE STRENS DITTA AUTOGAS NORD VENETO EMILIANA | € 450,00 | Determinazione | ||
248 | 242 | ALP | 16/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVO OROLOGIO PILOTA IN PIAZZA STOPPANI (STAZIONE FERROVIARIA) – DITTA UNIVERSAL TIME DI BUSTO A.(va) | € 697,00 | Determinazione | |
249 | 243 | ALP | 16/09/2013 | ENEL SOLE SRL MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 | € 15.000,00 | Determinazione | |
250 | 244 | ALP | 16/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI DI DERATIZAZIONE EXTRA CONTRATTO NEL TERRITORIO COMUNALE DITTA MOUSE & CO DI ROVELLASCA(CO) | € 545,00 | Determinazione | |
251 | 245 | ALP | 19/09/2013 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA DI SCHIANNO MANFREDINI . LAVORI DI RIFACIMENTO COPERTURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO – COMUNICAZIONE A DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA DELLO STATO IGEPA COMPLETAMENTO INTERVENTO E RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE | € 14.834,33 | Determinazione | |
252 | 246 | ALP | 19/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI CONDUZIONE ASSISTENZA E CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI COMBUSTIBILE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNALI | € 10.296,20 | Determinazione | |
253 | 247 | AG/SI | 19/09/2013 | ACQUISTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA – DITTA ERRBEBIAN DI S.PALOMBA POMEZIA(RM) – IMPEGNO DI SPESA | € 2.062,32 | Determinazione | |
254 | 248 | AG/SI | 19/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA – ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE | € 494,47 | Determinazione | |
255 | 249 | AG/SI | 19/09/2013 | PROSECUZIONE PROGETTO PER MONITORAGGIO QUALITA' DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 – INCARICO DOTT.SSA ZAMBELLI ALESSANDRA | € 981,55 | Determinazione | |
256 | 250 | AF | 19/09/2013 | INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA FISCALE | € 3.045,00 | Determinazione | |
257 | 251 | ALP | 19/09/2013 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DITTA PIVETTA ASFALTI SRL | € 10.000,00 | Determinazione | |
258 | 252 | AF | 20/09/2013 | RATEIZZAZIONE CREDITOTRIBUTARIO | Determinazione | ||
259 | 253 | AG/SI | 20/09/2013 | RINNOVO CONVENZIONE PER CORSI DI MUSICA CON L'ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC SECRETS – IMPEGNO DI SPESA COMPARTECIPAZIONE COSTI ISCRITTI FINO AL 30.06.2014 | € 4.500,00 | Determinazione | |
260 | 254 | ALP | 20/09/2013 | LAVORI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PISTA CICLOPEDONALE VIA CREMONA – VIA MARCONI E DEL PARCO GIOCHI DI VIA ITALO CREMONA – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI EDILI IMPRESA VIGINI SIMONE SRL | € 31.000,00 | Determinazione | |
261 | 255 | PAC | 25/09/2013 | EROGAZIONE CONTRIBUTO PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE EDIFICI PRIVATI – FABBISOGNO ANNO 2012 – DETERMINAZIONI | € 4.484,71 | Determinazione | |
262 | 256 | AG/SI | 26/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI – MESE DI OTTOBRE 2013 | € 232,00 | Determinazione | |
263 | 257 | ALP | 26/09/2013 | SERVIZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA MESE DI OTTOBRE DITTA MAGICA DI CARTA MASSIMO & C SNC DI VARESE | € 950,00 | Determinazione | |
264 | 258 | ALP | 26/09/2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SAN GIORGIO – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI IMPRESA F.LLI RE SAS | € 14.148,00 | Determinazione | |
265 | 259 | ALP | 26/09/2013 | LAVORI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PISTA CICLOPEDONALE VIA CREMONA – VIA MARCONI E DEL PARCO GIOCHI DI VIA ITALO CREMONA – AUTORIZZZAZIONE AL SUBAPPALTO ALLA DITTA BORDIN SRL DI GALLARATE | € 4.060,00 | Determinazione | |
266 | 260 | AG/SI | 26/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2013 – ASILO DI GAZZADA “FONDAZIONE SCUOLA PER L'INFANZIA C.BIANCHI” | € 40.394,00 | Determinazione | |
267 | 261 | AF | 30/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ELABORAZIONE E BONIFICA BANCA DATI I.C.I., FINALIZZATA ANCHE ALLA PREPARAZIONE DEI SUCCESSIVI CONTROLLI I.M.U., CON AFFIANCAMENTO DI PERSONALE | € 10.980,00 | Determinazione | |
268 | 262 | ALP | 30/09/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER UFFICI COMUNALI DITTA PULIRE SNC DI CARTA BARBARA | € 483,00 | Determinazione | |
