| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ประทับเวลา | ชื่อหน่วยงาน | ความเสี่ยงด้าน | กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและวัตถุประสงค์ของการควบคุม | กิจกรรมควบคุม | การประเมินผลการควบคุม | ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการและระยะเวลาดำเนินการ (รายละเอียดการดำเนินการ) | ระดับความเสี่ยงก่อนการจัดการ | ระดับความเสี่ยงหลังการจัดการ | ปัญหาและอุปสรรค / แนวทางแก้ไข | กำหนดเสร็จ / ผู้รับผิดชอบ | ||||||||||
2 | 21/10/2555, 15:40:50 | คณะวิทยาศาสตร์ | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ | - ทบทวนวิสัยทัศน์ และแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติดำเนินการควบคุมโดยคณะกรรมการประจำคณะ | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - คณะกรรมการประจำคณะมีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2555-2563 ในการประชุมวาระพิเศษวันที่ 10 เม.ย.55 | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - สถาบันมีการปรับแผนกลยุทธ์ของสถาบันทำให้มีผลต่อการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ | ก.ย. 55/คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ | ||||||||||
3 | 21/10/2555, 15:52:55 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ | - จัดหาสื่อภาษาอังกฤษ/สอนภาษาจีนและสร้างกลไกเพิ่มมาตรฐานวิจัย | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | เมื่อ ส.ค.54 อยู่ระหว่างการจัดหาสถานที่บริการ - ได้จัดให้มีการสอนภาษาจีนนอกเวลาเรียนให้กับบุคลากรและนักศึกษา | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) | - ต้องมีการจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนหนึ่งเพื่อลงโปรแกรมดังกล่าวและห้องสำหรับใช้ในการเรียนภาษาอังกฤษ - เนื่องจากเวลาเรียนอาจจะตรงกับวันหยุดหรือวันปิดภาคเรียน | ก.ย. 55/ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||||||
4 | 21/10/2555, 15:55:05 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ | - จัดหาสื่อภาษาอังกฤษ/สอนภาษาจีนและสร้างกลไกเพิ่มมาตรฐานวิจัย | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - หารือในคณะกรรมการบริหารการวิจัยคณะเพื่อสร้างกลไกเพื่อเพิ่มมาตรฐานการวิจัย | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) | ไม่มี | ก.ย. 55/ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||||||
5 | 21/10/2555, 15:57:22 | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ | - ให้ความรู้เรื่องแผนกลยุทธ์ ส่งเสริมให้มีจิตสำนึกร่วมใน พันธกิจ | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - จัดให้มีการให้ความรู้เรื่องแผนกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในพันธกิจขององค์กร | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ไม่มี | ก.ย.55/ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ||||||||||
6 | 21/10/2555, 15:59:50 | วิทยาเขตชุมพร | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ | - จัดทำแผนพัฒนาวิทยาเขตชุมพร 10 ปี (ตั้งแต่ปี 2555-2564) | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - สภาสถาบันให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาวิทยาเขตชุมพร 10 ปี เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 และงานแผนงาน วิทยาเขตชุมพรรวบรวมแผนปฏิบัติการแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้ว | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 2 (น้อย) | ไม่มี | ก.ย. 55 รองอธิการบดี กำกับดูแล วิทยาเขตชุมพร | ||||||||||
7 | 21/10/2555, 16:03:19 | วิทยาลัยการบริหารและจัดการ | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | เพิ่มการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ | - มีการสร้างโครงการวิจัยร่วมกับส่วนงานอื่นที่มีโอกาสจดสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์ | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มี | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ไม่มี | ก.ย.55/คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ | ||||||||||
8 | 21/10/2555, 17:24:03 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | - จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีน้อย - ขาดทักษะด้านภาษาในการเรียบเรียงบทความ | - จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานวิจัย | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่่มี | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 2 (น้อย) | ไม่มี | มี.ค.55 ก.ย. 55 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร | ||||||||||
9 | 21/10/2555, 17:26:29 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | - จำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีน้อย - ขาดทักษะด้านภาษาในการเรียบเรียงบทความ | - จ้างผู้เชี่ยวชาญเตรียมต้นฉบับภาษาอังกฤษนิพนธ์ | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มี | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) | ไม่มี | มี.ค.55 ก.ย. 55 คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร | ||||||||||
10 | 21/10/2555, 17:29:29 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | ไม่มีแผนปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน | - มีการผลักดันในการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน(เสนอเรื่องการประชุมคณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการครั้งที่ 8/2555) | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - เนื่องจากการจัดตารางสอนวันพุธบ่ายจัดค่อนข้างยากได้ปรับเปลี่ยนเป็นการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้ความรู้แก่นักศึกษาในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - การทำข้อตกลงร่วมกัน MOU กับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียน | ระดับ 5 (สูงมาก) | - | ไม่มี | ก.ย. 55 /คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||||||||||
11 | 21/10/2555, 17:32:32 | ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันและไม่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ | - ให้ความรู้โดยการจัดฝึกอบรม/สัมมนา/ประชุมชี้แจง | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - ประชุมชี้แจง เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบแนวทางการดำเนินงานให้กับผู้รับผิดชอบของทุกส่วนในสำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 ครั้ง คือ 1. วันที่ 20 เม.ย. 55 ประชุมชี้แจงทบทวนตัวชี้วัดตามภารกิจ, เกณฑ์การประเมิน,ค่าเป้าหมาย,รายละเอียดตัวชี้วัด 2. วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ชี้แจงรูปแบบและวิธีการดำเนินงานจัดทำคำรับรองการปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมถึงการสร้างและการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ไม่มี | ก.ค.- ส.ค.55 ส่วนแผนงานสำนักงานอธิการบดี | ||||||||||
12 | 21/10/2555, 17:39:14 | คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สนอ. | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | แผนปฏิบัติงานไม่ตอบสนอง/สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน - การกำหนดเป้าประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน - ไม่มีการนำโครงการจากแผนกลยุทธ์ไปจัดทำแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน | - ผู้บริหารให้ความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการที่อยู่ในแผนมากกว่างานประจำ - คณะกรรมการประจำ สนอ.ขับเคลื่อนโครงการในแผนกลยุทธ์ไปจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - แจ้งมติคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สนอ. ไปยังฝ่ายเลขาคณะกรรมการประจำ สนอ. เพื่อรับทราบการถ่ายโอนกิจกรรมความเสี่ยง | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) | - ผู้บริหารยังไม่ได้ดำเนินการตามกิจกรรมการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางแก้ไข - ในการเสนอของบประมาณปีต่อไปผู้บริหารควรจัดลำดับความสำคัญโครงการที่อยู่ในแผนกลยุทธ์เป็นอันดับแรก | พ.ค.55 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สนอ. | ||||||||||
