1
2
3
NỘI DUNG
I. HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ VỚI CÁC ĐƠN VỊ CHƯA CÓ BẢNG LƯƠNG TRÊN PHẦN MỀM
Lưu ý: Khi lập bảng quyết toán thuế, anh/chị cần khai báo thông tin người phụ thuộc của CBNV để giảm trừ gia cảnh. Nếu đơn vị đã khai báo đầy đủ thông tin người phụ thuộc thì có thể bỏ qua bước này.
1. Khai báo người phụ thuộc
Bước 1: Anh/chị chọn tệp hoặc kéo thả tệp mẫu 02 - TH (HTKK) định dạng XML để nhập khẩu NPT vào phần mềm
Bước 2: Anh/ chị kiểm tra thông tin NPT, nếu thiếu thì chỉnh sửa tại màn hình này. Sau đó, anh/chị chọn Đồng ý để nhập khẩu NPT vào phần mềm
2. Lập bảng tính thuế từ bảng lương excel
Bước 1: Anh/chị chọn hoặc kéo thả các bảng lương định dạng excel (C02a-HD, Bảng thanh toán 09,...) để nhập khẩu vào phần mềm
Bước 2: Sau khi tải lên tệp thành công, anh/chị xác định Sheet dữ liệu, Dòng bắt đầu tiêu đề, Dòng kết thúc tiêu đề. Sau đó, anh chị chọn tiếp tục để chuyển sang bước tiếp theo
2. Lập bảng tính thuế từ bảng lương excel
Bước 3: Anh/chị xác định cột dữ liệu trên tệp nhập khẩu tương ứng với cột trên bảng tính thuế TNCN và Giá trị trên tệp nhập khẩu
Bước 4: Anh/ chị kiểm tra thông tin bảng tính thuế nếu thiếu thì chỉnh sửa tại màn hình này. Sau đó, anh/chị chọn Lưu để hoàn tất lập bảng tính thuế
3. Lập bảng quyết toán thuế
Bước 1: Anh/chị chọn các bảng tính thuế đã lập của các tháng. Sau đó nhấn “Đồng ý”
Bước 2: Tại màn hình chi tiết, anh/chị kiểm tra lại và nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc.
Sau đó anh/chị chọn “Lưu” để hoàn thành bước lập bảng quyết toán thuế
4. Lập tờ khai quyết toán thuế
Bước 1: Anh/chị nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc. Sau đó nhấn “Đồng ý”
Bước 2: Anh/chị kiểm tra bộ hồ sơ tờ khai quyết toán thuế trước khi thực hiện “Lưu”
Sau khi lưu tờ khai. Tại nút 3 chấm góc trên bên trái. Anh/chị chọn “In” hoặc “Xuất XML” để nộp cho tổng cục thuế.
II. HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ VỚI CÁC ĐƠN VỊ ĐÃ CÓ BẢNG LƯƠNG TRÊN PHẦN MỀM
Lưu ý: Khi lập bảng quyết toán thuế, anh/chị cần khai báo thông tin người phụ thuộc của CBNV để giảm trừ gia cảnh. Nếu đơn vị đã khai báo đầy đủ thông tin người phụ thuộc thì có thể bỏ qua bước này.
1. Khai báo người phụ thuộc
Bước 1: Anh/chị chọn tệp hoặc kéo thả tệp mẫu 02 - TH (HTKK) định dạng XML để nhập khẩu NPT vào phần mềm
Bước 2: Anh/ chị kiểm tra thông tin NPT, nếu thiếu thì chỉnh sửa tại màn hình này. Sau đó, anh/chị chọn Đồng ý để nhập khẩu NPT vào phần mềm
2. Lập bảng tính thuế từ bảng tính
Bước 1: Anh/chị chọn các bảng tính đã lập và nhấn “Đồng ý” (Đối với đơn vị đã có bảng tính lương trên Salagov V1 cũng có thể sử dụng để lập bảng thuế)
Bước 2: Anh chị kiểm tra lại thông tin bảng tính thuế, sau đó chọn “Lưu” để hoàn tất lập bảng tính thuế
3. Lập bảng quyết toán thuế
Bước 1: Anh/chị chọn các bảng tính thuế đã lập của các tháng. Sau đó nhấn “Đồng ý”
Bước 2: Tại màn hình chi tiết, anh/chị kiểm tra lại và nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc.
Sau đó anh/chị chọn “Lưu” để hoàn thành bước lập bảng quyết toán thuế
4. Lập tờ khai quyết toán thuế
Bước 1: Anh/chị nhập đầy đủ các trường thông tin bắt buộc. Sau đó nhấn “Đồng ý”
Bước 2: Anh/chị kiểm tra bộ hồ sơ tờ khai quyết toán thuế trước khi thực hiện “Lưu”
Sau khi lưu tờ khai. Tại nút 3 chấm góc trên bên trái. Anh/chị chọn “In” hoặc “Xuất XML” để nộp cho tổng cục thuế.
III. CÂU HỎI THƯỜNG GẶP