269 | 263 | ALP | 01/10/2013 | LAVORI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PISTA CICLOPEDONALE VIA CREMONA – VIA MARCONI E DEL PARCO GIOCHI DI VIA ITALO CREMONA – AFFIDAMENTO LAVORI IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA RIVETTA SISTEMI SRL | € 6.673,70 | Determinazione | |
270 | 264 | ALP | 01/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE ATTREZZATURA E ACQUISTI VARI DITTA F.LLI CIPRIANI SNC DI CROSIO DELLA VALLE | € 120,00 | Determinazione | |
271 | 265 | AG/SI | 01/10/2013 | RIPARTO DIRITTI DI SEGRETERIA UFFICIO SEGRETERIA – III^ TRIMESTRE 2013 | € 81,03 | Determinazione | |
272 | 266 | AG/SI | 01/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA DISTRIBUZIONE I^ NUMERO NOTIZIARIO COMUNALE 2013 ALLE FAMIGLIE RESIDENTI | € 400,00 | Determinazione | |
273 | 267 | AG/SI | 01/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA STUDIO LEGALE GALBIATI SACCHI E ASSOCIATI COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI IL TAR LOMBARDIA CONSEGUENTE ALLA TRASPOSIZIONE DEL RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROMOSSO DA IDROGEFIN SRL | € 4.466,18 | Determinazione | |
274 | 268 | AG/SI | 01/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI TURNO AGENTI DI POLIZIA LOCALE . | € 1.573,52 | Determinazione | |
275 | 269 | ALP | 04/10/2013 | RISARCIMENTO ASSICURAZIONE PER DANNI ELETTRICI ED IDRICI ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELL'I.C. DON G.CAGNOLA E IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTO FRANCHIGIA ALLA DITTA LA POLITERMICA, COOPERATIVA DI ARTIGIANI A R.L. | € 2.990,00 | Determinazione | |
276 | 270 | AG/SI | 04/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2013 - DETERMINAZIONI | € 37.500,00 | Determinazione | |
277 | 271 | ALP | 04/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI SU RETE FOGNARIA COMUNALE DITTA MOUSE & CO DI ROVELLASCA (CO) E DITTA GUMIERO GIANFRANCO SPURGHI | € 1.038,00 | Determinazione | |
278 | 272 | AU | 07/10/2013 | ALIENAZIONE MEDIANTE ASTA PUBBLICA DEL BOX AUTO DI VIA ROMA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO – APPROVAZIONE AVVISO D'ASTA | Determinazione | ||
279 | 273 | PAC | 07/10/2013 | ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE SOMMA A FAVORE DELLA SIGNORA P.R. - | € 900,00 | Determinazione | |
280 | 274 | ALP | 07/10/2013 | SOCIETA' PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL BACINO DEL FIUME OLONA IN PROVINCIA DI VARESE S.P.A. TUTELA AMBIENTALE DEI TORRENTI ARNO, RILE E TENORE S.P.A.ACCONTO QUOTA SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2013 | € 36.180,22 | Determinazione | |
281 | 275 | ALP | 07/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO QUOTA PARTE SPESE CONDOMINIALI ANNO 2013/2014 AMBULATORIO DI SCHIANNO SITO NEL CONDOMINIO LA CORTE ANTICA VIA CHIESA, 4 | € 2.100,00 | Determinazione | |
282 | 276 | ALP | 07/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI DI PULIZIA DEL TERRITORIO E STABILI COMUNALICOOPERATIVE SOCIALI A R.L. ABAD SERVIZI & LAVORO DI GALLIATE LOMBARDO(VA) E LA CORTE DI VARESE | € 27.500,00 | Determinazione | |
283 | 277 | ALP | 10/10/2013 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, SABBIATURA, SALATURA, TRATTAMENTI ANTIGHIACCIO STRADE ED AREE AD USO PUBBLICO – RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO E IMPEGNO DI SPESA DITTA GUMIERO GIANFRANCO SPURGHI - | € 4.258,39 | Determinazione | |
284 | 278 | AG/SI | 10/10/2013 | RIMBORSO SPESE ACCESSI SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA SCOGNAMIGLIO – PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2013 - | € 446,40 | Determinazione | |
285 | 279 | AG/SI | 10/10/2013 | ACQUISTO N. 500 BLOCCHETTI MENSA DITTA MAGGIOLI SPA – IMPEGNO DI SPESA | € 237,90 | Determinazione | |
286 | 280 | AG/SI | 11/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2013 – ASILO DI SCHIANNO | € 35.070,00 | Determinazione | |
287 | 281 | ALP | 11/10/2013 | SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IMPEGNI DI SPESA PER ABBATTIMENTO ALBERI PERICOLOSI E SPALCATURA PIANTE SU CIGLI STRADALI DITTA CRESPI ALBERTO AZIENDA AGRICOLA IL LOTO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI GALLARATE COSTA LUIGI GIARDINIERE | € 7.327,50 | Determinazione | |
288 | 282 | ALP | 11/10/2013 | LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONE TRATTO DI FOGNATURA VIA PRIMO MAGGIO – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE | Determinazione | ||
