ABCDEFGHIJKLMN
1
20122011201020092008
2
CONCEPTE% sobre Total% sobre TotalDif 2012-2011
3
ÒRGANS DE GOVERN
4
111.100.00Altres emoluments càrrecs electes0.00 0.00 52,047.33 0.67 52,047.33 0.53 0.00 0.00
5
111.100.01Remuneracions assistència ples i comissions37,569.00 0.49 37,140.00 0.47 37,140.00 0.47 37,140.00 0.48 27,540.00 0.28 429.00 0.02
6
111.100.02Remuneracions assistència grups municipals12,860.00 0.17 18,360.00 0.23 18,360.00 0.23 18,360.00 0.24 9,753.24 0.10 -5,500.00 -0.07
7
111,110Remuneracions personal eventual gabinets0.00 0.00 34,258.80 0.44 34,156.33 0.44 NONO0.00 0.00
8
111.226Despeses de locomoció500.00 0.01 1,200.00 0.02 1,200.00 0.02 1,200.00 0.02 1,200.00 0.01 -700.00 -0.01
9
111.226.01Atencions protocolaries i representatives3,000.00 0.04 3,000.00 0.04 6,000.00 0.08 7,500.00 0.10 10,283.79 0.11 0.00 0.00
10
111.226.08Despeses diverses2,000.00 0.03 2,000.00 0.03 2,000.00 0.03 2,040.00 0.03 2,040.00 0.02 0.00 0.00
11
TOTAL55,929.00 0.73 61,700.00 0.79 98,958.80 1.26 152,443.66 1.96 102,864.36 1.05 -5,771.00 -0.05
12
13
ADMINISTRACIÓ GENERAL
14
121.120Retribucions bàsiques123,110.16 1.62 103,645.98 1.32 115,515.92 1.42 113,125.06 1.45 99,818.42 1.02 19,464.18 0.29
15
121.121Retribucions complementàries133,121.04 1.75 99,450.60 1.27 111,175.85 2.02 111,484.95 1.43 104,057.01 1.07 33,670.44 0.48
16
121,141Altre personal107,011.96 1.40 150,292.40 1.92 148,788.71 0.63 95,206.05 1.22 86,908.75 0.89 -43,280.44 -0.52
17
121.150Productivitat1,163.40 0.02 1,163.40 0.01 1,391.72 0.02 1,507.48 0.02 16,177.71 0.17 0.00 0.00
18
121.162Formació i perfeccionament500.00 0.01 500.00 0.01 1,000.00 0.01 1,000.00 0.01 1,000.00 0.01 0.00 0.00
19
121.202Arrendament de locals60,743.68 0.80 58,261.18 0.74 58,261.18 0.74 57,395.24 0.74 12,825.00 0.13 2,482.50 0.05
20
121.212Reparació i manteniment d'edificis10,300.00 0.14 12,000.00 0.15 12,000.00 0.15 14,854.00 0.19 8,445.08 0.09 -1,700.00 -0.02
21
121.215Reparació i manteniment mobiliari i ensers3,100.00 0.04 1,759.50 0.02 1,759.50 0.02 1,759.50 0.02 1,700.00 0.02 1,340.50 0.02
22
121.216Reparació i manteniment d'equip informàtic26,050.00 0.34 3,838.91 0.05 3,838.91 0.05 517.50 0.01 500.00 0.01 22,211.09 0.29
23
121.220Material d'oficina20,000.00 0.26 25,898.71 0.33 25,898.71 0.33 25,898.71 0.33 25,000.00 0.26 -5,898.71 -0.07
24
121.221.00Energia elèctrica24,318.20 0.32 29,971.71 0.38 28,328.65 0.36 28,328.65 0.36 27,370.68 0.28 -5,653.51 -0.06
25
121.222.00Telèfon22,531.67 0.30 22,531.67 0.29 22,531.67 0.29 22,531.67 0.29 21,769.73 0.22 0.00 0.01
