KINERJA KEUANGAN
BULAN APRIL TAHUN 2024
RSJD dr. AMINO GONDOHUTOMO
PROVINSI
JAWA
TENGAH
Amino Hospital
S e m a r a n g
00,
PAGU ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA
DAERAH
TAHUN
2024
BLUD
59.000.000.000
39%
APBD
93.870.404.000
61%
PAGU
152.870.404.0
Rp
-
Amino
Hospital
S e m
a r a n g
1.
2.
APBD Rp 93.870.404.000,- ( APBD Rp 71.370.404.000,- , DAK Rp 1.500.000.000,- , DBHCHT Rp 21.000.000.000,-)
BLUD Rp 59.000.000.000,-
4
no H
71 ;
93.870.404.000,
REALISASI ANGGARAN
RSJD dr. AMINO GONDOHUTOMO
APRIL TAHUN
2024
REALISASI;
42.900.605.643 ;
28%
SISA;
109.969.798.357
; 72%
REALISASI;
24.540.392.029
; 26%
REALISASI;
18.360.213.614
; 31%
PAGU
Rp
152.870.404.000,
-
BLUD
Rp
59.000.000.0000,
-
APBD
Rp
-
SISA;
69.330.011.9
74%
SISA;
40.639.786.386 ;
69%
Ami
ospital
1.
2.
Pagu anggaran (APBD dan BLUD) sebesar
Rp 152.870.404.000
S e
m a r a n g
Terealisasi sampai dengan April 2024 sebesar Rp 42.900.605.643 (28%)
PERBANDINGAN
BELANJA
DENGAN
PENDAPATAN
S/D
APRIL
2024
22.000.000.000
18.000.000.000
14.000.000.000
10.000.000.000
6.000.000.000
2.000.000.000
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
JUMLAH
PENDAPATAN
4.490.337.352
4.617.188.723
4.361.957.580
4.836.515.848
18.305.999.50
BELANJA
2.643.627.462
5.090.493.871
4.652.979.143
5.973.113.138
18.360.213.61
SELISIH
1.846.709.890
-473.305.148
-291.021.563
-1.136.597.290
-54.214.111
S/D
APRI
L
no H
PERSENTASE REALISASI
APBD DAN
BLUD
2024
TARGET
CAPAIAN FISIK
CAPAIAN KEU
DEVIASI FISIK
DEVIASI KEU
30,55
28,69
28,06
-0,63
Ami
ospital
Sumber : Manual bendahara
S e
m a r a n g
1,86
REKAP DEVIASI KEGIATAN APBD DAN BLUD
APRIL 2024
No
Program/Kegiatan/SubKegiatan Anggaran
Target Fisik (%)
Fisik
Keu
Deviasi
FISIK
Dev keu
BELANJA DAERAH
152.870.404.000
28,69
30,55
28,06
1,86
-0,63
1
PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
129.798.748.000
33,61
35,77
32,86
2,17
-0,75
- Kegiatan Administrasi Keuangan PD
70.537.748.000
35,56
35,56
34,45
0,00
-1,08
01. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN (APBD)
70.537.748.000
35,56
35,56
34,45
0,00
-1,08
- Kegiatan Kepegawaian PD
261.000.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas
261.000.000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
59.000.000.000
31,42
36,19
31,12
4,76
-0,3
01. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD
59.000.000.000
31,42
36,19
31,12
4,76
-0,3
REKAP DEVIASI KEGIATAN APBD DAN BLUD
APRIL 2024
No
Program/Kegiatan/SubKegiatan Anggaran
Target Fisik (%)
Fisik
Keu
Deviasi
FISIK
Dev keu
2
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
22.871.656.000
0,56
0,80
0,71
0,25
0,14
- Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
22.500.000.000
0,02
0,27
0,26
0,25
0,24
01. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas (DAK & DBHCHT)
2.400.000.000
0,00
2,50
2,48
2,50
2,48
02. Sub Kegiatan Pengembangan RumahSakit
20.100.000.000
0,02
0,00
0,00
-0,02
-0,02
- Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
371.656.000
33,32
33,32
27,43
0,00
-5,91
01. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan
Rumah Sakit (Honor ) (APBD)
371.656.000
33,32
33,32
27,43
0,00
-5,91
no H
keu
Ami
S e
ospital
a r a n g
m
No
Program/Kegiatan/SubKegiatan Anggaran
Target Fisik (%)
Fisik
Keu
Deviasi
FISIK
Dev
3
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
200.000.000
54,50
42,26
38,38
-12,24
-16,12
Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi
200.000.000
54,50
42,26
38,38
-12,24
-16,12
01. Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi (APBD)
200.000.000
54,50
42,26
38,38
-12,24
-16,12
REALISASI
KEGIATAN APBD
2024
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1. Sub Kegiatan Penyediaan
Gaji
dan
Tunjangan ASN.
Pagu
Rp. 70.537.748.000,-
32.000.000.000
28.000.000.000
24.000.000.000
20.000.000.000
16.000.000.000
12.000.000.000
8.000.000.000
4.000.000.000
-
REALISASI KEU
REALISASI FISIK
RUPIAH
24.302.098.795
25.083.223.188,80
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1. Sub Kegiatan Pengadaan
Pakaian
Dinas Beserta
Atribut
Kelengkapannya.
Pagu
Rp.
261.000.000,-
261.000.000
* RKO : Bulan Juli 2024
-
KEUANGAN
FISIK
REALISASI (Rp)
-
-
3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
1.
Sub Kegiatan Pelayanan &
Pagu Rp. 59.000.000.000,-
Penunjang
Pelayanan
BLUD.
30.000.000.000
25.000.000.000
20.000.000.000
15.000.000.000
10.000.000.000
5.000.000.000
-
KEUANGAN
FISIK
REALISASI (Rp)
18.360.213.614
21.352.100.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1.1 Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas
Layanan Kesehatan. (DAK & DBHCHT) Pagu Rp. 2.400.000.000,-
2.400.000.000
-
KEUANGAN
FISIK
REALISASI (Rp)
59.610.330
60.123.000
1.2
Sub Kegiatan Pengembangan
Rumah
Sakit.
(DBHCHT)
Pagu
20.100.000.000,-
(Pembangunan blok
jiwa)
20.100.000.000
* RKO : April – Okt 2024
-
KEUANGAN
FISIK
REALISASI (Rp)
-
-
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan
UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi
1. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit. Pagu Rp. 371.656.000,-
(Gaji & tunjangan
Harlep)
200.000.000
150.000.000
100.000.000
50.000.000
-
KEUANGAN
FISIK
REALISASI (Rp)
101.927.904
123.835.779
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor
Tingkat Daerah Provinsi
1.Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran
Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi. Pagu Rp. 200.000.000,-
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
-
KEUANGAN
FISIK
REALISASI (Rp)
76.755.000
84.520.000
Amino Hospital
S e m a r a n g