289 | 283 | AG/SI | 11/10/2013 | ACQUISTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NASTRI PER MACCHINA AFFRANCATRICE – DITTA FRANCOPOST SRL DI MILANO – IMPEGNO DI SPESA - | € 126,39 | Determinazione | |
290 | 284 | PAC | 11/10/2013 | QUOTA FONDO PER BUONI SOCIALI FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' – ANNO 2013 | € 6.197,85 | Determinazione | |
291 | 285 | PAC | 11/10/2013 | EROGAZIONE VOUCHER AI FREQUANTANTI UNITA' DI OFFERTA AFFERENTI AREA DISABULI ANNO 2012 | € 2.970,00 | Determinazione | |
292 | 286 | PAC | 11/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ESONERI E RIDUZIONI PER INSERIMENTI PRESSO SCUOLE MATERNE E ASILI NIDO, SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI ELEMENTARI E MEDIE FAMIGLIE INDIGENTI – SETTEMBRE - DICEMBRE 2013 - | € 7.304,80 | Determinazione | |
293 | 287 | ALP | 11/10/2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA VIA BELLINGERA – APPROVAZIONE PRIMO SAL | € 17.779,74 | Determinazione | |
294 | 288 | AU | 11/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' NECESSARIE AL FRAZIONAMENTO DELLE AREE ESPROPRIATE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PL AC 9.2 E RELATIVO AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE PER STIPULA ATTO DI CESSIONE | € 1.645,40 | Determinazione | |
295 | 289 | ALP | 14/10/2013 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GALVALIGI – PROGRAMMA “6000 CAMPANILI” - IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO SPESE STUDIO ARCH. CARLO ALBERTO MAGGIORE - | € 1.258,40 | Determinazione | |
296 | 290 | APL | 17/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETILOMETRO ALCOBLOW PLUS DOTAZIONE POLIZIA LOCALE - | € 549,00 | Determinazione | |
297 | 291 | AG/SI | 17/10/2013 | FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 – IMPEGNO DI SPESA - | € 6.200,00 | Determinazione | |
298 | 292 | AU | 18/10/2013 | ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE LUNGO LA VIA GALLARATE – AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO NOTARILE BREZZI PER ATTO DI CESSIONE ED EROGAZIONE 20% INDENNITA' ESPROPRIO - | € 14.393,69 | Determinazione | |
299 | 293 | AG/SI | 18/10/2013 | LIQUIDAZIONE FONDO INCENTIVANTE ICI ANNO 2012 - | € 3.699,76 | Determinazione | |
300 | 294 | AG/SI | 18/10/2013 | PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2012/2013 – EROGAZIONE CONTRIBUTO USCITE DIDATTICHE FONDAZIONE “SCUOLA DELL'INFANZIA CARLO BIANCHI” DI GAZZADA” - | € 2.000,00 | Determinazione | |
301 | 295 | AG/SI | 18/10/2013 | RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI DELL'ASSOCIAZIONE PROLOCO E DELLA PARROCCHIA SANTA CROCE DI GAZZADA SCHIANNO PER CORSI PRIMAVERA 2013 – IMPEGNO DI SPESA - | € 800,00 | Determinazione | |
302 | 296 | ALP | 18/10/2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRA-ORDINARIA STRADE COMUNALI 2013 – SECONDO STRALCIO ESECUTIVO – APPROVAZIONE PRIMO S.A.L. - | € 28.758,00 | Determinazione | |
303 | 297 | APL | 24/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZI ATTREZZATURE E ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO GRUPPO PROTEZIONE CIVILE | € 1.896,68 | Determinazione | |
304 | 298 | APL | 24/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA QUOTA CONVENZIONE ZONA 3 E AREA OMOGENEA COMUNE DI VEDANO OLONA – DETERMINAZIONI | € 410,00 | Determinazione | |
305 | 299 | ALP | 24/10/2013 | RETTIFICA IMPEGNO DI SPESA DETERMINAZIONE N. 251 DEL 19/09/2013 DITTA PIVETTA ASFALTI SRL | € 4.000,00 | Determinazione | |
306 | 300 | ALP | 24/10/2013 | IMPEGNI DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ORDINARIA PRESSO CIMITERI COMUNALI | € 5.232,00 | Determinazione | |
307 | 301 | PAC | 24/10/2013 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVEREO SIG.RA G.E E M.A. | Determinazione | ||
308 | 302 | PAC | 24/10/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA INSERIMENTO CENTRI DIURNI FONDAZIONE RENATO PIATTI ONLUS E COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE | € 5.053,25 | Determinazione | |
309 | 303 | ALP | 24/10/2013 | LAVORI DI ADEGUAMENTO INGRESSO LATERALE I.C. DON G.CAGNOLA . APPROVAZIONE PRIMO SAL | € 11.471,00 | Determinazione | |
310 | 304 | ALP | 25/10/2013 | CONGUAGLIO T.A.R.E.S. - DETERMINAZIONI | € 630,00 | Determinazione | |
311 | 305 | AU | 28/10/2013 | APPROVAZIONE DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE ED AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELLO STESSO, RELATIVO ALL'AREA INDUSTRIALE DISMESSA “EX CEDAL” IN VIA VARESE - | Determinazione | ||
