� สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม�ติดตามผลการปฏิบัติงาน�ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร�กิจกรรมรอง : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ลำดับที่ | กิจกรรม | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผล | ร้อยละ | งบประมาณได้รับ | งบประมาณเบิกจ่าย | ร้อยละ | |
1. | ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 | | | | | | | | |
| - ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน | คัน/บาท | 1 | 1 | 100 | 886,400 | 804,000 | 90.70 | 82,400 |
| - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปรับปรุงพื้นคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ | งาน/บาท | 1 | 1 | 100 | 427,300 | 427,000 | 99.92 | 300 |
| - ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One 2. เครื่องพิมพ์ Mulitfunction เลเซอร์� 3. ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน� 4. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ | เครื่อง เครื่อง ชุด ชุด | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 100 100 100 100 | 46,000�20,000�24,000�7,600 | 46,000 20,000 24,000 7,600 | 100 100 100 100 | 0 0 0 0 |
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ
ค่าใช้จ่าย : บุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์
ลำดับที่ | กิจกรรม | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผล | ร้อยละ | งบประมาณได้รับ | งบประมาณเบิกจ่าย | ร้อยละ | คงเหลือ |
1. | มอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานให้พนักงานราชการ | | | | | | | | |
| - งบบุคลากร | ราย | 22 | 22 | 100 | 6,247,200 | 1,501,035 | 24.88 | 4,756,165 |
| - งบดำเนินงาน | ราย | 22 | 22 | 100 | 215,500 | 42,768 | 19.84 | 172,732 |
2. | ค่าเช่าบ้านข้าราชการ | ราย | 25 | 25 | 100 | 1,108,300 | 270,100 | 24.37 | 838,200 |
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร�กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
ลำดับที่ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผล | ร้อยละ | งบประมาณได้รับ | งบประมาณเบิกจ่าย | ร้อยละ |
1. | สหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานมีความเข้มแข็งระดับ 1 และระดับ 2 รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 | แห่ง | 83 | 0 | 0 | 180,300 | 168,706.71 | 93.57 |
2 | กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานมีความเข้มแข็ง ระดับ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 | แห่ง | 87 | 0 | 0 | | | |
3. | สหกรณ์ผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล/การควบคุมภายในระดับที่กรมกำหนด | แห่ง | 83 | 7 | 8.43 | | | |
4. | กลุ่มเกษตรกรผ่านเกณฑ์ธรรมาภิบาล/การควบคุมภายในระดับที่กรมกำหนด | แห่ง | 87 | 0 | 0 | | | |
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร�กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
ลำดับที่ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
5. | สหกรณ์ (ปีบัญชี 1 ส.ค. 64 – 31 ก.ค. 65) | แห่ง | 83 | 10 | 12.04 |
| - ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน | แห่ง | | 9 | |
| - ปิดบัญชีมากกว่า 30 วัน | แห่ง | | 1 | |
6. | กลุ่มเกษตรกร (ปีบัญชี 1 ส.ค. 64 – 31 ก.ค. 65) | แห่ง | 87 | 0 | 0 |
| - ปิดบัญชีได้ภายใน 30 วัน | แห่ง | | 0 | |
| - ปิดบัญชีมากกว่า 30 วัน | แห่ง | | 0 | |
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร�กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
ลำดับที่ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
7. | สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดำเนินกิจการมีผลประกอบการที่มีกำไร | แห่ง | 170 | 7 | 4.11 |
| - สหกรณ์ | แห่ง | 83 | 7 | 8.43 |
| - กลุ่มเกษตรกร | แห่ง | 87 | 0 | 0 |
8. | สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรดำเนินกิจการมีผลประกอบการที่ขาดทุน | แห่ง | | | |
| - สหกรณ์ | แห่ง | | 0 | |
| - กลุ่มเกษตรกร | แห่ง | | 0 | |
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร�กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
ลำดับที่ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
9. | สหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ชองปีที่ผ่านมา | ล้านบาท | 879.79 | 1,083.75 | 23.17 |
10. | กลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของปีที่ผ่านมา | ล้านบาท | 79.80 | 132.56 | 66.12 |
11. | สหกรณ์ที่พบการทุจริตได้รับการแก้ไขข้อบกพร่อง | แห่ง | 17 | 1 | 5.8 |
12. | กลุ่มเกษตรกรที่พบการทุจริตได้รับการแก้ไขข้อบกพร่อง | แห่ง | - | - | - |
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร�กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
ลำดับที่ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
3. | สหกรณ์ที่นำมาจัดมาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | แห่ง | 78 | 6 | 7.69 |
4. | กลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดมาตรฐานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | แห่ง | 81 | 0 | 0 |
15. | สหกรณ์สามารถชำระบัญชีให้แล้วเสร็จ - เป้าหมายเดิม� - เพิ่มระหว่างปี | แห่ง | 26 22 4 | 0 0 0 | 0 0 0 |
16. | กลุ่มเกษตรกรสามารถชำระบัญชีให้แล้วเสร็จ - เป้าหมายเดิม� - เพิ่มระหว่างปี | แห่ง | 25 25 3 | 1 1 0 | 4 4 0 |
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร�กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
ลำดับที่ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
ติดตามและสนับสนุนงานนโยบายที่สำคัญ | |||||
1. | ติดตามการใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์/สิ่งก่อสร้างที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมฯ | แห่ง | 7 | 7 | 100 |