13 | 21/10/2555, 17:41:26 | คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สนอ. | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | บุคลากรไม่ทราบและไม่เข้าใจแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างถูกต้อง - รูปแบบ/ช่องทางการสื่อสารแผนฯ ไปสู่บุคลากรยังไม่ทั่วถึงทุกระดับและไม่เพียงพอ/ไม่มีประสิทธิภาพ - บุคลากรขาดความใส่ใจในการรับรู้และความเข้าใจในแผนฯ | - ทุกส่วนนำแผนปฏิบัติงานถ่ายทอดให้กับบุคลากรของหน่วยงานและรายงานผลการดำเนินงานให้กับส่วนแผนงาน | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - เบื้องต้นชี้แจงทุกส่วนในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สนอ. เพื่อรับทราบในการนำแผนปฏิบัติงานถ่ายทอดให้กับบุคลากรของแต่ละส่วนเข้าใจและรายงานผลการดำเนินงานให้กับส่วนแผนงาน | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) | ไม่มี | มิ.ย.55 คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงสนอ. | ||||||||||
14 | 21/10/2555, 17:44:17 | ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | การจัดสรรทรัพยากรไม่สอดคล้องกับแผนฯไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม ปัจจัยเสี่ยง - ไม่มีการวิเคราะห์ความคุ้มทุนในการจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผน | - ให้มีการวิเคราะห์ความคุ้มทุนของส่วนต่าง ๆ ใน สนอ.เพื่อไปใช้ในการขอรับจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับแผนฯ | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - รอข้อมูลจากการวิเคราะห์ต้นทุนมาใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มทุน | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) | - รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบจึงไม่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ได้ แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมเอกสารโครงการต่าง ๆ ให้ครบเพื่อมาวิเคราะห์ต่อไป | ก.ย. 55 ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี | ||||||||||
15 | 21/10/2555, 17:45:59 | ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | การจัดสรรทรัพยากรไม่สอดคล้องกับแผนฯไม่เพียงพอและไม่เหมาะสม ปัจจัยเสี่ยง - ไม่สามารถคำนวณต้นทุนมาใช้ในการจัดสรรทรัพยากร | - ให้คำนวณต้นทุนของส่วนต่างๆในสนอ. เพื่อไปใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มทุน | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - จัดเก็บข้อมูล | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) | - รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบจึงไม่สามารถดำเนินการวิเคราะห์ได้ แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมเอกสารโครงการต่าง ๆ ให้ครบเพื่อมาวิเคราะห์ต่อไป | ก.ย. 55 ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี | ||||||||||
16 | 21/10/2555, 17:51:20 | ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | วัตถุประสงค์และไม่เป็นไปตามแผนฯรวมทั้งการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจัยเสี่ยง - ได้รับทรัพยากรสนับสนุนน้อยกว่าแผนที่กำหนด | - มีการวิเคราะห์โครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้เหมาะสมและเพียงพอต่อการดำเนินงาน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - เวียนแจ้งทุกส่วนงานจัดทำงบประมาณ 2556 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและชี้แจงการจัดทำงบประมาณที่สนองโครงการเชิงยุทธศาสตร์ในระดับชาติ สถาบัน ส่วนงาน - มีคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีและมีการวิเคราะห์โครงการระดับชาติด้วย | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 4 (สูง) | ปัญหาอุปสรรค - ยังมีการจัดทำโครงการประจำมากกว่าโครงการเชิงยุทธศาสตร์ - การจัดทำโครงการเชิงยุทธศาสตร์ของส่วนงานวิชาการยังไม่ตอบสนองวิสัยทัศน์ แนวทางแก้ไข - นโยบายควรชัดเจน - ให้ความสำคัญกับการผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบัน - สร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง | ก.ย.55 ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี | ||||||||||
17 | 21/10/2555, 17:55:39 | ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์และไม่เป็นไปตามแผนฯรวมทั้งการใช้ทรัพยากรไม่เหมาะสม ไม่คุ้มค่าและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจัยเสี่ยง - บุคลากรบางคนขาดทักษะในการปฏิบัติงาน | - เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้ที่เกี่ยงข้องด้าน งบประมาณ โดยมี คู่มือ แนวทาง/แบบฟอร์ม/คู่มือ ในการจัดทำและบริหารงบประมาณ | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ปัญหาอุปสรรค - ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน version ต่ำ - เจ้าหน้าที่ขาดความชำนาญ แนวทางแก้ไข - มีการปรับ version ของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ - ใช้ระบบพี่เลี้ยงสอน - ให้คำปรึกษา | ก.ย.55 ส่วนแผนงาน สำนักงานอธิการบดี | ||||||||||
18 | 21/10/2555, 18:00:54 | สำนักงานสภาสถาบัน | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร | - สำรวจความต้องการจำเป็นเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการนำความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - จัดอบรมบุคลากรส่วนตรวจสอบโดยเชิญวิทยากรมาให้ความรู้ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - กรมบัญชีกลางจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม แต่ละหลักสูตร | ก.ย. 55 หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน | ||||||||||
19 | 21/10/2555, 18:03:40 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การพัฒนาหลักสูตรตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน | - สำรวจความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ วิเคราะห์/ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย วางแผนติดตามประเมินผลการบริหารหลักสูตร | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ไม่มี | พ.ค. 55 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||||||||
20 | 21/10/2555, 18:05:23 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | สำรวจความต้องการของตลาดแรงงาน | - เผยแพร่ผลการสำรวจผ่านอินเตอร์เน็ต เก็บข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาทุก 3 และ 6 ปี จัดเก็บข้อมูลจากผู้ประกอบการทุกปี ตั้งหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลนี้โดยเฉพาะ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - จัดเก็บข้อมูลในบางสาขาวิชา แต่ยังไม่ครอบคลุมทั้งคณะ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) | - ยังไม่มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อดำเนินการเรื่องจัดเก็บข้อมูลนี้โดยเฉพาะ | พ.ค. 55 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||||||||
21 | 21/10/2555, 18:08:19 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | เตรียมทรัพยากรเพื่อการสอน | - รวบรวมข้อมูลทรัพยากรให้ครบถ้วน - จัดทำแผนความต้องการใช้ทรัพยากร - จัดทำรายละเอียดครุภัณฑ์ที่จำเป็นต่อหลักสูตร - มีแผนพัฒนาหลักสูตรและมีงบประมาณที่จำเป็น | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - จัดทำบัญชีคุมยอดทรัพย์สิน พัสดุ ต่างๆ - อยู่ระหว่างดำเนินการในระดับสาขาวิชา | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ไม่มี | ก.ย.55 /คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||||||||
22 | 21/10/2555, 18:11:24 | วิทยาเขตชุมพร | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | เตรียมทรัพยากรเพื่อการสอน | - สำรวจความต้องการ จัดหาและตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนให้เพียงพอ | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการสำรวจความต้องการและขออนุมัติปรับแผนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน - คณะกรรมการประจำวิทยาเขตชุมพรได้ให้ความเห็นชอบจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับคณาจารย์สายวิชาการ | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 2 (น้อย) | ไม่มี | ก.ย. 55/ รองอธิการบดี กำกับดูแลวิทยาเขตชุมพร | ||||||||||