312 | 306 | DG | 29/10/2013 | RIDETERMINAZIONE ASSEGNAZIONE RISORSE PER LAVORO STRARODINARIO | € 9.296,22 | Determinazione | |
313 | 307 | AG/SI | 29/10/2013 | LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI – PERIODO 01.07.2013/30.09.2013 - | € 2.284,57 | Determinazione | |
314 | 308 | AG/SI | 29/10/2013 | LIQUIDAZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2012 - | € 14.284,00 | Determinazione | |
315 | 309 | ALP | 31/10/2013 | RIPARTIZIONE COSTI MANUTENTIVI DI STRADA PRIVATA: INDIVIDUAZIONE DELLE STRADE PRIVATE PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE NELLE MORE DEL COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 93/2011 - | Determinazione | ||
316 | 310 | AG/SI | 31/10/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIAMENTI E CONSUMO LUMINARIE NATALIZIE DAL 10.11.2013 AL 07.01.2014 - | € 600,00 | Determinazione | |
317 | 311 | AG/SI | 31/10/2013 | COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE PER L'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE DELLA PRODUTTIVITA' – ANNO 2013 | € 32.530,40 | Determinazione | |
318 | 312 | AU | 04/11/2013 | ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DEL BOX UBICATO IN VIA ROMA | € 12.590,00 | Determinazione | |
319 | 313 | ALP | 04/11/2013 | RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLE PORTINERIA DELLA EX VILLA DE STRENS. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI AD ATI: EDIL COLOR SERVICE SNC E TECNIRECO SRL AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE STRUTTURALE ESECUTIVA DI DETTAGLIO IN CORSO D'OPERA A ING. LUCA BELLONI | € 134.717,18 | Determinazione | |
320 | 314 | AG/SI | 04/11/2013 | BORSE DI STUDIO ANNO 2013 – DETERMINAZIONI - | € 450,00 | Determinazione | |
321 | 315 | AG/SI | 07/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA – QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE “VALLI DEI MULINI” - ANNO 2013 - | € 1.851,60 | Determinazione | |
322 | 316 | PAC | 07/11/2013 | EROGAZIONE FONDI PIANO DI ZONA (EX DELEGHE ASL) ANNO 2013 - | € 7.906,69 | Determinazione | |
323 | 317 | ALP | 07/11/2013 | CONSORZIO CO.IN.GE.R. - CONFERIMENTO DI CAPITALE IN DOTAZIONE - | € 9.372,00 | Determinazione | |
324 | 318 | AF | 07/11/2013 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A STABILI COMUNALI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DETERMINAZIONI | € 12.210,00 | Determinazione | |
325 | 319 | DG | 08/11/2013 | LIQUIDAZIONE FONDO DI CUI AL D.LGS 163/2006 ART. 92 RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE INTERNA – ANNO 2012 – SALDO | € 2.210,54 | Determinazione | |
326 | 320 | AG/SI | 08/11/2013 | PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2012/2013 – TRASFERIMENTO SALDO CONTRIBUTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I^ GRADO – ISTITUTO COMPRENSIVO DON GUIDO CAGNOLA - | € 9.335,00 | Determinazione | |
327 | 321 | AG/SI | 08/11/2013 | ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO ANAGRAFE DITTA MAGGIOLI SPA | € 529,48 | Determinazione | |
328 | 322 | AG/SI | 08/11/2013 | ACQUISTO STAMPATI UFFICIO POLIZIA LOCALE – GRAFICHE GASPARI DI MORCIANO DI ROMAGNA - | € 996,13 | Determinazione | |
329 | 323 | AG/SI | 08/11/2013 | SERVIZIO PROMOZIONE DELLA RETE INFORMATIVA PER I GIOVANI E COMUNICAZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA NOVEMBRE – DICEMBRE 2013 - | € 1.017,92 | Determinazione | |
330 | 324 | AF | 08/11/2013 | CONGUAGLIO T.A.R.E.S. - DETERMINAZIONI | € 2.400,00 | Determinazione | |
331 | 325 | APL | 08/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE POLIZIA LOCALE - | € 2.690,64 | Determinazione | |
332 | 326 | APL | 08/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ESERCITAZIONE POLIGONO AGENTI POLIZIA LOCALE - | € 330,00 | Determinazione | |
333 | 327 | ALP | 08/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LE ESERCITAZIONI OBBLIGATORIE SVOLTE DAL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE | € 389,90 | Determinazione | |
334 | 328 | APL | 08/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO - | € 490,00 | Determinazione | |
335 | 329 | AG/SI | 08/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI. MESE DI NOVEMBRE 2013 | € 102,00 | Determinazione | |
336 | 330 | ALP | 16/11/2013 | OPERE DI URBANIZZAZINE PL AC10. AFFIDAMENTO INCARICO COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO ING. ALBERTO FURIA | Determinazione | ||