26
121.222.01Postals30,000.00 0.39 20,000.00 0.26 20,000.00 0.26 19,139.40 0.25 19,139.40 0.20 10,000.00 0.14
27
121.224Primes d'assegurança48,979.94 0.64 27,315.10 0.35 44,302.57 0.57 43,012.20 0.55 41,160.00 0.42 21,664.84 0.29
28
121.226.02Publicacions10,500.00 0.14 20,000.00 0.26 23,000.00 0.29 21,560.00 0.28 33,040.00 0.34 -9,500.00 -0.12
29
121.226.03Jurídics24,000.00 0.32 10,000.00 0.13 12,000.00 0.15 17,000.00 0.22 17,000.00 0.17 14,000.00 0.19
30
121.226.08Despeses diverses6,000.00 0.08 6,000.00 0.08 30,000.00 0.38 40,360.86 0.52 24,747.48 0.25 0.00 0.00
31
121.227.00Neteja15,598.25 0.20 18,330.41 0.23 18,330.41 0.23 19,279.53 0.25 22,681.80 0.23 -2,732.16 -0.03
32
121.227.06Estudis i treballs tècnics55,746.00 0.73 29,355.00 0.38 30,900.00 0.39 74,188.06 0.95 64,197.06 0.66 26,391.00 0.36
33
121.227.07Despeses per a la revisió cadastral0.00 15,000.00 0.15 0.00 0.00
34
121.489Transf. Federació Valenciana Municipis i altres transferències3,500.00 0.05 0.00 3,600.00 0.05 3,000.00 0.04 3,000.00 0.03 3,500.00 0.05
35
121,622Edificis i altres construccions0.00 0.00 0.00 0.00
36
121.625 .Adquisició mobiliari0.00 1,000.00 0.01 3,000.00 0.04 29,044.48 0.37 2,000.00 0.02 -1,000.00 -0.01
37
121.626Equips per a procesos informàtics0.00 125,000.00 1.61 25,000.00 0.26 0.00 0.00
38
PPOS 2012: obra edificis, mobiliari, equips informàtics- Picanya Diga'm45,500.00 0.60 45,500.00 0.60
39
121.830Préstecs personal6,000.00 0.08 6,000.00 0.08 6,000.00 0.08 6,000.00 0.08 6,000.00 0.06 0.00 0.00
40
TOTAL777,774.30 10.21 647,314.57 8.27 664,860.20 8.49 871,193.34 11.20 678,538.12 6.95 130,459.73 1.94
41
serveis de caràcter general833,703.30 10.94 709,014.57 9.06 763,819.00 9.75 1,023,637.00 13.16 781,402.48 8.01 124,688.73 1.88
42
43
SEGURETAT
44
222.120Retribucions bàsiques244,090.38 3.20 253,602.29 3.24 268,224.41 2.56 255,192.27 3.28 236,455.30 2.42 -9,511.91 -0.04
45
222.121Retribucions complementàries240,187.32 3.15 257,505.08 3.29 269,269.68 3.56 269,084.94 3.46 250,825.72 2.57 -17,317.76 -0.14
46
222.150Productivitat28,862.07 0.38 31,029.56 0.40 29,287.89 1.22 6,761.30 0.09 54,983.09 0.56 -2,167.49 -0.02
47
222.151Altres complements10,060.00 0.13 12,560.00 0.16 7,056.65 0.13 29,262.06 0.38 6,311.97 0.06 -2,500.00 -0.03
48
222.162Formació i perfeccionament500.00 0.01 500.00 0.01 500.00 0.01 500.00 0.01 500.00 0.01 0.00 0.00
49
222.204Arrendament d'elements de transport9,000.00 0.12 15,000.00 0.19 15,000.00 0.19 20,000.00 0.26 9,815.88 0.10 -6,000.00 -0.07
50