23 | 21/10/2555, 18:13:07 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | จัดการเรียนการสอนครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรและเป็นมาตรฐานสากล | - จัดภาระงานอาจารย์ให้เหมาะสมอบรมทักษะและเทคนิคการสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สอน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - จัดอบรมเทคนิคการสอนและถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สอน | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 1 (น้อยที่สุด) | ไม่มี | ก.ย. 55 /คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||||||||
24 | 21/10/2555, 19:40:37 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | นักศึกษาขาดทักษะภาคปฏิบัติ | - จัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์เพิ่ม | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 2 (น้อย) | ไม่มี | ก.ย. 55 /คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร | ||||||||||
25 | 21/10/2555, 19:43:54 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | นักศึกษาขาดทักษะภาคปฏิบัติ | - จัดทำระบบการใช้ครุภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ไม่มี | ก.ย. 55 /คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร | ||||||||||
26 | 21/10/2555, 19:45:36 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ห้องเรียนไม่พอต่อการสอน | - ปรับปรุงห้องเรียนระดับป.ตรีและ ป.เอก | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - ปรับปรุงห้องเรียนระดับ ป.ตรี - แผนนโยบายโรงถ่ายหนังหลักสูตรสาขาภาพยนตร์ - ปรับปรุงห้องเรียนนักศึกษาระดับ ป.เอก | ระดับ 5 (สูงมาก) | - | ไม่มี | ก.ย. 55 /คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||||||||||
27 | 21/10/2555, 19:47:00 | วิทยาลัยการบริหารและจัดการ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การจัดสถานที่การเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน | - ใช้ห้องเรียนอาคารพระเทพฯ | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ไม่มี | ก.ย. 55/ คณบดี วิทยาลัยบริหารและการจัดการ | |||||||||||
28 | 21/10/2555, 19:57:40 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | เพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | - โครงการปริญญาตรีแบบก้าวหน้า (4+1) - ให้ทุนนักศึกษาเรียนดีสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีของคณะศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา - โครงการจัดทำแผน พัฒนาการเพิ่มศักยภาพในการเรียน การสอนหลักสูตร สัตวศาสตร์ - โครงการจัดทำแผนพัฒนาการเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - มีจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้น 1 เท่าตัวแต่จำนวนรับยังไม่เป็นไปตามแผนที่คณะกำหนด - คณะจัดทำให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ที่ 1/2555 - คณะดำเนินการเปิดหลักสูตรระดับ ป.โท และ ป.เอก เพิ่มขึ้น - ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ซึ่งเปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2555 - มีการประชุมคณาจารย์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรผลิตสัตว์ - มีการประชุมคณาจารย์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์การประมง | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ไม่มี | ก.ย. 55 /คณบดี คณะเทคโนโลยี การเกษตร | ||||||||||
29 | 21/10/2555, 20:01:44 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | เพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา | 1.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 1.2 เพิ่มช่องทางหรือการทำแผนประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เช่น Road Show 1.3 วางกลไกการเรียกผู้สอบเข้าได้อันดับสำรอง 1.4 ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพิ่มค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ ป.ตรี 2.1 จัดทำสถิติการลาออกและพ้นสภาพพร้อมสาเหตุเพื่อกำหนดจำนวนเปิดรับ นศ. ใหม่ 2.2 วิเคราะห์ผลการเรียนของ นศ. ป.ตรี โดยอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้นมีบทบาทในการติดตามผลการเรียน 2.3 จัดกิจกรรมสอนเสริมโดยพี่สอนน้อง (Tutor) เป็นต้น | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1.1 ดำเนินการแล้วเสร็จ ส.ค. 55 โดยงานประชาสัมพันธ์ได้ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลงานเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมาย 1.2ได้เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์โดยให้นักศึกษาของคณะไปในโรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 35 โรงเรียน เพื่อแนะแนวการศึกษาเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมงาน IT Ladkrabang Open house 1.3 ดำเนินการแล้วเสร็จ ม.ค.55เป็นไปตามแผน 1.4 มีการเปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาและสิ่งที่นักศึกษาจะได้กับ มหาวิทยาลัยอื่น 2.1 ดำเนินการแล้ว -ระดับปริญญาตรี เมื่อ ก.พ.55 -ระดับปริญญาโท–เอก เมื่อ ส.ค.55 | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) | ข้อ 1.2 ไม่ได้ดำเนินการ Road Show เนื่องจากทางคณะมีการจัดงาน IT Ladkrabang Open house และได้ใช้ช่อง ทางการประชาสัมพันธ์งาน โดยให้นักศึกษาไปแนะแนวการศึกษาและเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมงาน แทนการไป Road Show ปัญหาอุปสรรค ถึงแม้ได้มีการรับจำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพิ่มมากขึ้นแล้ว แต่ก็ยังมีผู้สละสิทธิ์ในจำนวนมาก แนวทางการแก้ไข ในปีการศึกษาถัดไป จะวางกลไกการเรียกผู้สอบเข้าลำดับสำรองด้วยวิธีอื่น | ก.ย.55 / คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||||||
30 | 21/10/2555, 20:05:04 | วิทยาลัยนานาชาติ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผน | - อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างสม่ำเสมอ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เดือนละครั้ง | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - ไม่มีแรงจูงใจในการสำเร็จการศึกษาเนื่องจากเป็นนักศึกษาเรียนเสาร์-อาทิตย์ - ควรมีการจัดสรรทุนเพื่อจูงใจให้นักศึกษามากขึ้นและสถาบันกำหนดการจ้าง TA เพื่อรับนักศึกษามากขึ้น | มิ.ย 55 /คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ | ||||||||||
31 | 21/10/2555, 20:07:14 | วิทยาลัยนานาชาติ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | เพิ่มจำนวนผู้เข้ารับการอบรมโครงการ IOS | - ให้มีการสำรวจความต้องการและแบบสอบถามเพื่อใช้ในการปรับปรุงแก้ไขในการอบรมครั้งต่อไป | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | เดือนละครั้ง | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - การประชาสัมพันธ์มีหลายช่องทาง แต่มีผู้สนใจเข้าอบรมจำนวนน้อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ | มี.ค. 55 / คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ | ||||||||||
32 | 21/10/2555, 20:09:35 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | สนับสนุนการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิชาการ | - สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวิจัย โครงการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - จัดบรรยายพิเศษเกี่ยวกับการจัดทำโครงการวิจัยและนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ - สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยร่วมเสนอผลงานวิจัยในงานสัมมนาวิชาการต่างๆ - จัดสรรทุนวิจัยเพิ่มขึ้นและกำหนดประเภทงานวิจัยเพื่อจัดสรรทุนให้เหมาะสม | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 1 (น้อยที่สุด) | ไม่มี | คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||||||||
33 | 21/10/2555, 20:14:53 | สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | คิดค่าบริการวิชาการไม่ถูกต้อง | - มีตัวอย่างการคิดค่าบริการ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - แสดงตัวอย่างการคำนวณค่าบำรุงสถาบันฯ ในกรณีมีครุภัณฑ์ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 2 (น้อย) | - ประกาศสถาบันฯ ฉบับใหม่ที่นำค่าครุภัณฑ์มาหักออกจากค่างจ้างงานโดยหัวหน้าโครงการจะต้องดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ครุภัณฑ์ผ่านส่วนพัสดุของสถาบัน | ก.ย./55 ผอ.สำนักส่งเสริมฯ | ||||||||||
