Equipo de Presupuesto Sostenible
Sesión #4
Dra. Heather Contreras, Superintendente
30 de october del 2024
Niño Completo, Familia Completa, Comunidad Completa
Nuestra Visión
Declaración de Visión: En el Distrito Escolar Unificado del Valle de Pájaro, nuestra visión es que cada estudiante se gradúe listo para compartir sus habilidades y destrezas únicas y ser un miembro que contribuya positivamente a su comunidad y su mundo.
Nuestra Misión
Declaración de la Misión: Estamos comprometidos a cultivar un ambiente enriquecedor donde cada estudiante prospere académica, social y emocionalmente, capacitándolos para prosperar en un mundo dinámico y en evolución.
Representantes de SBT
Con toda nuestra gratitud
Representantes de familias
Socios comunitarios
Socios laborales
Liderazgo de la oficina del distrito
Administradores de sitios escolares
***Todos los miembros fueron seleccionados por sorteo.***
Propósito del Equipo de Presupuesto Sostenible
Hacer recomendaciones colectivas a la Junta de Educación sobre cómo utilizamos nuestros recursos para servir mejor a los estudiantes y mantener la solvencia fiscal frente a la disminución de inscripción durante la próxima década.
Presentar recomendaciones a la Junta de Educación en la primera reunión de la junta de enero del 2025.
Normas del equipo
Declaración del problema
PVUSD enfrenta un reto importante debido a la disminución de inscripción y pérdida de fondos de una sola vez por la pandemia. Para abordar este problema, debemos re-priorizar y reimaginar nuestros servicios para escalar de manera efectiva y maximizar los recursos disponibles. Nuestro objetivo es mantener una oferta educativa de alta calidad y al mismo tiempo garantizar un acceso equitativo para todos los estudiantes. Para lograrlo, debemos implementar soluciones con transparencia, posicionando en última instancia a nuestro distrito para el éxito de manera sostenible.
Llegar a un consenso
Las propuestas de soluciones deberían tener la mayor probabilidad de crear un consenso entre los representantes del Equipo de presupuesto sostenible.
Cuando se hayan escuchado todas las opiniones y la voluntad del grupo sea evidente, lo consideraremos como un consenso. La voluntad del grupo se determinará de puño a cinco.
¡No, Rotundo!
Puño a Cinco
¡No, Rotundo!
suena bien
Me gusta
¡La mejor idea de todas!!
No, me emociona
¡Una idea terrible!
Modelo de resolución del problema de 7 pasos
Trabajo del equipo
Paso #1 Definir el Planteamiento del problema
Paso #2 Reunir y analizar información y datos. Proveer un contexto compartido para todos los socios educativos del distrito.
Paso #3 Analizar las posibles causas
Paso #4 Identificar soluciones posibles y plausibles
Paso #5 Seleccionar y refinar las mejores recomendaciones de “consenso” y, Presentar las recomendaciones a la Junta de Educación.