337 | 331 | ALP | 19/11/2013 | IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE E LAVORI DI SABBIATUREA, SALATURA STRADE ED AREE AD USO PUBBLICO- DITTA GUMIERO GIANFRANCO SPURGHI | € 18.628,11 | Determinazione | |
338 | 332 | ALP | 19/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTO FRANCHIGIA AXA ASSICURAZIONI SPA PER RISARCIMENTO DENUNCE DI SINISTRO A CARICO DEL COMUNE | € 1.000,00 | Determinazione | |
339 | 333 | AG/SI | 19/11/2013 | RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA PASTI AI DIPENDENTI COMUNALI E SEGRETARIO | € 710,00 | Determinazione | |
340 | 334 | ALP | 19/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO STRAORDINARIO ASSOCIAZIONE INSUBRIA CALCIO PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE | € 4.500,00 | Determinazione | |
341 | 335 | ALP | 20/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CONTRIBUTO CAMPAGNA CONTROLLO IMPIANTI TERMICI COOPERATIVA LA POLITERMICA | € 376,49 | Determinazione | |
342 | 336 | ALP | 20/11/2013 | RETTIFICA IMPEGNI DI SPESA DETERMINAZIONE 234 ALP DEL 14/09/2013 E 238 ALP DEL 16/09/2013 | € 58.951,50 | Determinazione | |
343 | 337 | AG/SI | 21/11/2013 | REDAZIONE E STAMPA II^ NUMERO NOTIZIARIO COMUNALE PUNTOCOMUNE – IMPEGNO DI SPEA E ACCERTAMENTO PER INTROITO RICAVI PUBBLICITA' | € 1.438,00 | Determinazione | |
344 | 338 | AG/SI | 21/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA – ORGANIZZAZIONE CORSO DI POESIA “LèGGERE PAROLE LEGGEéRE” PRESSP FONDAZIONE MUNARI DI GAZZADA SCHIANNO | € 678,12 | Determinazione | |
345 | 339 | ALP | 27/11/2013 | LAVORI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PISTA CICLOPEDONALE VIA CREMONA – VIA MARCONI E DEL PARCO GIOCHI DI VIA ITALO CREMONA – APPROVAZIONE PRIMO SAL | € 31.000,00 | Determinazione | |
346 | 340 | ALP | 29/11/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER SPOSTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO AULA INFORMATICA DITTA S.T.J. SICUREZZA DI GAZZADA SCHIANNO | € 2.800,00 | Determinazione | |
347 | 341 | ALP | 29/11/2013 | SERVZIO DI PULIZIA PALAZZO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2013 E 2014 DITTA MAGICA | € 12.790,00 | Determinazione | |
348 | 342 | AG/SI | 30/11/2013 | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO RP BROKER – PERIODO 30.11.2013/30.11.2014 | Determinazione | ||
349 | 343 | ALP | 30/11/2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI ASFALTO SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA DANTE – APPROVAZIONE PRIMO SAL | € 10.500,00 | Determinazione | |
350 | 344 | ALP | 30/11/2013 | INTERVENTO DI RIPRISTINO FONTANELLA PUBBLICA SITUATA IN PIAZZA SAN BERNARDINO | € 5.000,00 | Determinazione | |
351 | 345 | AU | 03/12/2013 | APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AFFIDAMENTO PROVVISORIO INCARICO PER LO STUDIO E LA REALIZZAZIONE GRAFICA DELLO STEMMA E GONFALONE COMUNALE | € 1.891,00 | Determinazione | |
352 | 346 | AU | 03/12/2013 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' PER ACQUISIZIONE AREA INTERESATA DALLA REALIZZAZIONE DELLA STRADA PUBBLICA VIA GALLAZZI | € 40,50 | Determinazione | |
353 | 347 | ALP | 03/12/2013 | ACQUISIZIONE AREE NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE LUNGO LA VIA GALLARATE – S.P. 341 – EROGAZIONE INDENNITA' DI OCCUPAZIONE A FAVORE DELLA DITTA TESSITURA ARNETTA | € 545,50 | Determinazione | |
354 | 348 | AG/SI | 10/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA FORMAZIONE DIPENDENTI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2013 | € 222,00 | Determinazione | |
355 | 349 | AG/SI | 10/12/2013 | LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO RESPONSABILI AI AREA ANNO 2012 | € 16.925,00 | Determinazione | |
356 | 350 | AG/SI | 10/12/2013 | BORSE DI STUDIO ANNO 2013 – DETERMINAZIONI - | € 750,00 | Determinazione | |
357 | 351 | ALP | 16/12/2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI ANNO 2013 – SECONDO STRALCIO ESECUTIVO – APPROVAZIONE SAL FINALE E C.R.E., E AFFIDAMENTO OPERE COMPLEMENTARI | € 3.290,00 | Determinazione | |
358 | 352 | ALP | 16/12/2013 | LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIA CREMONA, VIA MARCONI – AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE RILIEVO E SOVRAPPOAIZIONE MAPPA IA FINI DELLA REGOLRAIZZAZIONE ATTI DI SERVITU' – GEOM. ALBANESE BRUNO | € 8.000,00 | Determinazione | |
359 | 353 | ALP | 16/12/2013 | IMPEGNI DI SPESA PER: FORNITURA DI SALE (CLORURO DI SODIO) PER DISGELO STRADALE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SALATORE ED AUTOMEZZO PER SERVIZIO SALATURA STRADE DITTE: GUMIERO GIANFRANCO SPURGHI DI CARONNO VARESINO(VA) CARROZZERIA VIEMME DI CASTRONNO(VA) CARTOCCI IMPIANTI SRL DI VILLA GUARDIA (CO) | € 6.113,50 | Determinazione | |