34 | 22/10/2555, 8:26:43 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | เพิ่มการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติมีน้อย | - โครงการสร้างแรงจูงใจเชิดชูเกียรตินักวิจัย - โครงการผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น - โครงการเครือข่ายนักวิจัยรุ่นใหม่ - อบรมเทคนิคการนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - การตีพิมพ์ที่มี Impact Factor ต้องใช้ระยะเวลาการดำเนินการที่กำหนดไว้ยังไม่ส่งผลในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คาดว่าจะส่งผลชัดเจนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) | ไม่มี | ก.ย. 55 /คณบดี คณะเทคโนโลยี การเกษตร | ||||||||||
35 | 22/10/2555, 8:29:26 | วิทยาลัยนวัตกรรม | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การวิจัยไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด | - ให้ทุนทำวิจัยกับอาจารย์/กำหนดให้ อาจารย์ทุกท่านทำงานวิจัยอย่างน้อย 2 เรื่อง/ปี | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - ดำเนินการจัดหาทุนวิจัยจากภาคอุตสาหกรรมให้อาจารย์ประจำ - ดำเนินการให้เงินสนับสนุนการเสนอบทความวิจัยแก่อาจารย์ประจำและกระตุ้นให้อาจารย์ไปเสนอบทความวิชาการเพื่อดำรงตำแหน่งทางวิชาการ - ติดตามผลการดำเนินงานด้านงานวิจัยเพื่อรายงานความก้าวหน้าและปิดโครงการตามระยะเวลาที่กำหนด | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 1 (น้อยที่สุด) | - การอนุมัติโครงการดำเนินการล่าช้าทำให้โครงการวิจัยไม่เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด | ก.ย. 55/ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม | ||||||||||
36 | 22/10/2555, 8:31:26 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | จำนวนอาจารย์ป.เอกต่ำกว่าเกณฑ์ สกอ. | - จัดทำแผนสนับสนุนให้ศึกษาต่อและสร้างแรงจูงใจทำผลงาน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - มีการจัดประชุมวิชาการเพื่อรองรับการเสนอผลงานเผยแพร่ของอาจารย์ - มีการผลักดันให้อาจารย์เรียนปริญญาเอกเพิ่มมากขึ้น | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - การดำเนินงานต้องเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป | ก.ย. 55 /คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||||||||||
37 | 22/10/2555, 8:34:25 | วิทยาเขตชุมพร | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | จำนวนอาจารย์ป.เอกต่ำกว่าเกณฑ์ สกอ. | - ขอทบทวนมติที่ประชุมผู้บริหารเรื่องขอเปลี่ยนเงื่อนไขการคัดเลือกอาจารย์จากวุฒิ ป.เอก เป็นวุฒิ ป.โท | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - มติ ก.บ.สจล. อนุมัติจัดสรรกรอบอัตราอาจารย์ให้กับวิทยาเขตชุมพร | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 2 (น้อย) | ปัญหาอุปสรรค - การเปิดรับสมัครอัตราอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก แต่มีผู้สนใจสมัครจำนวนน้อย แนวทางแก้ไข - เพิ่มการประชาสัมพันธ์และจัดสวัสดิการเรื่องที่พักรองรับบุคลากรใหม่ที่จะบรรจุ | ก.ย. 55 รองอธิการบดี กำกับดูแลวิทยาเขตชุมพร | ||||||||||
38 | 22/10/2555, 8:36:33 | วิทยาเขตชุมพร | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร | - เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/ผู้เชี่ยวชาญมาให้การอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรตาม TQF | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | จัดทำโครงการสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อ | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 2 (น้อย) | - อยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูล | ก.ย. 55 รองอธิการบดี กำกับดูแลวิทยาเขตชุมพร | ||||||||||
39 | 22/10/2555, 8:38:47 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การจัดทำและพัฒนาหลักสูตร | 1. สำรวจ รวบรวมข้อมูลอาจารย์ที่มีความเข้าใจทำเอกสารตามแบบ มคอ. 2.จัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ 3.ดำเนินการติดตามแบบ มคอ.จากอาจารย์ผู้สอนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 4.อำนวยความสะดวกเพิ่มเติมให้แก่อาจารย์ผู้สอนเพื่อลดความยุ่งยากในการกรอกแบบ มคอ. | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - ดำเนินการประชุมให้ความรู้ในการจัดทำเอกสารตามแบบ มคอ. แก่อาจารย์และผู้ที่เกี่ยว ข้องแล้วเมื่อวันที่ 28 มี.ค.55 - ดำเนินการแล้ว เดือน พ.ค.55 ในการกรอกข้อมูลและจัดส่งให้อาจารย์ทุกท่านดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียน | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ข้อ 3 แบบ มคอ. 5และ7 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนจะสามารถดำเนินการจัดทำได้ภายหลังปิดภาคเรียนในเดือนตุลาคมเป็นต้นไป | ก.ย. 55 /คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||||||
40 | 22/10/2555, 8:51:03 | คณะวิทยาศาสตร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | อัตรากำลังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน - ขาดแรงจูงใจ ความมั่นใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสถาบันเปลี่ยนแปลงบ่อย | - จัดทำแผนการจ้างอัตรากำลังแทนผู้เกษียณอายุ ทบทวนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน - สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานโดยมีการให้รางวัลทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - ได้ดำเนินการจัดทำแผนทดแทนอัตราผู้เกษียณอายุเพิ่มขึ้นแล้ว - หารือสถาบันในการทบทวนนโยบายและแผนในการประชุมผู้บริหาร - จัดสรรงบประมาณเป็นโบนัสให้สาขาวิชาที่มีผลงานดีเด่น | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - นโยบายและแนวทางปฏิบัติยังไม่ชัดเจน แนวทางแก้ไข - สถาบันควรจัดทำนโยบายและแผนการปฏิบัติให้สามารถตีความเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน | ก.ย.55 /คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ | ||||||||||
41 | 22/10/2555, 8:58:23 | สำนักทะเบียนและประมวลผล | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การประมวลผลการศึกษา มีความครบถ้วน ถูกต้อง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับสถาบัน | - ทบทวนการดำเนินงานเพื่อหาทางปรับปรุงเร่งรัดการส่งคะแนน | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | - | - | - นักศึกษามีจำนวนมากและสถาบันไม่มีมาตรการเร่งรัดการส่งคะแนน | เม.ย. 55 ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล | ||||||||||
42 | 22/10/2555, 9:02:43 | สำนักทะเบียนและประมวลผล | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา | - ดำเนินการตรวจสอบหลักสูตรกับสาขาวิชาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรที่ใช้มีความเป็นปัจจุบัน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มี | - | - | - สถาบันควรกำหนดกลไกในการประสาน งานระหว่างผู้ทำหลัก สูตรและผู้ใช้หลักสูตร | ก.ย. 55 ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล | ||||||||||
43 | 22/10/2555, 9:13:01 | สำนักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจกฎ ระเบียบ ขาดความกระตือรือร้น | - ทำหนังสือขอหารือ - สับเปลี่ยนการปฏิบัติงาน - ผู้บริหารชี้แนวทางการแก้ไขปัญหา | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - นัดหมายผู้บริหารและหัวหน้าโครงการหารือกันโดยตรง | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - ให้คำปรึกษาและแนะนำหัวหน้าโครงการไม่ตรงประเด็น - ผู้ปฏิบัติงานโดย เฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่ให้บริการจัดการประชุมพนักงานและกำหนดแผนผังการทำงานในกระบวนการนั้นให้สอดคล้องกับประกาศใหม่ - บ่นเรื่องงาน | ก.ย. 55 /ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการฯ | ||||||||||
