1 of 33

LAPORAN PENILAIAN AUDIT

EKOSISTEM KONDUSIF SEKTOR AWAM (EKSA)

‘ ZON TERBAIK STAGE 2’

JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA

TARIKH AUDIT : 22-25 SEPTEMBER 2020

2 of 33

BIL

PERANCANGAN

TARIKH JANGKAAN

TINDAKAN

1.

Audit Dalaman EKSA Stage 1

17 – 19 Ogos 2020

√

2.

Audit Dalaman EKSA Stage 2

18 – 24 September 2020

22-25 SEPT 2020

3.

Audit EKSA Silang

19 – 23 Oktober 2020

​

4.

Audit Dalaman EKSA Stage 3

19 – 25 November 2020

​

5.

Audit EKSA MAMPU

Disember 2020

​

TIMELINE PELAKSANAAN AUDIT EKSA JAKIM

3 of 33

KELAYAKAN PENSIJILAN

Baik (Layak dipersijilkan

selepas penambahbaikan)

Kurang Memuaskan

(Belum Layak dipersijilkan)

90-100%

80-89.9%

0-79.9%

4 of 33

A. Keperluan Utama Pelaksanaan

B. Ruang Tempat Kerja/ Pejabat

C. Tempat Umum

D. Keselamatan Persekitaran

E. Kawasan Persekitaran Pejabat

F. Tempat Khusus

KOMPONEN PENILAIAN

5 of 33

PEMARKAHAN AUDIT EKSA ZON TERBAIK

6 of 33

LAPORAN PENGAUDITAN ZON TERBAIK EKSA JAKIM SIRI 2 SEPTEMBER 2020

7 of 33

JADUAL PERBANDINGAN AUDIT ZON TERBAIK SIRI 1 DAN 2

8 of 33

PERBANDINGAN PENGAUDITAN ZON TERBAIK EKSA JAKIM SIRI 1 DAN 2 KESELURUHAN MENGIKUT ZON

9 of 33

CARTA PENINGKATAN MARKAH

10 of 33

ULASAN AUDIT SECARA KESELURUHAN

  • 19 ZON TELAH MENCAPAI MARKAH BAIK IAITU 80% KE ATAS BERBANDING TERDAHULU HANYA 13 ZON SAHAJA;
  • 10 ZON TELAH MENCAPAI MARKAH 90% BERBANDING SEBELUM HANYA 4 ZON SAHAJA ;
  • 9 ZON DENGAN 80% KE ATAS BERBANDING 5 ZON TIDAK MENCAPAI 80%;
  • PERATUSAN PENINGKATAN MARKAH ADALAH ANTARA 0.8% SEHINGGA 50%;
  • LAWATAN KE ZON-ZON YANG TERBAIK ADALAH DIGALAKKAN UNTUK MENAMBAHBAIK PENCAPAIAN;
  • SECARA KESELURUHAN BANYAK USAHA DAN PENINGKATAN YANG TELAH DICAPAI OLEH SEMUA ZON; DAN
  • DIHARAPKAN SEMUA ZON TERUS BERUSAHA UNTUK MENAMBAHBAIK PENCAPAIAN KE ARAH PERSIJILAN EKSA JAKIM.

​

​

​

11 of 33

Hasil Penemuan

(amalan baik yang boleh ditanda aras)

12 of 33

KOMPONEN A

13 of 33

Penemuan: Sudut EKSA dan Sudut Go Green yang kemas, teratur dan terkini.

SUDUT EKSA & SUDUT GO GREEN

14 of 33

Penemuan: Sudut Go Green yang menarik dan kreatif. Usaha Kempen Hijau di Zon.

​

SUDUT GO GREEN

15 of 33

Penemuan: Penggunaan barang terpakai untuk hiasan.

PEMBUDAYAAN KREATIVITI DAN INOVASI

Amalan baik

16 of 33

KOMPONEN B

17 of 33

Penemuan: Ruang tempat kerja yang bersih, kondusif dan hiasan yang minima.

BILIK PEGAWAI

Amalan baik

18 of 33

Penemuan: Ruang kerja dan bilik pegawai yang kemas dan teratur. Tambahan hiasan yang minima menggambarkan imej korporat.

​

RUANG KERJA DAN BILIK PEGAWAI

19 of 33

Penemuan: Bilik fail diselenggara dengan baik.

BILIK FAIL

Amalan baik

20 of 33

Penemuan: Peralatan di bilik dokumentasi / perbincangan / utiliti memenuhi kriteria pengauditan

BILIK DOKUMENTASI

21 of 33

Penemuan: Peralatan disusun kemas dan tidak berdebu.

SUSUN ATUR PERALATAN

22 of 33

KOMPONEN C

23 of 33

Penemuan: Pusat Sumber diselenggara dengan baik dan tampak eksklusif.

PUSAT SUMBER

24 of 33

Penemuan: Pantri diurus dengan baik. Tong sampah bertutup kemas dan hiasan dalaman menggunakan bahan kitar semula.

PANTRI

Amalan baik

25 of 33

KOMPONEN D

26 of 33

Penemuan: Peralatan kecemasan diselenggara dengan baik dan tidak dihalang.

PERALATAN KEBAKARAN / KECEMASAN

27 of 33

Penemuan: Kotak kunci dan buku pergerakan kunci diselenggara dengan baik.

KOTAK KUNCI

28 of 33

TEGURAN AUDIT STAGE 1

&

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

29 of 33

SUDUT DAN FAIL EKSA

Penemuan:

​

Fail EKSA

Minit mesyuarat dan surat pelantikan jawatankuasa Zon tiada.

​

Sudut EKSA

Program pengiktirafan Zon tiada.

Perlantikan fasilitator Zon tiada.

Cadangan Penambahbaikan:

​

Fail EKSA

Perlu sentiasa dikemaskini dengan memasukkan maklumat terkini.

​

Sudut EKSA

Program pengiktirafan Zon dilaksanakan.

Melantik fasilitator sebagai pakar rujuk di Zon.

30 of 33

PERALATAN KOMPUTER

Penemuan:

Kotoran dan debu di celah keyboard komputer.

Cadangan Penambahbaikan:

Pembersihan perlu dilakukan.

31 of 33

PUSAT SUMBER

Penemuan:

Buku pergerakan keluar masuk buku / dokumen tidak disediakan.

Cadangan Penambahbaikan:

Buku rekod disediakan untuk kawalan dalaman.

​

32 of 33

WAYAR DAN PLAG

Penemuan:

  1. Wayar berselirat.
  2. Kepala plag tidak dilabel.

Cadangan Penambahbaikan:

  1. Wayar dikemaskan.
  2. Kepala plag dilabel mengikut kesesuaian peralatan elektrik yang digunakan.

33 of 33