2. | ติดตามงบประมาณเงินอุดหนุนที่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับจากกรมฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรณีเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้วยังมีงบประมาณเหลือให้ดำเนินการตามระเบียบ | แห่ง | 11 | | |
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ผลผลิต : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ
กิจกรรมหลัก : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร�กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ
ลำดับที่ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผล | ร้อยละ |
ติดตามและสนับสนุนงานนโยบายที่สำคัญ | |||||
3. | ติดตามการดำเนินโครงการลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร | ราย | 65 | 14 | |
4. | ติดตามการดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์แบบซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ | แห่ง | 1 | 0 | |
5. | ติดตามการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์ | แห่ง | 3 | 2 | |
6. | ติดตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | แห่ง | 12 | | |
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่�กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ลำดับที่ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผล | ร้อยละ | งบประมาณได้รับ | งบประมาณเบิกจ่าย | ร้อยละ |
กิจกรรมที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ||||||||
1. | ประสานกับกลุ่มชาวบ้านเพื่อให้ความรู้ในหลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์ การบริหารจัดการ ฯลฯ | แห่ง | 1 | 1 | 100 | 1,500 | 500 | 33.33 |
2. | ติดตามงานโดยกำหนดเป็นวาระติดตามงานทั้งผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและตัวชีวัดในการประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน | แห่ง | 1 | 1 | 100 | | | |
3. | จัดทำฐานข้อมูลเพื่อรองรังการปฏิบัติงานและสรุปรายงานผลการดำเนินงาน | ครั้ง | 1 | 0 | 0 | | | |
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่�กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ลำดับที่ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผล | ร้อยละ | งบประมาณได้รับ | งบประมาณเบิกจ่าย | ร้อยละ |
กิจกรรม 2 : ส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ||||||||
1. | ประสานหน่วยงานกำกับดูแลโรงเรียน และหน่วยงานอื่น | หน่วยงาน | 6 | 6 | 100 | 8,000 | 4,720 | 59 |
2. | ประชุมหารือกับผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบ | รร. | 8 | 8 | 100 | | | |
3. | แนะนำส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนเรื่องการสหกรณ์ในภาคทฤษฏี ตามช่วงชั้นเรียน | รร./ครั้ง | 8/16 | 0 | 0 | | | |
4. | จัดกิจกรรมหรือแนะนำการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์แก่ครู | รร. | 8 | 0 | 0 | | | |
5. | ส่งเสริม แนะนำ และติดตามการพัฒนาอาชีพ ช่องทางการสร้างรายได้ ให้กับกลุ่มอาชีพในถิ่นทุรกันดาร | กลุ่ม | 2 | 2 | 100 | | | |
6. | รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กองประสานงานฯกำหนด | ครั้ง | 1 | 0 | 0 | | | |
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานยุทธศาสตร์ : เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
กิจกรรมหลัก : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่�กิจกรรมรอง : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ลำดับที่ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผล | ร้อยละ | งบประมาณได้รับ | งบประมาณเบิกจ่าย | ร้อยละ |
กิจกรรม 3 : กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวง ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี | ||||||||
1. | ประสานหน่วยงานกำกับดูแลโรงเรียน และหน่วยงานอื่น | หน่วยงาน | 6 | 6 | 100 | 1,500 | 500 | 33.33 |
2. | ประชุมหารือกับผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ และครูผู้รับผิดชอบ | รร. | 1 | 1 | 100 | | | |
3. | แนะนำส่งเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนเรื่องการสหกรณ์ในภาคทฤษฏี ตามช่วงชั้นเรียน | รร./ครั้ง | 1/1 | 1/1 | 100 | | | |
4. | จัดกิจกรรมหรือแนะนำการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการสหกรณ์แก่ครู | รร. | 1 | 0 | 0 | | | |
5. | รายงานผลการดำเนินงานตามแบบรายงานที่กองประสานงานฯกำหนด | ครั้ง | 1 | 0 | 0 | | | |
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานยุทธศาสตร์ : เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
โครงการ : พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้
กิจกรรมหลัก : นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร �(ได้รับแผนเมื่อวันที่ 4 ม.ค.65 อยู่ระหว่างจัดทำ action plan และกำหนดกิจกรรม)
ลำดับที่ | ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผล | ร้อยละ | งบประมาณได้รับ | งบประมาณเบิกจ่าย | ร้อยละ |
1. | คัดเลือกลูกหลานเกษตรกรที่มีความพร้อมจากผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2563 | ราย | 15 | 15 | | 6,400 | 0 | 0 |
2. | จัดทำทะเบียนเกษตรกร และจัดทำแผนธุรกิจรายบุคคลตามแบบที่ กพก. | ราย | 15 | 11 | | | | |
3. | ประสานงาน ขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสาขาที่สอดคล้องกับความจำเป็นในการดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรฯลฯ | ราย | 15 | 0 | | | | |
4. | ประสาน กพก.เพื่อแจ้งข้อมูลจำนวนเป้าหมายและรายละเอียดของลูกหลาน | ราย | 15 | 0 | | | | |
5. | จัดประชุมหรือประสานลูกหลานเกษตรกรเป้าหมายเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ | ครั้ง | 1 | 0 | | | | |
6. | แนะนำให้ลูกหลานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์และมีส่วนร่วมในการใช้บริการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย การออม การรวบรวมฯลฯ | ราย | 15 | 0 | | | | |
7. | แนะนำ ส่งเสริมให้ลูกหลานเป้าหมายนำผลผลิต/สินค้า มาวางจำหน่ายในร้านสหกรณ์ และซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ | ราย | 15 | 0 | | | | |
ขอบคุณค่ะ