44 | 22/10/2555, 9:19:20 | วิทยาลัยการบริหารและจัดการ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การจัดโครงสร้างงานและสายการบังคับบัญชาไม่ชัดเจน | - มีการประกาศ/แจ้ง ถึงโครงสร้างงานและสายบังคับบัญชาแก่บุคลากรทุกคน - จัดสรรภาระงานตามความเหมาะสมและความชำนาญแก่ฝ่ายสนับสนุน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ไม่มี | ก.ย. 55/ คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ | ||||||||||
45 | 22/10/2555, 9:21:29 | วิทยาลัยการบริหารและจัดการ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ศักยภาพในการทำงานของบุคลากรไม่เพียงพอ | - สถาบันมีการจัดอบรมเพื่อละลายพฤติกรรม - ส่งเสริมให้เข้าอบรมพัฒนาบุคลิกเพื่อการให้บริการ - จัดทำกล่องรับความคิดเห็นจากผู้รับบริการ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่่มี | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ไม่มี | ก.ย. 55/ คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ | ||||||||||
46 | 22/10/2555, 13:19:46 | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | อุปกรณ์ระบบสำรองไฟฟ้าไม่เพียงพอ | - จัดทำแผนทดแทน | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - ได้มีการจัดซื้อ และเปลี่ยนอุปกรณ์ทดแทนของเดิม | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) | ไม่มี | ก.ย. 55 /ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ||||||||||
47 | 22/10/2555, 13:22:08 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | จัดให้มีครุภัณฑ์ในสภาพพร้อมใช้ | - ตรวจสอบสม่ำเสมอและใช้ระบบสารสนเทศ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - ตรวจสอบพัสดุประจำอย่างสม่ำเสมอและจัดทำทะเบียนคุมให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 2 (น้อย) | ไม่มี | ก.ย. 55 /คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||||||||
48 | 22/10/2555, 13:24:35 | สำนักหอสมุดกลาง | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ระบบ RFID | - เสนอโครงการระบบอัตโนมัติจัดเก็บจำนวนผู้ใช้บริการ | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสถาบันเพื่อดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 1 (น้อยที่สุด) | ไม่มี | เม.ย. 55 /ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง | ||||||||||
49 | 22/10/2555, 13:26:52 | สำนักหอสมุดกลาง | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ระบบปฏิบัติงานผ่านระบบเครือข่ายให้บริการได้ | - สถาบันโดยสำนักบริการคอมฯจัดทำแผนแก้ไขปัญหาดังกล่าว | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - ได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งไปยังสำนักบริการคอมพิวเตอร์แล้ว | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 2 (น้อย) | - รอการประสานงานจากสำนักบริการคอมพิวเตอร์ | พ.ค. 55 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง | ||||||||||
50 | 22/10/2555, 13:29:19 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การป้องกันอัคคีภัย | - จัดทำแผนตรวจสอบอุปกรณ์ จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ให้บุคลากรตรวจสอบอุปกรณ์สม่ำเสมอ จัดอบรมและซ้อมหนีไฟ จัดทำประกันอัคคีภัย | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - จัดทำโครงการจัดหาผู้รับจ้างและติดต่อประสานงานกับ บ.ประกันฯ และกำหนดขอบเขตของการประกัน | ระดับ 2 (น้อย) | ระดับ 2 (น้อย) | - งบประมาณที่ได้รับน้อยกว่าความเป็นจริง ทำให้ยังไม่มีผู้รับจ้างสนใจเข้ามาดำเนินการ - บุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอหรือประกาศแจ้งเตือนให้สำรวจอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้งานอยู่เสมอ - ยังไม่สามารถกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมและสะดวกในการจัดอบรมซ้อมหนีไฟสำหรับบุคลากรทุกหน่วยงานในคณะได้ - ยังหาข้อสรุปขอบเขตการทำประกันภัยไม่ได้ | ก.ย. 55/คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||||||
51 | 22/10/2555, 13:31:31 | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การป้องกันการเกิดอุทกภัย | - ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอกปรับปรุงพื้นที่ - เคลื่อนย้ายหม้อแปลงไฟฟ้า - จัดเตรียมงบประมาณ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - อยู่ระหว่างการขอปรับแผน เสนอส่วนแผนงาน สนอ. เพื่อนำเข้าแผนงบประมาณ 2556 - อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดเตรียมกระสอบทราย และได้ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และสำรองน้ำมันเชิ้อเพลิงเครื่องสูบน้ำ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - อยู่ระหว่างการพิจารณาของผู้บริหาร เนื่องจากไม่มีงบประมาณเพื่อใช้ดำเนินการในปี 2555 จึงต้องรอนำเสนอเข้าแผนงบประมาณปี 2556 - ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอุทกภัยเหมือนปีที่ผ่านมาหรือไม่ ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะการป้องกัน และงบประมาณที่ใช้เพื่อการเตรียมการจัดซื้อ/จัดหา และการบำรุงรักษาเครื่องมือ | ก.ย. 55/คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||||||
52 | 22/10/2555, 13:34:10 | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การป้องกันการเกิดอุทกภัย | - จัดทำแผนรองรับน้ำท่วม มีการจัดเตรียมวางกระสอบทรายกั้นน้ำไว้ในระดับหนึ่ง และเตรียมความพร้องของเครื่องสูบน้ำให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - แจ้งหัวหน้าทีมงานทุกทีมรับทราบและเตรียมความพร้อม | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ไม่มี | ก.ย. 55 /ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ||||||||||
53 | 22/10/2555, 13:39:57 | ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานและจำนวนบุคลากรที่หน่วยงานต้องการใช้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน ปัจจัยเสี่ยง - ข้อมูลในฐานบุคลากร ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน | - มีมาตรการด้านการกำกับเวลาในการบันทึกจัดเก็บข้อมูล | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - มีการกำหนดระยะเวลาไว้ในระเบียบการปฏิบัติงานรายบุคคล เพื่อให้การบันทึกจัดเก็บข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน - ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนในสังกัด สจล. ผ่านระบบฐานข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สกอ.) | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - การบันทึกข้อมูลในแฟ้มประวัติยังไม่เป็น ไปตามระเบียบการปฏิบัติงานฯ เนื่องจากการบันทึกต้องรอข้อมูลให้ครบถ้วน เร่งติดตามและรวบรวมข้อมูลให้เร็วขึ้นเพื่อจัดเก็บได้ทันเวลา | ก.ย.55 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี | ||||||||||
54 | 22/10/2555, 13:42:33 | ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งงานและจำนวนบุคลากรที่หน่วยงานต้องการใช้ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นปัจจุบัน ปัจจัยเสี่ยง - ไม่มีผู้รับผิดชอบหลักตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มประวัติและฐานข้อมูลระบบบุคลากร | - มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บข้อมูลในแฟ้มประวัติและฐานข้อมูลระบบบุคลากรให้ถูกต้องและครบถ้วน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - ทบทวนภาระงาน เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบหลัก | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) | ปัญหาอุปสรรค ยังไม่สามารถวิเคราะห์ภาระงานของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคลได้ เนื่องจากบุคลากรส่งภาระงานไม่ครบทุกคน แนวทางแก้ไข เร่งให้บุคลากรดำเนิน การ เพื่อวิเคราะห์ภาระงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการตรวจสอบและควบคุมการจัดเก็บข้อมูลฯ | ก.ย.55 ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี | ||||||||||