222.213Reparació i manteniment d'utillatge3,105.00 0.04 3,105.00 0.04 3,105.00 0.04 3,105.00 0.04 3,000.00 0.03 0.00 0.00
51
222.214Reparació i manteniment elements transport1,300.00 0.02 1,300.00 0.02 1,300.00 0.02 1,244.07 0.02 1,202.00 0.01 0.00 0.00
52
222.216Reparació i manteniment equips informàtics0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.03 2,277.00 0.03 2,200.00 0.02 0.00 0.00
53
222.221.03Carburants6,000.00 0.08 4,000.00 0.05 4,000.00 0.05 3,700.00 0.05 3,700.00 0.04 2,000.00 0.03
54
222.221.04Vestuari6,500.00 0.09 6,500.00 0.08 9,000.00 0.11 12,082.41 0.16 16,668.61 0.17 0.00 0.00
55
222.226.08Despeses diverses2,500.00 0.03 1,000.00 0.01 1,000.00 0.01 2,500.00 0.03 2,500.00 0.03 1,500.00 0.02
56
222,227Treballs realitzats per altres empresas25,000.00 0.33 22,231.26 0.28 22,231.26 0.28 22,231.26 0.29 22,231.26 0.23 2,768.74 0.04
57
222.227.10Grua20,000.00 0.26 28,600.00 0.37 38,250.00 0.49 44,393.45 0.57 44,393.45 0.45 -8,600.00 -0.10
58
222.623.00Instal·lacions i utillatge2,000.00 0.03 0.00 6,000.00 0.08 11,200.00 0.11 2,000.00 0.03
59
TOTAL599,104.77 7.86 636,933.19 8.14 681,057.09 8.70 678,333.76 8.72 665,987.28 6.82 -37,828.42 -0.28
60
599,104.77 7.86
61
ACCIÓ SOCIAL
62
313.120Retribucions bàsiques20,694.20 0.27 20,694.20 0.26 20,191.64 0.22 19,956.18 0.26 18,033.07 0.18 0.00 0.01
63
313.121.Retribucions complementàries16,900.44 0.22 16,900.44 0.22 16,888.11 0.25 16,956.07 0.22 15,790.15 0.16 0.00 0.01
64
313.141Altre personal32,113.32 0.42 32,113.32 0.41 31,613.06 0.40 31,476.00 0.40 28,369.57 0.29 0.00 0.01
65
313.150Productivitat477.96 0.01 477.96 0.01 478.28 0.01 516.88 0.01 3,208.18 0.03 0.00 0.00
66
313.212Reparacions i manteniment del Llar del jubilat2,800.00 0.04 2,000.00 0.03 2,580.05 0.03 2,580.05 0.03 2,492.80 0.03 800.00 0.01
67
313.221.00Energia elèctrica Llar del jubilat8,465.94 0.11 4,744.56 0.06 4,484.46 0.06 4,484.46 0.06 4,332.81 0.04 3,721.38 0.05
68
313.222Telèfon Llar del jubilat437.51 0.01 437.51 0.01 437.51 0.01 437.51 0.01 422.71 0.00 0.00 0.00
69
313.226.08Despeses diverses300.00 0.00 300.00 0.00 517.50 0.01 517.50 0.01 500.00 0.01 0.00 0.00
70
313.227.00Neteja del Llar del jubilat7,531.80 0.10 10,782.84 0.14 10,200.00 0.13 6,730.47 0.09 8,092.91 0.08 -3,251.04 -0.04
71
313 227 1Ajuda a domicili25,000.00 35,000.00 0.45 35,000.00 0.45 -10,000.00 -0.45
72
313 227 2Teleassistència42,000.00 44,000.00 0.56 44,000.00 0.52 -2,000.00 -0.56
73
313 227 3Asesorament jurídic a les dones3,900.00 6,400.00 0.08 6,400.00 0.10 -2,500.00 -0.08
74
