A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BV | BW | BX | BY | BZ | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMPRESA MODELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | RIF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | DIRECCIÓN FISCAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | LIBRO DE VENTAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | FECHA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | VENTAS A NO CONTRIBUYENTES | VENTAS A CONTRIBUYENTES | Retenciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | No | FECHA | No. control | Tipo | No. | No de | No Documento | Factura | Fecha guia o | No. Planilla | Nombre o Razon Social | Ventas | Vtas o Serv | Ventas internas | Ventas internas | Ventas de Exportacion | Ventas por Cuenta de Terceros | No. del | Monto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Oper | documento | Documento | Maquina | Reporte Z | Desde | Hasta | afectada | Declarac. | exportacion | Incluyendo | No sujetas, exentas, | Ventas Afectadas (Alicuota General) | Vtas Afectadas alicuota Reducida | Ventas Afectadas alicuota General mas Adicional | Vtas o Serv No sujetas, exentas, | Ventas Afectadas (Alicuota General) | Vtas Afectadas alicuota Reducida | Ventas Afectadas general mas alicuota Adicional | Guia declaración | Fecha Declaración | FOB | % | Debito | Servicios recibidos de no Domiciliados | Comprobante | Fecha | Retenido IVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Fiscal | Maq Fiscal | Maq Fiscal | Exportacion | (Forma) | del cliente | RIF | IVA | Exoneradas | Base imponible | % alic | Impuesto Debito fiscal | Base imponible | % alic | Impuesto Debito fiscal | Base imponible | % alic | Impuesto Debito fiscal | Base imponible | % alic | Impuesto Debito fiscal | Base imponible | % alic | Impuesto Debito fiscal | Base imponible | % alic | Impuesto Debito fiscal | Exportación | Aduana | Base imponible | Alic | fiscal | Base imponible | % alic | Impuesto Debito fiscal | Base | % | Impuesto | retencion | fact afectada | Débito Fiscal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 12 | 8 | 22 | 12 | 8 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | CONCILIACION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | TOTAL FACTURADO EN EL MES 12-2005 A EMPRESAS DE ESTADO EN MES NO RECIBIDO EL PAGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | MENOS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | No | FECHA | No. control | Tipo | No. | No de | No Documento | Factura | Fecha guia o | No. Planilla | Nombre oRazon Social | RIF | Ventas | Vtas o Serv | Ventas internas | Ventas internas | Ventas de Exportacion | Ventas por Cuenta de Terceros | No. del | Monto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Oper | documento | Documento | Maquina | Reporte Z | Desde | Hasta | afectada | Declarac. | exportacion | del cliente | Incluyendo | No sujetas, exentas, Exoneradas | Ventas Afectadas (Alicuota General) | Vtas Afectadas alicuota Reducida | Ventas Afectadas alicuota Adicional | Vtas o Serv No sujetas, exentas, | Ventas Afectadas (Alicuota General) | Vtas Afectadas alicuota Reducida | Ventas Afectadas alicuota Adicional | Fecha Declaración | FOB | Servicios recibidos de no Domiciliados | Comprobante | Fecha fact afectada | Débito Fiscal | Retenido IVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Fiscal | Maq Fiscal | Maq Fiscal | Exportacion | (Forma) | IVA | Base imponible | % alic | Impuesto Debito fiscal | Base imponible | % alic | Impuesto Debito fiscal | Base imponible | % alic | Impuesto Debito fiscal | Base | % | Impuesto | Base | % | Impuesto | Base | % | Impuesto | Guia declaración | Aduana | Base | % | Debito | Base | % | Impuesto | Base | % | Impuesto | retencion | Percibido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | TOTAL DE FACTURAS NO CANCELADAS | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | MAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | FACTURAS EMITIDAS A EMPRESAS DEL ESTADO EN MESES ANTERIORES CANCELADAS AL CIERRE DEL MES 12-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | TOTAL MONTO CONCILIADO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | AJUSTES : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | FECHA | No Fact. | No. | No. inic | No. final | Nota de | Fecha guia o | No. Planilla | Nombre oRazon Social | RIF | Ventas | Vtas o Serv | Ventas internas | Ventas internas | Ventas de Exportacion | Ventas por Cuenta de Terceros | No. del | Monto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | documento | Maquina | Fact | Fact | Debito | Declarac. | exportacion | del cliente | Incluyendo | No sujetas, exentas, Exoneradas | Ventas Afectadas (Alicuota General) | Vtas Afectadas alicuota Reducida | Ventas Afectadas alicuota Adicional | Vtas o Serv No sujetas, exentas, | Ventas Afectadas (Alicuota General) | Vtas Afectadas alicuota Reducida | Ventas Afectadas alicuota Adicional | Fecha Declaración | FOB | Servicios recibidos de no Domiciliados | Comprobante | Fecha fact afectada | Débito Fiscal | Retenido IVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Base imponible | % alic | Impuesto Debito fiscal | Base imponible | % alic | Impuesto Debito fiscal | Base imponible | % alic | Impuesto Debito fiscal | Base | % | Impuesto | Base | % | Impuesto | Base | % | Impuesto | Guia declaración | Aduana | Base | % | Debito | Base | % | Impuesto | Base | % | Impuesto | retencion | Percibido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Resumen de Ventas: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | DEBITOS FISCALES | BASE IMPONIBLE | IMPUESTO | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 1 | Ventas internas no gravadas | 0.00 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2 | Ventas de exportación | 0.00 | 41 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | 3 | Ventas internas gravadas por alícuota general | 0.00 | 42 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | 4 | Ventas internas gravadas por alícuota general mas adicional | 0.00 | 442 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 5 | Ventas internas gravadas por alícuota reducida | 0.00 | 443 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 6 | Total ventas y débitos fiscales para efectos de determinación | 0.00 | 46 | 4 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 7 | Ajustes a los débitos fiscales de períodos anteriores... Si la operación (47 ± 48)>=0, indique el monto del ajuste. | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Si la operación (47±48) <0, repita con signo negativo hasta la concurrencia del item 47 y la diferencia ajústela en períodos futuros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 8 | Certificados de Débitos Fiscales Exonerados (Recibidos de entes exonerados), registro del período | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 9 | Total débitos fiscales. Realice la operación (item 47 ± item 48 - item 80) | 0.00 | 49 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | DEBITOS FISCALES | FISCAL | BASE IMPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 1 | VENTAS INTERNAS NO GRAVADAS | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | 2 | VENTAS DE EXPORTAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | 3 | VENTAS GRAVADAS ALICUOTA GRAL | #VALUE! | #REF! | 43 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | 4 | VENTAS GRAVADAS ALICUOTA GRAL MAS ADICIONAL | 452 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 5 | VENTAS GRAVADAS POR ALICUOTA REDUCIDA | #VALUE! | 453 | 443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 6 | TOTAL VENTAS Y DEBITOS FISCALES | #VALUE! | #REF! | 47 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | AJUSTE DE LOS DEBITOS FISCALES DE PERIODOS ANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | SI (47+48) > CERO INDIQUE MONTO AJUSTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | SI (47-48) < CERO REPITA CON SIGNO NEGATIVO HASTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | CONCURRENCIA DEL ITEM 47 Y LA DIFERENCIA AJUSTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | 7 | PERIODOS FUTUROS | 0 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | 8 | TOTAL DEBITOS FISCALES 47 +48 | #VALUE! | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | TOTAL RETENCIONES |