55 | 22/10/2555, 13:44:51 | ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | บุคลากรมีความรู้ ทักษะและความชำนาญไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย | - ใช้วิธีสอนงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงาน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในภาระงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกฎ ระเบียบฯ ของการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยผ่านที่ประชุมคณะกรรมการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สนอ. ครั้งที่ 3/2555 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2555 | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | • ขาดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง แนวทางแก้ไข ควรดำเนินการให้ต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้ ทักษะมากขึ้น | ก.ย.55 รองอธิการบดี กำกับดูแล ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล | ||||||||||
56 | 22/10/2555, 13:48:04 | ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การพัฒนาบุคลากรไม่ต่อเนื่อง | - จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2555 ภาพรวมสถาบัน | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - การทำแผนพัฒนา บุคลากรในการเพิ่มความรู้และทักษะยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทุกตำแหน่งงาน และรายบุคคล แนวทางแก้ไข - เร่งวิเคราะห์ภาระงาน เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านความรู้และทักษะอย่างแท้จริง สามารถนำไปจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรได้ | ก.ย.55 ผู้ช่วยอธิการบดี กำกับดูแลส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล | ||||||||||
57 | 24/10/2555, 14:34:07 | ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การรายงานผลทางการเงินไม่ถูกต้องและไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด | - ปรับปรุงข้อมูลในระบบทะเบียนคุมงบประมาณและกำหนดการออกรายงานผลรายจ่ายจริงให้ถูกต้อง - กำหนดเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจน | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - รวบรวมข้อมูลรายจ่ายจริง | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 4 (สูง) | - รายงานไม่สามารถประมวลผลยอดรวมรายจ่ายจริงของแต่ละกิจกรรมได้ และมีการโอนเปลี่ยนแปลงกองทุนตลอดเวลาไม่สามารถทราบงบประมาณที่แท้จริงของแต่ละงบรายจ่ายได้ แนวทางแก้ไข - ควรมีการวางแผนงบประมาณให้ชัดเจนเพื่อลดการโอนเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงระบบทะเบียนคุมให้ออกรายงานภาพรวมได้ | ก.ย.55 ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี | ||||||||||
58 | 24/10/2555, 14:39:53 | ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การพัฒนาผลการเรียนรู้ในการจัด มคอ. 3-7 ยังไม่สอดคล้องกับ อัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน | - ให้ส่วนงานวิชาการจัดทำ มคอ. 3-7 ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของส่วนงานวิชาการและของสถาบัน รวมถึงให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - มีการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการจัดทำ มคอ.3-7 - มีการติดตามผลการดำเนินการจัดทำ มคอ.3 ราย ละเอียดของรายวิชา และมคอ. • รายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งนี้การจัดเก็บข้อมูลของส่วนงานวิชาการจะดำเนินการเป็นปีการศึกษา | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) | - อาจารย์ไม่เห็นความ สำคัญในการจัดทำ มคอ. 3-7 แนวทางแก้ไข - ส่วนงานวิชาการจัดโครงการฝึกอบรมแนวทางการจัดทำ มคอ. 3-7 เพื่อสร้างความเข้าใจและให้เห็นความสำคัญในการจัดทำ มคอ. 3-7 อย่างต่อเนื่อง | ก.ย.55 ส่วนบริหาร วิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี | ||||||||||
59 | 24/10/2555, 14:47:09 | ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ระบบบริหารและการจัดการงานวิจัยยังไม่เหมาะสม ทำให้การทำวิจัยขาดประสิทธิภาพ มีผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ของสถาบัน | • แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบัน - มีหน่วยงานกลางบริหารจัดการงานวิจัยอย่างเป็นระบบและชัดเจนเกี่ยวกับ แหล่งเงินทุน การบริหารงบประมาณการวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัยการติดตามประเมินผลงานวิจัย การวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัย การส่งเสริมพัฒนานักวิจัย (ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ) การสร้างแรงจูงใจ การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย - มีการถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการวิจัยให้ส่วนงานวิชาการรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักวิจัยได้ทำวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายฯและผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมาย | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบัน - มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวิจัยของสถาบันผ่านอีเมล์บุคลากรและเว็บไซด์ - มีการจัดอบรมสัมมนาทั้งเชิงปฏิบัติและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานวิจัยให้กับบุคลากร ดังนี้ - โครงการสืบค้นข้อมูลบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 - โครงการกองทุนวิจัยสัญจรเพื่อเผยแพร่งานวิจัยที่วิทยาเขตชุมพร วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2555 - มีการแจ้งนักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า/รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับหัวหน้าโครงการวิจัยโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการวิจัยด้วยระบบบริหารการวิจัยแห่งชาติ (NRPM-Ongoing Monitoring) วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำและจัดส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRPM วันที่ 22 สิงหาคม 2555 - โครงการ การเขียนข้อเสนองานวิจัยอย่างไรให้ได้รับเงินจากกองทุนวิจัย วันที่ 17 กันยายน 2555 - มีการประชุมหารือแนวทางการทำวิจัย การกำหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยของสถาบัน กับรองคณบดีของส่วนงานวิชาการที่รับผิดชอบงานวิจัย และหารือกับบรรณาธิการวารสารเกี่ยวกับการจัดทำวารสารทางวิชาการของสถาบัน | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) | - ไม่มีคณะกรรมการบริหารงานวิจัยเพื่อกำกับดูแลการทำวิจัยของสถาบันในภาพรวม ซึ่งเดิมจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบการวิจัยแต่ละประเภทแหล่งเงิน เช่น คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบันดูแลงานวิจัยจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ คณะกรรมการกองทุนวิจัย สถาบัน ดูแลงานวิจัยจากกองทุนวิจัย และแหล่งทุนวิจัยภายนอกมีสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการพระจอมเกล้าลาดกระบังดูแล ดังนั้นการดำเนินการวิจัยของสถาบันมิได้ มีการพิจารณาจากคณะกรรมการชุดเดียวกัน มีผลต่อระบบการบริหารงานด้านวิจัยในภาพรวมของสถาบัน 2.นักวิจัยส่วนมากยังไม่ให้ความสำคัญกับระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย แนวทางแก้ไข - ผู้บริหารสถาบันควรมีแนวทางในการบริหารงานวิจัยที่ชัดเจน - เร่งถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการวิจัยให้ส่วนงานวิชาการรับทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักวิจัยได้ทำวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบันให้บรรลุเป้าหมายรวมถึงการจัดอบรม/สัมมนา | ก.ย.55 ส่วนบริหารวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี | ||||||||||
60 | 24/10/2555, 14:53:45 | ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างประเทศไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ | - แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการฯเพื่อให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - ประชุมส่วนงานและผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงแนวทางการเข้าร่วมโครงการฯ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 2 (น้อย) | ไม่มี | ก.ย.55 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี | ||||||||||
61 | 24/10/2555, 14:56:50 | ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การเกิดอุบัติเหตุและความเจ็บป่วยของนักศึกษาด้านความร่วมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา | - ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทุกคนทำประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุก่อนการเดินทางตามที่กำหนดไว้ | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - กำหนดเป็นมาตรการ ให้นักศึกษาทำประกันทุกคน พร้อมทั้งมีการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงให้นักศึกษาเข้าใจในการเข้าร่วมโครงการฯ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 2 (น้อย) | ไม่มี | ก.ค.55 ส่วนวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี | ||||||||||