313.227.06Programes S. socials.-Programes d'intervenció social50,000.00 0.66 87,026.30 1.11 87,026.30 1.06 172,426.30 2.22 168,490.60 1.73 -37,026.30 -0.46
75
313.480.00Programes S. socials.-Transferències prestacions económiques35,006.00 0.46 35,006.00 0.45 35,006.00 0.45 35,006.00 0.45 35,006.00 0.36 0.00 0.01
76
313.480.01Altres transferencies-PER0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
77
Subvenció interessos demora, fraccionaments15,000.00 15,000.00 0.00
78
313.482.02Transferència 0"7 % Solidaritat18,000.00 0.24 20,000.00 0.26 20,000.00 0.26 20,000.00 0.26 24,000.00 0.25 -2,000.00 -0.02
79
313,623Maquinària i utillatge0.00 1,000.00 0.01 0.00 0.00
80
313,626Equips informàtics0.00 6.00 0.00 0.00 0.00
81
313.630.00Rehabilitació Llar de jubilat0.00 34,330.76 0.35 0.00 0.00
82
TOTAL278,627.17 3.66 315,883.13 4.04 310,494.12 3.96 308,093.42 3.93 344,081.56 3.53 -37,255.96 -0.38
83
84
PENSIONS I ALTRES PRESTACIONS
85
314.160Assegurances socials.- Quotes patronals589,592.36 7.74 667,656.75 8.53 698,980.76 8.92 679,067.34 8.73 573,305.63 5.87 -78,064.39 -0.79
86
TOTAL589,592.36 7.74 667,656.75 8.53 698,980.76 8.92 679,067.34 8.73 573,305.63 5.87 -78,064.39 -0.79
87
88
PROMOCIÓ D'OCUPACIÓ
89
322.120Retribucions bàsiques58,415.16 0.77 57,461.20 0.73 56,834.63 0.63 55,165.75 0.71 50,794.02 0.52 953.96 0.03
90
322.121Retribucions complementàries40,751.88 0.53 40,751.88 0.52 40,752.03 0.60 40,971.91 0.53 37,867.87 0.39 0.00 0.01
91
322.141Altre personal20,109.32 0.26 20,109.32 0.26 20,539.57 0.65 50,324.46 0.65 41,124.13 0.42 0.00 0.01
92
322.150Productivitat670.32 0.01 1,670.32 0.02 667.44 0.01 721.43 0.01 6,249.45 0.06 -1,000.00 -0.01
93
322,151Altres complements1,000.00 0.01 -1,000.00 -0.01
94
322.162Formació i perfeccionament700.00 0.01 300.00 0.00 500.00 0.01 500.00 0.01 500.00 0.01 400.00 0.01
95
322.212Reparació i manteniment d'edificis1,000.00 0.01 1,000.00 0.01 1,035.00 0.01 1,035.00 0.01 1,000.00 0.01 0.00 0.00
96
322.221.00Energia elèctrica de l'Alqueria de Moret12,637.12 0.17 28,930.23 0.37 27,344.26 0.35 23,419.58 0.32 26,419.58 0.27 -16,293.11 -0.20
97
322.222Telèfon de l'Alqueria de Moret10,500.20 0.14 10,500.20 0.13 10,500.20 0.13 10,500.20 0.13 10,145.12 0.10 0.00 0.00
98
322.226.09Programes ADL26,000.00 0.34 18,000.00 0.23 20,000.00 0.26 20,000.00 0.26 33,680.00 0.35 8,000.00 0.11
99
322.226.08Despeses diverses1,000.00 0.01 1,000.00 0.01 1,000.00 0.01 1,000.00 0.01 1,000.00 0.01 0.00 0.00
100
322.227.00Neteja de l'Alqueria de Moret5,708.64 0.07 3,557.76 0.05 3,557.76 0.05 6,075.48 0.08 7,147.62 0.07 2,150.88 0.03