Trabajo del personal
Paso #6 Desarrollar un plan de comunicación
Paso # 7 Desarrollar un plan de acción (implementación y evaluación)
Alineación con las Metas del Distrito
Metas LCAP del distrito (2024-25 a 2026-27)
Valores fundamentales del Distrito para la asignación de recursos
Valores fundamentales del Distrito para la asignación de recursos
La encuesta dice… Rangos de Grupos pequeños
| Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Total | Rango |
Enseñanza y Aprendizaje | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Carreras y Universidades | 6 | 5 | 6 | 2 | 19 | 5 |
Oportunidades de enriquecimiento | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 |
Oportunidades educativas | 7 | 6 | 7 | 7 | 27 | 7 |
Recursos familiares | 5 | 7 | 5 | 6 | 23 | 6 |
Salud mental | 4 | 4 | 4 | 5 | 17 | 4 |
VAPA | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 |
Orden de prioridades clasificadas por el SBT
Prioridad #1
Enseñanza y Aprendizaje
(Programa educativo básico según lo definido por el Código de Educación)
Marco de California
PVUSD - Distritos comparativos- 23/24
| Artes del lenguaje inglés | Matemáticas | ||||||
Región | 2021-2022 Cumplido o superado | 2022-2023 Cumplido o superado | 2023-2024 Cumplido o superado | Cambio de % 22/23-23/24 | 2021-2022 Cumplido o superado | 2022-2023 Cumplido o superado | 2023-2024 Cumplido o superado | Cambio de % 22/23-23/24 |
California | 47.06% | 46.66% | 47.04% | 0.38% | 33.38% | 34.62% | 35.54% | 0.92% |
Condado de Santa Cruz | 43.53% | 42.64% | 42.06% | -0.58% | 30.36% | 31.16% | 31.52% | 0.36% |
PVUSD | 27.21% | 26.06% | 24.98% | -1.08% | 17.28% | 17.33% | 17.55% | 0.22% |
Condado del Norte de Monterey | 27.05% | 27.08% | 27.90% | 0.82% | 9.64% | 12.66% | 15.12% | 2.46% |
Salinas ELEM | 26.14% | 24.50% | 25.16% | 0.66% | 20.35% | 21.90% | 22.09% | 0.19% |
Jurupa Unified | 29.10% | 29.22% | 29.04% | -0.18% | 15.49% | 16.84% | 18.36% | 1.52% |
Santa Maria-Bonita | 26.53% | 24.41% | 24.89% | 0.48% | 16.00% | 15.82% | 16.47% | 0.65% |
Requisitos de tiempo de instrucción
Grado | Minutos mínimos por año escolar |
K | 36,000 |
1-3 | 50,400 |
4-8 | 54,000 |
9-12 | 64,800 |
Requisito estatal:
180 días
Minutos de instrucción/Requisitos de graduación
Materia | # de minutos |
Artes del Lenguaje (Recomendado por el CDE) | 1,200-1,500 minutos por cada 10 días escolares |
Matemáticas (Recomendado por el CDE) | 600 minutos por cada 10 días escolares |
Ciencias (Recomendado por el CDE) | 1,080 minutos por cada 10 días escolares |
Social Science (Recomendado por el CDE) | 600-900 minutos por cada 10 días escolares |
PE (Minutos mandatados por el estado) | Requisito: 200 minutos por cada 10 días escolares |
ELD* (Impulsado por el currículo | 30 minutos |
Requisitos de graduación | # de Años |
Inglés | 4 |
Ciencias Sociales | 3 |
Matemáticas | 3 |
Ciencias | 3 |
Idioma mundial | 2 |
PE | 2 |
VAPA | 1 |
CTE | 1 |
Estudios Étnicos | 1 |
Apoyos y costos de instrucción
Personal de PVUSD | Costo de personal (Comp. Total) 2024-25 | FTE | Fuente de financiamiento | # Servidos | Impacto/ Resultados |
Maestros de intervención de lectura | $4,855,746 | 36.16 (En el 2019-20: 24.5 FTE) | Fondo General sin restricciones y Fondo de título | 1,728 (1st-3rd) | Apoyo en habilidades específicas (Principalmente literatura) |
Asistentes de instrucción | $2,290,581 | 36.59 | Fondo General sin restricciones | 1,196 (TK,K) | Apoyo en habilidades específicas (Principalmente literatura) |
Financiamiento de los Maestros de Intervención de Lectura de años anteriores: ELO-G de una sola vez y ESSER y luego trasladado a Fondos Generales Sin Restricciones en el 22-23.