62 | 24/10/2555, 15:01:31 | สำนักงานสภาสถาบัน | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | กระบวนการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความโปร่งใส | - การจัดทำแผนการติดตามและรายงานผลการตรวจสอบ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ไม่มี | ก.ย.55 หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน | ||||||||||
63 | 24/10/2555, 15:04:43 | สำนักงานสภาสถาบัน | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ปรับปรุงเว็บไซต์) | - จ้างเหมาบริการ - ประสานงานกับสำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อลงเว็บไซต์ระบบใหม่ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - จ้างเหมาบริการ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ไม่มี | ก.ย.55 หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน | ||||||||||
64 | 24/10/2555, 15:07:01 | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ด้านการเงิน (Financial Risk) | การบริหารจัดการการเงินเพื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม | - จัดทำแผนและวิเคราะห์ความต้องการใช้ทรัพยากร | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มี | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ไม่มี | ก.ย.55 /คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ | ||||||||||
65 | 24/10/2555, 15:11:46 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ด้านการเงิน (Financial Risk) | รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตต่ำกว่าประมาณการ | - ประชาสัมพันธ์หลักสูตร | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - จากเหตุการณ์น้ำท่วมทำให้แผนงานที่เตรียมไว้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเพิ่มขึ้นในช่องทางด้านอื่นๆ | ก.ย.55 /คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ||||||||||
66 | 24/10/2555, 15:14:41 | คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ด้านการเงิน (Financial Risk) | รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตต่ำกว่าประมาณการ | - จัดสรรทุนการทำวิทยานิพนธ์ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 2 (น้อย) | - เนื่องจากคุณสมบัติของผู้รับทุนไม่เป็นไปตามที่กำหนด | ก.ย.55 /คณบดี คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ||||||||||
67 | 24/10/2555, 15:18:26 | วิทยาลัยนานาชาติ | ด้านการเงิน (Financial Risk) | จำนวนนักศึกษารับเข้าไม่เป็นไปตามแผน | - ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำการประเมินสถานการณ์วิบัติภัยทางธรรมชาติ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มี | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - มีการประมาณการและปรับลดจำนวนนักศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ | ก.ย. 55/ คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ | ||||||||||
68 | 24/10/2555, 15:21:48 | คณะวิทยาศาสตร์ | ด้านการเงิน (Financial Risk) | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้ากว่าแผน | - รายงานผลการใช้เงินเป็นรายไตรมาส | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการใช้เงินเป็นรายไตรมาส แจ้งสาขาวิชา/หน่วยงาน/กรรมการประจำส่วนงานวิชาการ | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 2 (น้อย) | ไม่มี | ก.ย. 55/ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ | ||||||||||
69 | 24/10/2555, 15:24:36 | วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง | ด้านการเงิน (Financial Risk) | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณล่าช้ากว่าแผน | - รายงานผลการใช้เงินเป็นรายไตรมาส | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - ได้จัดทำแผนกลยุทธ์การเงินที่ชัดเจน | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในรอบ ครึ่งปีหลังให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ | ก.ย. 55/ คณบดีวิทยาลัยนาโนฯ | ||||||||||
70 | 24/10/2555, 15:27:59 | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | ด้านการเงิน (Financial Risk) | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/รายได้ (งานวิจัย) ไม่เป็นไปตามกำหนด | - ดำเนินการติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ/รายได้ (งานวิจัย) ให้เป็นไปตามแผน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 2 (น้อย) | ไม่มี | ก.ย. 55 / คณบดี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม | ||||||||||
71 | 24/10/2555, 15:30:17 | สำนักหอสมุดกลาง | ด้านการเงิน (Financial Risk) | ทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการไม่สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละหลักสูตร | - จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างอาจารย์ประจำหลักสูตรกับบรรณารักษ์เพื่อให้สามารถจัดหาทรัพยากรสารนิเทศได้ตรงตามความต้องการ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มี | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 2 (น้อย) | ไม่มี | งบประมาณปี 2556 ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง | ||||||||||
72 | 24/10/2555, 15:33:44 | ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี | ด้านการเงิน (Financial Risk) | ขาดความชัดเจนในการนำเงินไปลงทุนอย่างเป็นระบบ | - กำหนดให้มีแผนการจัดการเงิน - นโยบายการลงทุนและข้อจำกัดการลงทุน | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - เสนอข้อมูลประมาณการรายรับ-รายจ่ายจริง(1 ต.ค.54 -29 ก.พ.55) และรายงานประมาณการรายรับ-รายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2555ต่อที่ปรึกษา เพื่อหารือในการวางกรอบ/แนวทางการลงทุน เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินและคณะอนุกรรมการสภาสถาบันเพื่อพิจารณาด้านการเงินและทรัพย์สินกลั่นกรองก่อนนำเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาต่อไป มติสภาสถาบันครั้งที่ 3/2555 วันพุธที่ 28 มี.ค.55 | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - การวางแนวทางการลงทุนต้องเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลประกอบหลายด้านและยังไม่มีระเบียบรองรับการลงทุน ซึ่งจำเป็นจะต้องเตรียมวางระเบียบรองรับให้ครอบคลุมครบถ้วน | ก.ย.55 ส่วนการคลัง สำนักงานอธิการบดี | ||||||||||
73 | 24/10/2555, 15:39:45 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) | ยังไม่มีแผนหรือแนวทางจากนโยบายรวมศูนย์ของสถาบันที่ชัดเจน | - การพัฒนาหลักสูตรเป็นเพียงการพัฒนาในเชิงรับ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรและมีการจัดทำ Workshop พ.ค. 55 | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - ในบางหลักสูตรไม่ได้ให้ความสำคัญในการจัดทำ มคอ.3-7 เนื่อง จากในปัจจุบันหากไม่จัดทำ มคอ.3-7 ก็ไม่เห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการเรียนการสอนแต่ประการใด ซึ่งมีแนวทางแก้ไข ดังนี้ 1. ให้นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลในการทำ มคอ.2-7 2. สถาบันควรให้แนวทางและกำหนดความชัดเจนในการจัดทำ มคอ.3-7 พร้อมกำหนดกรอบเวลาการจัดทำ | ก.ย. 55 /คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||||||||||
74 | 24/10/2555, 15:48:07 | วิทยาลัยการบริหารและจัดการ | ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) | การจัดการเอกสารการดำเนินงาน(กระบวนการ TQFฯ) ไม่รองรับระบบการประกันคุณภาพ | - จัดทำมาตรการ จัดทำปฏิทินการส่งเอกสารและจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - ออกมาตรการและระเบียบที่ชัดในการให้ผู้สอนต้องส่งเอกสาร มคอ. - จัดทำปฏิทินการจัดเอกสารตามกระบวนการ TQF | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ไม่มี | ก.ย. 55/คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ | ||||||||||