360 | 354 | ALP | 16/12/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO GESTIONE CALORE DITTA LA POLITERMICA COOPERTIVA DI ARTIGIANI A R.L. DI VARESE | € 8.580,00 | Determinazione | |
361 | 355 | ALP | 16/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ASSICIAZIONE ALPINI- MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADDUZIONE IDRICA VIA PIAVE | € 1.434,59 | Determinazione | |
362 | 356 | ALP | 16/12/2013 | IMPEGNI DI SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO DITTA CRESPI ALBERTO AZIENDA AGRICOLA IL LOTO SOC. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI GALLARATE | € 6.985,46 | Determinazione | |
363 | 357 | ALP | 16/12/2013 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE PRESSO LE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DITTA PIVETTA ASFALTI SRL DITTA GUMIERO GIANFRANCO SPURGHI | € 12.234,11 | Determinazione | |
364 | 358 | ALP | 16/12/2013 | IMPEGNI DI SPESA PER MANUTENZIONO ORDINARIE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE | € 1.098,00 | Determinazione | |
365 | 359 | ALP | 16/12/2013 | MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI: IMPEGNO DI SPESA PER CAMBIO GOMME E RIPARAZIONI VARIE DITTA NUOVA ORRIGONI GOMME DI VARESE. DITTA AUTORIPARAZIONI ERMANNO MILANI SAS DI GAZZADA SCHIANNO | € 201,62 | Determinazione | |
366 | 360 | ALP | 16/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIVISE PER GRUPPO PROTEZIONE CIVILE DI GAZZADA SCHIANNO | € 783,24 | Determinazione | |
367 | 361 | APL | 16/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO NUMERO 2 RADIO PORTATILI E RINNOVO PONTE RADIO CON SCADENZA 31/12/2013 | € 560,30 | Determinazione | |
368 | 362 | APL | 16/12/2013 | ACQUISTO IN ECONOMIA DI ARMADI VELOBOX DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DEI CITTADINI – IMPEGNO DI SPESA | € 3.977,20 | Determinazione | |
369 | 363 | ALP | 16/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA ACQUISTI E FORNITURE PER PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE DITTA LUIGI & UMBERTO MAGNANI SNC DITTA MISSAGLIA BORTOLO DI MORAZZONE | € 510,00 | Determinazione | |
370 | 364 | ALP | 16/12/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CARBURANTE DITTA EUROTRAFIC TOTAL ERG STAZIONE DI SERVIZIO FRAU GINO DI GAZZADA SCHIANNO | € 250 | Determinazione | |
371 | 365 | ALP | 16/12/2013 | A.T.P. CEDIMENTO STRUTTURALE EDIFICIO SCOLASTICO ISTITUTO COMPRENSIVO “DON GUIDO CAGNOLA” - AFFIDAMENTO INCARICO CONSULENTE TECNICO DI PARTE ING. LUCA BELLONI | € 1.903,20 | Determinazione | |
372 | 366 | ALP | 16/12/2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA VIA BELLINGERA – APPROVAZIONE SAL FINALE E CRE | € 25.000,00 | Determinazione | |
373 | 367 | ALP | 16/12/2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO DI ASFALTO SOTTOPASSO FERROVIARIO VIA DANTE – APPROVAZIONE SAL FINALE C.R.E. | € 10.500,00 | Determinazione | |
374 | 368 | ALP | 16/12/2013 | LAVORI DI ADEGUAMENTO INGRESSO LATERALE ISTITUTO COMPRENSIVO “DON GUIDO CAGNOLA” - APPROVAZIONE SAL FINALE E CRE | € 11.471,00 | Determinazione | |
375 | 369 | ALP | 16/12/2013 | PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E IMPIANTI ELETTRICI ISTITUTO COMPRENSIVO “DON G.CAGNOLA” - FORMALIZZAZIONE INCARICO PROFESSIONALE ING. BELLOCCHI DANIELE | € 8.557,12 | Determinazione | |
376 | 370 | AU | 16/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA E POSA MATERIALE PER LA TOPONOMASTICA E IMPIANTI COMUNALI PUBBLICITARI | € 1.000,00 | Determinazione | |
377 | 371 | AU | 16/12/2013 | RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZINE E ONERI DI URBANIZZAZIONE PER OPERE EDILIZIE NON REALIZZATE | € 3.055,75 | Determinazione | |
378 | 372 | ALP | 16/12/2013 | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA DEUMIDIFICAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE E DEGLI UFFICI/DEPOSITO ANAGRAFE – OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E DI FINITURA - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PIVETTA ASFALTI SRL | € 7.803,00 | Determinazione | |
379 | 373 | ALP | 16/12/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO CANONE NOLEGGIO IVECO DAYLI ANNO 2013 E IMPEGNO ANNO 2014 | € 1.631,00 | Determinazione | |
