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2 | COMPTES CE ADULTES 08/12/2013 | |||||||
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4 | 2013 | Evolution 2009/2013 | ||||||
5 | 1176 salariés | Environ 4000 salariés | Nombre multiplié par 3,3 depuis 2009 | |||||
6 | Budget 2013 | Dépenses au 08/12/2013 | SOLDE | SUBVENTION (acompte) 2013 | € 1,580,798.00 | |||
7 | SUBVENTION (solde) 2013 | € 175,644.00 | ||||||
8 | TOTAL | |||||||
9 | X | ACTIVITES SPORTIVES/CULTURELLES | € 245,000.00 | € 226,171.00 | Augmentation de 80 à 200 euros par an | |||
10 | X | VACANCES FAMILIALES | € 560,000.00 | € 762,969.00 | Augmentation de 50 euros/sem et 100 euros/sem avec enfants | |||
11 | X | CITADINES | € 10,000.00 | € 0.00 | € 1,756,442.00 | |||
12 | X | SECOURS | € 0.00 | € 0.00 | Budget reporté sur le 0,3% | |||
13 | X | BILLETTERIE | € 150,000.00 | € 61,072.00 | 100 euros maxi par an billeterie spectacles cinéma théâtre | |||
14 | X | PARCS D'ATTRACTIONS | € 50,000.00 | € 42,788.00 | ||||
15 | X | BIBLIOTHEQUE | € 500.00 | € 0.00 | ||||
16 | X | VOYAGES WEEK END | € 0.00 | € 0.00 | Budget à déterminer en commission ASC sur le fond de roulement | |||
17 | X | CHEQUES VACANCE/CULTURE | € 580,000.00 | € 569,590.00 | Réduction de 10 euros par tranche | |||
18 | CHEQUES CULTURE | € 0.00 | € 0.00 | Montant reversé dans le budget activités sportives et culturelles | ||||
19 | X | FETE DE FIN D'ANNEE | € 0.00 | € 0.00 | Budget à déterminer en commission ASC sur le fond de roulement | |||
20 | X | AMICALE DES ANCIENS | € 0.00 | € 0.00 | Budget supprimé | |||
21 | CARTE CE | € 5,000.00 | € 0.00 | |||||
22 | FOND DE ROULEMENT | € 155,942.00 | € 0.00 | |||||
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24 | TOTAL | € 1,756,442.00 | € 1,662,590.00 | $0.00 | ||||
25 | BUDGET 2013 | € 1,756,442.00 | ||||||
26 | SOLDE | € 93,852.00 | ||||||
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