75 | 24/10/2555, 15:54:07 | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) | การปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการไม่เต็มประสิทธิภาพ | - โครงการวิเคราะห์งานสายวิชาการ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มี | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - ได้ดำเนินการออกแบบฟอร์มการสำรวจข้อมูลภาระงานสอนของสายวิชาการเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนต่อไปจะแจ้งขอข้อมูลจากคณาจารย์ในคณะ | ก.ย.55/คณบดี คณะเทคโนโลยี การเกษตร | ||||||||||
76 | 24/10/2555, 15:57:35 | คณะวิทยาศาสตร์ | ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) | คณาจารย์ไม่มีความเข้าใจเรื่องจรรยาบรรณ | - จัดทำแผนการอบรมเรื่องจรรยาบรรณของคณาจารย์ - เพิ่มช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - จัดทำแผนอบรมเรื่องจรรยาบรรณของคณาจารย์ - จัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์จรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง | ระดับ 4 (สูง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณน้อย แนวทางแก้ไข - จัดกิจกรรมร่วมกับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จรรยาบรรณอย่างต่อเนื่อง | ก.ย. 55/ คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ | ||||||||||
77 | 24/10/2555, 15:59:35 | สำนักงานสภาสถาบัน | ด้านนโยบาย/กฎหมาย/ระเบียบ/ข้อบังคับ (Policy and Compliance Risk) | การปรับปรุงกฎ/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน | - แก้ไข/ปรับปรุง กฎ ระเบียบ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัวและถูกต้อง | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ระดับ 4 (สูง) | - | ไม่มี | ก.ย.55 หัวหน้าสำนักงานสภาสถาบัน | ||||||||||
78 | 24/10/2555, 16:02:25 | วิทยาลัยการบริหารและจัดการ | ด้านภาพลักษณ์และชื่อเสียง (Image and Reputation Risk) | วิทยาลัยยังไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอก | - จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลเรื่องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของวิทยาลัย - จัดทำป้ายชื่อวิทยาลัยพร้อมสัญลักษณ์ | O : ได้ผลแต่ยังไม่สมบูรณ์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | ไม่มี | ก.ย. 55 / คณบดีวิทยาลัยการบริหารและจัดการ | ||||||||||
79 | 24/10/2555, 16:05:02 | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ด้านสิ่งแวดล้อม (Enviromment Risk) | ไม่มีทางเชื่อมระหว่างอาคารบูรณาการและอาคารเรียนร่วมและกลุ่มอาคารเก่า | - โครงการทำทางเชื่อม | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - ปรับปรุงห้องเรียนระดับ ป.ตรี จัดโต๊ะเขียนแบบ 100 โต๊ะ แล้วเสร็จ (สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการวางแผน) (สถ.3.) -โครงการทางเชื่อมระหว่างอาคารบูรณาการและอาคารนิเทศศิลป์ - โครงการปรับพื้นที่จอดรถหน้าอาคารบูรณาการดำเนินการแล้วเสร็จ | ระดับ 4 (สูง) | - | ไม่มี | ก.ย. 55 /คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ||||||||||
80 | 29/10/2555, 9:08:53 | คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงสนอ. | ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) | ไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องเป็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ทำให้ผลการดำเนินงานไม่ถูกต้อง ไม่เป็นจริงและไม่ทันเวลา ปัจจัยเสี่ยง - ไม่มีการจัดทำ จัดเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเพื่อการจัดทำรายงานที่สมบูรณ์ และครบถ้วน - ผู้บริหารไม่ได้นำผลการดำเนินงานมาวิเคราะห์ เกี่ยวกับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่นำผลการประเมินที่ได้มาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขการบริหารงาน | - แต่งตั้งคณะกรรมการระบบสารสนเทศ สนอ.เพื่อวางและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ในการตัดสินใจ/วางแผนการดำเนินงาน - ผู้บริหารใช้ฐานข้อมูลกลางในการติดตามผลการดำเนินงานเพื่อตัดสินใจ/ทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข/การบริหารงานและวางแผนการดำเนินงาน | x : ไม่ได้ผลตามที่คาดหมาย | อยู่ระหว่างดำเนินการ | - เตรียมนำเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบสารสนเทศ สนอ. เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำ สนอ. - แจ้งมติคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สนอ. ไปยังฝ่ายเลขาคณะกรรมการประจำ สนอ.เพื่อรับทราบการถ่ายโอนกิจกรรมความเสี่ยง - ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมในการพัฒนาระบบจัดทำฐานข้อมูลกลาง จำนวน 1ระบบ แนวทางแก้ไข 1. ระดับนโยบายควรชัดเจน 2. ให้ความสำคัญกับการผลักดันวิสัยทัศน์ของสถาบัน 3. สร้างความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณประจำปีอย่างต่อเนื่อง | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 5 (สูงมาก) | ปัญหาอุปสรรค - เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จึงจำเป็นต้องรอนโยบายที่ชัดเจน แนวทางแก้ไข - ขอรับทราบนโยบายที่ชัดเจน เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการระบบสารสนเทศ สนอ. ปัญหาอุปสรรค - ยังไม่มีการจัดทำฐานข้อมูลกลางในการติดตามผลการดำเนินงานฯ แนวทางแก้ไข - เร่งดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลกลางเพื่อนำมาใช้ในการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อตัดสินใจ/ทบทวน/ปรับปรุง/แก้ไข/การบริหารงานและวางแผนการดำเนินงาน | ก.ย.55 คณะอนุกรรมการ บริหารความเสี่ยงสนอ. | ||||||||||
81 | 29/10/2555, 9:12:55 | สำนักบริการคอมพิวเตอร์ | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรง ตามความต้องการของผู้ใช้ ได้รับข้อมูลล่าช้า และไม่เป็นปัจจุบัน | - ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการกำหนดระยะเวลาในการจัดทำฐานข้อมูล - ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเพื่อกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - จัดทำฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาแล้วเสร็จ และมีการทดลองใช้งานระบบซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจระบบและนำข้อมูลที่ถูกต้องเข้าระบบฐานข้อมูลได้ โดยเปิดใช้ระบบจริงปีงบประมาณ 2556 ปีการศึกษา 2555 | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - การเก็บข้อมูล : บางหน่วยงานยังไม่สามารถจัดเก็บได้ตามระยะเวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไข - มีการกำหนดระยะเวลาในการกรอกข้อมูล เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้ที่รับ ผิดชอบให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด | ก.ย.55 สำนักบริการคอมพิวเตอร์/ | ||||||||||
82 | 29/10/2555, 9:16:21 | ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี | ด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) | ระบบสารสนเทศให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง ไม่ตรง ตามความต้องการของผู้ใช้ ได้รับข้อมูลล่าช้า และไม่เป็นปัจจุบัน | - ขอความอนุเคราะห์ไปยังสำนักบริการคอมพิวเตอร์เพื่อดำเนินการจัดทำระบบฐานข้อมูลทางด้านประกันคุณภาพการศึกษาโดยมีการกำหนดระยะเวลาในการจัดทำฐานข้อมูล - ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานเพื่อกรอกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | / : ได้ผลตามที่คาดหมาย | ดำเนินการแล้วเสร็จ | - จัดทำฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษาแล้วเสร็จ และมีการทดลองใช้งานระบบซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจระบบและนำข้อมูลที่ถูกต้องเข้าระบบฐานข้อมูลได้ โดยเปิดใช้ระบบจริงปีงบประมาณ 2556 ปีการศึกษา 2555 | ระดับ 5 (สูงมาก) | ระดับ 3 (ปานกลาง) | - การเก็บข้อมูล : บางหน่วยงานยังไม่สามารถจัดเก็บได้ตามระยะเวลาที่กำหนด แนวทางแก้ไข - มีการกำหนดระยะเวลาในการกรอกข้อมูล เพื่อเป็นการกระตุ้นผู้ที่รับ ผิดชอบให้ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด | ก.ย.55 ส่วนประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี | ||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||
100 |