Apoyo y costos del entrenador/TOSA
Personal de PVUSD | Costo de personal (Comp. total) 2024-25 | FTE | Fuente de financiamiento | # Servidos | Impacto/ Resultados |
Entrenadores del área de contenido principal | $2,079,970.58 | 15 | Fondos generales sin restricciones (⅓ se pagan con fondos de título) | 13,710 | Mejorar la instrucción de Nivel 1 a través de entrenamiento |
Prioridad #2
Artes Visuales y Escénicas
Programación y costos adicionales
Personal de PVUSD | Costo del personal (Comp. total) 2024-25 | Fuente de financiamiento | # Servido | Impacto/Resultados |
Save the Music | $1,821,532.57 | Fondo General Sin Restricciones | 6,950 | Educación musical para todos los estudiantes de K-6 (Primaria) |
VAPA | $1,002,226.41 | Fondo General Sin Restricciones | | Educación VAPA (principalmente artes visuales, teatro) |
Science | $1,158,015.60 | Fondo General Sin Restricciones | 2,484 | Enfoque en los grados 3-5 |
PE | $717,74.20 | Fondo General Sin Restricciones | | Cumplir con el requisito estatal de minutos de educación física |
Costo total: $4,781,091.14
Prop 28 | $2,586,485 | Subvención Prop 28 | 3,000 (y creciendo) | Instrucción suplementaria VAPA |
Prioridad #3
Oportunidades de enriquecimiento
(excursiones, actividades al aire libre, atletismo)
Prioridad #4
Salud Mental
Presupuesto total del Fondo General en el 2024-25
$15.9M
Personal de salud mental de PVUSD
Personal de PVUSD | Costo de Personal (Comp. total) 2024-25 | Fuente de Financiación | # Servido | Impacto/ Resultados | Actual/ Projected Revenue |
Clínicos de Salud Mental (8 FTE) | $1,686,130 | ESSER | varía | Acceso directo para el apoyo de Nivel 3 en el campus | Nueva lista de tarifas/proyectada: $750K - $ 1.1M |
Clínicos de Salud Mental SELPA (7 FTE) | $1,475,362 | SELPA | varía | Atendiendo a los estudiantes con servicios escritos en su IEP | LEA/BOP: Desconocido - primer año 24/25 |
Consejeros Socioemocionales (22.1 FTE)* | $2,942,969 | preguntó Alexis en Finanzas | varía | Acceso directo para apoyo de Nivel 1-2 en el campus: grupos pequeños, registros, gestión de casos. | Nueva lista de tarifas/ Potencial de reembolso |
Psicologos escolares (19.5 FTE) | $3,322,163 | preguntó Alexis en Finanzas | varía | Acceso directo al campus; vinculado a los servicios de SELPA y otras necesidades de salud mental y conductual | LEA/BOP Actual 2023/24 $103,716 |
Contratar personal de salud mental
Socios | Costo 2024-25 | Fuente de financiamiento 2024-25 Ninguno en curso | # Servido en el 2023/24 | Impacto/ Resultados | Ingresos Actuales/ Proyectados |
PVPSA | $1,999,401.11 | Subvención en bloque para la recuperación del aprendizaje (una-vez) | Nivel 3(1-1): 488 estudiantes/7815 visitas $4,097 estudiantes $256 visitas | Representa el 3% de los estudiantes de PVUSD | N/A |
Encompass | $270,000 | ⅔ Subvención para escuelas comunitarias; ⅓ Subvención SBHIP | Nivel 3(1-1): Ofrece servicios en 7 escuelas. Pasantes, estimado en 120 estudiantes | Metas específicas de la escuela; Participación en MTSS | N/A |
Soluciones efectivas para Escuelas (3 Equivalentes a Tiempo completo) | $562,500 | ⅓ Subvención para escuelas comunitarias; ⅔ Subvención SBHIP | Nivel 3(1-1) para 60-75 estudiantes: Ofrece servicios en 6 escuelas Con Licencias y Asociados | Metas específicas de la escuela; Participación en MTSS | Capacitado en Paradigma para reembolso de Tarifas a PVUSD |
Prioridad #5
Conexión profesional y universitaria
(visitas a universidades, centros universitarios y de carreras)
EAOP (GearUp)
GearUp es una asociación educativa a través de UCSC diseñada para aumentar la cantidad de estudiantes de bajos ingresos que se gradúan de la escuela preparatoria y se preparan para tener éxito en la educación postsecundaria. Este programa comenzó en el 2017-18.
Contrato vigente hasta el 2025-2026
Gastos del Distrito Antes de la Pandemia
2019-20 (Actuales)
$1.4 Millones
Gastos del Distrito Después de la Pandemia
2024-25 (Presupuesto)
$1.6 Millones
Priority #6
Recursos familiares
(servicios médicos, socioemocionales, informativos, seguridad alimentaria)
Centro de bienestar y participación familiar de PVUSD
Año | Monto Asignado | Monto Gastado | Impacto familiar (Puntos de servicio) | Impacto en estudiantes #s |
2023-2024 | 1,333,731.00 | 1,295,960.18 | 16,367 | **Difícil de cuantificar. La herramienta de recopilación de datos limita la profundidad del análisis. |
* La forma en que se financió la FEWC entre el 22/23 y 23/24.