380 | 374 | ALP | 16/12/2013 | CONCESSIONE DEL CONGEDO PARENTALE ALLA DIPENDENTE GRILLI FRANCESCA | Determinazione | ||
381 | 375 | AG/SI | 23/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI ANNO 2013 | € 20.000,00 | Determinazione | |
382 | 376 | PAC | 16/12/2013 | SPORTELLO AFFITTO DISAGIO ECONOMICO ACUTO FSDA ANNO 2013 DETERMINAZIONE DELLA QUOTA REGIONALE DI FINANZIAMENTO | € 6.154,32 | Determinazione | |
383 | 377 | PAC | 16/12/2013 | PROROGA CONVENZIONI PER TIROCINI RISOCIALIZZANTI ANNO 2014 | € 699,00 | Determinazione | |
384 | 378 | AG/SI | 16/12/2013 | INEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ELABORAZIONE PRATICHE PREVIDENZIALI ANNO 2013 – COMUNE DI VARESE | € 469,00 | Determinazione | |
385 | 379 | AU | 18/12/2013 | AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE GALBIATI, SACCHI E ASSOCIATI, PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO-GIURIDICO ALLE AREE TECNICHE ANNO 2013 | € 2.000,00 | Determinazione | |
386 | 380 | ALP | 18/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTEVENTI DI SEGNALETICA STRADALE | € 3.380,00 | Determinazione | |
387 | 381 | AF | 19/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA COPIE COLORE E COPIE ECCEDENTI UFFICI COMUNALI – DITTA EPROM DI BUGUGGIATE ANNO 2013 | € 1.768,52 | Determinazione | |
388 | 382 | AF | 19/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA RETE COMUNALE – ING. LAGANA' ROBERTO | € 2.283,84 | Determinazione | |
389 | 383 | AF | 19/12/2013 | ACQUISTO IN ECONOMIA MEDIANTE RICORSO AL MERCATO ELETTRONICO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 1 FIREWALL PER SEDE COMUNALE E N. 2 PERSONAL COMPUTERS PER POSTAZIONI UFFICIO RELAZIONI COL PUBBLICO – IMPEGNO DI SPESA | € 3.867,40 | Determinazione | |
390 | 384 | ALP | 19/12/2013 | LAVORI DI ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA PISTA CICLOPEDONALE VIA CREMONA – VIA MARCONI E DEL PARCO GIOCHI DI VIA ITALO CREMONA – APPROVAZIONE SECONDO SAL ED OPERE COMPLEMENTARI | € 6.067,00 | Determinazione | |
391 | 385 | ALP | 20/12/2013 | LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA CAMPAGNOLA – APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE, ED EORGAZIONE TRASFERIMENTO | € 15.000,00 | Determinazione | |
392 | 386 | PAC | 23/12/2013 | SPORTELLO AFFITTO DISAGIO ECONOMICO ACUTO FSDA ANNO 2013 DETERMINAZIONI DELLA QUOTA COMUNALE DI FINANZIAMENTO | € 2.461,68 | Determinazione | |
393 | 387 | AG-SI | 23/12/2013 | RIMBORSO SPESE ACCESSI SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA SCOGNAMIGLIO. PERIODO 1.10.2013 – 15.12.2013 | € 377,96 | Determinazione | |
394 | 388 | AG-SI | 23./12/2013 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI PERIODO 28.12.2013/23.12.2013 | € 3.317,40 | Determinazione | |
395 | 389 | AG/SI | 23/12/2013 | RIPARTO DIRITTI DI SEGRETARIA UFFICIO SEGRETERIA IV^ TIMESTRE 2013 | € 12,50 | Determinazione | |
396 | 390 | AG/SI | 23/12/2013 | LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MARIA SCOGNAMIGLIO PERIODO 01.07.2013-15.12.2013 | € 619,44 | Determinazione | |
397 | 391 | AU | 23/12/2013 | CONTRIBUTO ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE, AI SENSI DELL'ART. 73 DELLA LEGGE REGIONALE N.12/2005 – ANNO 2013 | € 3.775,08 | Determinazione | |
398 | 392 | AU | 23/12/2013 | APPROVAZIONE PROPOSTA DISCIPLINARE D'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLE CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE AL PGT. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PER PARERI ESPRESSI SUL PGT DA PARTE DI ASL E APRA | € 3.991,73 | Determinazione | |
399 | 393 | AG/SI | 23./12/2013 | IMPEGNO DI SPESA RECUPERO SALME NEL TERRITORIO COMUNALE – ONORANZE FUNEBRI S.AMBROGIO C.S.F. CAMPO DEI FIORI - | € 600,00 | Determinazione | |
400 | 394 | ALP | 23/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER AUTOMAZIONE CANCELLO CARRAIO A DUE ANTE BATTENTI PRESSO I.C. DON G.CAGNOLA – DITTA S.T.J. SICUREZZA DI GAZZADA SCHIANNO | € 3.500,00 | Determinazione | |
401 | 395 | AG/SI | 23/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA DISTRIBUZIONE II^ NUMERO NOTIZIARIO COMUNALE 2013 ALLE FAMIGLIE RESIDENTI | € 400,00 | Determinazione | |
402 | 396 | APL | 23/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER CUSTODIA VEICOLI SEQUESTRATI DALLA POLIZIA LOCALE DEPOSITATI PRESSO LA DITTA FEYSMA SRL DI VARESE | € 2.000,00 | Determinazione | |
403 | 397 | APL | 23/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER SISTEMAZIONE AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE | € 550,00 | Determinazione | |