**Se planea desarrollar herramientas de recopilación de datos actualizadas que permitirán el análisis de datos para que podamos determinar el impacto de los servicios proporcionados.
PVUSD FEWC - Financiamiento comprometido
Fuente de financiamiento | Monto | Actividades | Notas |
LCAP | $339,539 | Salarios/Beneficios - MHC @FEWC; Especialista en asistencia en AJHS; Enlace de servicio comunitario en RHS | Clínico de Salud Mental financiado para la FEWC |
Título 1 | $111,886 | - Salario y beneficios de Healthy Start - Costos de personal y suministros para estudiantes con McKinney-Vento - Tutoría para estudiantes en cuidado temporal | Las listas de actividades para el Título 1 están relacionadas con las actividades y servicios de Healthy Start. |
Título 4 | $50,000 | Participación familiar Actividades seguras y saludables para estudiantes | Para la FEWC |
ESSER | $217,000 (finalizó el 30/09/2024) | Obligación del MOU con el pago del primer trimestre de SHFB Jardín comunitario del Centro de bienestar Actualizar electricidad, iluminación exterior, tecnología, mobiliario y particiones para trabajo confidencial. | Este financiamiento finalizó el 30/09/24. Originalmente se utilizó para financiar el MOU con SHFB y PVPSA (Servicios Estudiantiles). |
Subvención en bloque para la recuperación de la pérdida de aprendizaje (LLRB, por sus siglas en inglés) | $525,000/año por 3 años | Con el financiamiento de ESSER finalizado, la LLRB cubrirá el costo de los MOU con socios comunitarios y arrendamiento de baños. Esto ayudará a cubrir el costo de nuestro MOU actualizado con SHFB por otro ciclo de tres años. Costo para el año escolar 24-25 $138,637 | Se ha otorgado una subvención por un monto de $250,000 para respaldar el costo de las obligaciones del MOU con la SHFB hasta el año fiscal 2027. |
EHCY (Subvención) | $100,000 + $4,059/ año por 3 años | EWRs de Healthy Start Útiles escolares para MV y estudiantes en cuidado temporal Conferencias (inscripciones y viajes) MOU con SHFB (Food Co-op) Indirectos | Este es financiamiento de subvención que sirve tanto para las actividades del FEWC como para las de Healthy Start. Se añadieron $4,059 adicionales para cumplir con las obligaciones/condiciones de la subvención |
Kaiser (Subvención) | $100,000 | La subvención de Kaiser se otorga para financiar las obligaciones del MOU con PVUSD/SHFB (FEWC Food Co-op) | |
FEWC Donaciones | $676 | Discrecional - se utilizará para comprar alimentos para eventos cuando no estén cubiertos por donaciones de la comunidad. | Eventos de casa abierta |
Centro de bienestar y participación familiar de PVUSD
Programa (23-24) | Número de Puntos de Servicio (POS, por sus siglas en inglés) de Familia/Cuidadores | Número de estudiantes |
SHFB Food Co-op | Familia Individual (POS): 13288 Impacto Total Individual de POS: 61329 | Es difícil saber cuántos estudiantes individuales han sido impactados |
Oficina de SPLG (en-persona y por teléfono) | 1,800 | |
Oficina de PVPSA (individual) | 50 | 4 |
Grupos de estudiantes (CAB & PVPSA) | | 40 |
Talleres para padres (Disciplina positiva, Triple P y CAB) | 648 | Es difícil saber cuántos estudiantes individuales han sido impactados |
Clínicos de Salud Mental (100 POS promedio/mes) | 21 familias únicas + visitas espontáneas para obtener información | 52 clientes estudiantes únicos + visitas espontáneas para obtener información |
Otros * | 550 | 93 estudiantes únicos |
*Los números no incluyen la participación en eventos externos ni la comunicación con padres/tutores a través del enlace Mixteco.
Centro de bienestar y participación familiar de PVUSD
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