404 | 398 | AG/SI | 23/12/2013 | EROGAZIONE CONTRIBUTI CREMAZIONE | € 300,00 | Determinazione | |
405 | 399 | AG/SI | 23/12/2013 | ACQUISTO STAMPATI PER UFFICI COMUNALI – IMPEGNO DI SPESA | € 895,48 | Determinazione | |
406 | 400 | AG/SI | 23/12/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPARTECIPAZIONE COSTI CORSI DI MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSIC SECRETS N- IV^ TRIMESTRE 2013 | € 61,60 | Determinazione | |
407 | 401 | AG/SI | 23/12/2013 | RILEGATURA DELIBERAZIONI E DETERMINAZIONI ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA | € 466,65 | Determinazione | |
408 | 402 | AG-SI | 23/12/2013 | INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA RIMBRSO CEDEOLE LIBRARIE A.S. 2013/2014 | € 400,00 | Determinazione | |
409 | 403 | AG-SI | 23/12/2013 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE – III^ QUADRIMESTRE 2013 | € 1.568,01 | Determinazione | |
410 | 404 | PAC | 23/12/2013 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE – III^ QUADRIMESTRE 2013 | € 299,35 | Determinazione | |
411 | 405 | ALP | 23/12/2013 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE – III^ QUADRIMESTRE 2013 | € 536,56 | Determinazione | |
412 | 406 | APL | 23/12/2013 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO COMUNALE – III^ QUADRIMESTRE 2013 | € 1.346,03 | Determinazione | |
413 | 407 | AF | 27/12/2013 | RIMBORSO SPESE ANTICIPATE DALL'ECONOMO E RENDICONTO DELLA GESTIONE DEL FONDO DI ANTICIPAZIONE A FAVORE DELL'ECONOMO – III^ QUADRIMESTRE 2013 – BUONI ECONOMALI DAL N. 82 AL N. 148 | € 4.344,00 | Determinazione | |
414 | 408 | ALP | 27/12/2013 | LAVORI DI FORNITURA E POSA PORTALE ZTL ACCESSO SCHIANNO – IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRARRE | € 4.500,00 | Determinazione | |
415 | 409 | ALP | 27/12/2013 | RISARCIMENTO ASSICURAZIONE PER DANNI DA SOVRATENSIONE ELETTRICA ALL'IMPIANTO SOLARE E POMPA BOLLITORE DELL'I.C. DON G.CAGNOLA E IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO IMPORTO FRANCHIGIA ALLA DITTA LA POLITERMICA, COOPERATIVA ARTIGIANI | € 1.512,50 | Determinazione | |
416 | 410 | ALP | 27/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA DELLA PALESTRA COMUNALE PRESSO I.C. "DON GUIDO CAGNOLA" VIA MATTEOTTI 3 A GAZZADA SCHIANNO (VA). AFFIDAMENTO SERVIZIO DITTA PUL SISTEM DI CARDANO AL CAMPO | € 9.000,00 | Determinazione | |
417 | 411 | ALP | 27/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI STRAORDINARI ASSOCIAZIONE INSUBRIA CALCIO PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE, ASS SPORTIVA GASCH PER ESECUZIONE INTERVENTI PRESSO PALESTRA COMUNALE, FONDAZIONE MUNARI PER LAVORI PRESSO PALESTRA IN VIA ROMA. INTEGRAZIONE ANNO 2013 ENEL SOLE SRL PER MANUTENZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA | € 6.077,10 | Determinazione | |
418 | 412 | ALP | 28/12/2013 | IMPEGNI DI SPESA: CANONE DI DEPURAZIONE E FOGNATURA, ACCANTONAMENTO RIPARTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ATO ANNO 2013. RIPARTO SPESE DI GESTIONE ANNO 2012 PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE RILE, TENORE, OLONA CITTA' DI CASTIGLIONE OLONA. CANONE ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO R.F.I. RIMBORSO QUOTA PARTE TARIFFA FOGNATURA E DEPURAZIONE COMUNE DI BRUNELLO | € 39.000,00 | Determinazione | |
419 | 413 | AF | 27/12/2013 | APPROVAZIONE ELENCO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI EMESSI NEL 2013 | // | Determinazione | |
420 | 414 | AF | 31/12/2013 | IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE IFEL SU ICI ED IMU INCASSATE DIRETTAMENTE NEL 2013 | € 138,17 | Determinazione | |
421 | 415 | AF | 31/12/2013 | SERVIZIO AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI ANNO 2013 – IMPEGNO DI SPESA | € 1.464,00 | Determinazione | |
422 | 416 | AF | 31/12/2013 | RESTITUZIONE IMPOSTA IMU ANNO 2013 2012 ERRONEAMENTE VERSATA TRAMITE F24 AL COMUNE DI GAZZADA SCHIANNO E RIMBORSI IMU | € 825,00 | Determinazione | |
423 | 417 | AF | 31/12/2013 | APPROVAZIONE RIEPILOGO POSIZIONI SOGGETTE A CONGUAGLIO A SALDO TARES 2013 – IMPEGNO DI SPESA PER ADDIZIONALE PROVINCIALE E RIMBORSI | € 47.243,27 | Determinazione | |
424 | 418 | AF | 31/12/2013 | T.E.F.A. - TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE ALLA PROVINCIA DI VARESE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2013 | € 226,83 | Determinazione | |
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