1 of 54

�exit conference�Penemuan Audit �ekosistem kondusif sektor awam

1

ZON SAPHIRRE

KP PAPAR & KP KINARUT

15 NOVEMBER 2022 (SELASA)

2 of 54

2

AMALAN BAIK

3 of 54

3

Penemuan :

KP Kinarut

  • Plag dilabelkan dengan betul dan kemas
  • Kad disusun dengan kemas dan tidak berhabuk

ZON SAPHIRRE

4 of 54

4

ZON SAPHIRRE

Penemuan (Bilik X-ray dan surgeri):

KP Papar

  • Barang-barang disusun dengan kemas dan bersih

5 of 54

5

ZON SAPHIRRE

Penemuan (Ruang Menunggu):

KP Papar

  • Mural yang kemas, tidak keterlaluan dan menceriakan suasana.

6 of 54

6

ZON SAPHIRRE

Penemuan (Halaman Luar):

KP Papar

  • Tempat parking OKU disediakan dan dilabel
  • Papan tanda jelas dan tidak terhalang

7 of 54

7

ZON SAPHIRRE

Penemuan (Halaman Luar):

KP Papar

- Kawasan berkumpul yang bersih dan selamat digunakan

8 of 54

8

ZON SAPHIRRE

Penemuan (, Kaunter,Bilik YM, Makmal):

KP Papar

  • Inovasi menggunakan barang terpakai bagi kegunaan pejabat
  • Kad disusun dengan kemas

9 of 54

9

ZON SAPHIRRE

Penemuan (Ruang Menunggu):

KP Papar

  • Sudut EKSA kemas, lengkap dan dikemaskini
  • Alat pemadam api diselenggara dan tatacara penggunaan dipaparkan

10 of 54

10

ZON SAPHIRRE

Penemuan (Pantri):

KP Papar

  • Tatacara peralatan elektrik dipaparkan
  • Peralatan disusun dengan kemas dan tidak berhabuk

11 of 54

11

ZON SAPHIRRE

Penemuan (Ruang Menunggu, Bilik Kad):

KP Papar

  • Ruang menunggu yang bersih dan kemas
  • Kad disusun dengan kemas dan tidak berhabuk

12 of 54

12

ZON SAPHIRRE

Penemuan (Bilik Kad):

KP Papar

  • Rak dilabelkan dengan betul dan kemas
  • Penggunaan tag bagi memudahkan pencarian kad dan dokumen

13 of 54

13

ZON SAPHIRRE

Penemuan (Bilik Autoclave):

KP Papar

  • Rak dilabelkan dengan betul dan kemas
  • Peralatan disusun dengan kemas dan tidak berhabuk

14 of 54

14

HASIL PENEMUAN AUDIT (Perlu Penambahbaikan)

15 of 54

15

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Kinarut

(Bilik Autoclave):

Penambahbaikan

  • Tatacara penggunaan alatan tidak menggunakan label yang seragam
  • Pendawaian elektrik tidak kemas

​

  • Menggunakan label yang seragam
  • Kabel wayar dikemas supaya nampak tersusun rapi

16 of 54

16

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Kinarut

(Ruang Kerja, Sudut Info):

Penambahbaikan

  • Ruang kerja yang tidak kemas dan pendawaian elektrik yang tidak selamat
  • Sudut info tidak kemas dan tersusun

​

  • Ruang kerja perlu dikemas rapi
  • Menyusun sudut info dengan lebih kemas

17 of 54

17

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Kinarut

(Bilik Rawatan, Papan Tanda):

Penambahbaikan

  • Papan tanda tidak jelas
  • Peralatan disusun tidak mengikut label
  • Papan tanda harus diperbaiki
  • Peralatan disusun mengikut label yang ditetapkan

18 of 54

18

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Papar

(Semua tempat):

Penambahbaikan

  • Tiada pelan lampu bagi yang melebihi 2 suis
  • Tidak menggunakan label EKSA yang seragam bagi notis penjimatan elektrik
  • Pelan lampu disertakan bagi suis yang melebihi 2
  • menggunakan label yang seragam

19 of 54

19

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Papar

(Bilik Rawatan, Ruang Menunggu):

Penambahbaikan

- Penemuan (Kerosakan lampu yang tidak dibaiki pada kebanyakan tempat

  • Ruang menunggu yang kelam
  • Membaiki kerosakan lampu

​

20 of 54

20

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Papar

(Kaunter):

Penambahbaikan

- Dinding yang dipenuhi dengan bekas tampalan

- Membuang bekas tampalan dan mengecat dinding

​

21 of 54

21

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Papar

(Bilik Fail):

Penambahbaikan

  • Buku rekod pergerakan fail ada namun tidak dikemaskini

- Menggunakan dan mengemaskini buku rekod pergerakan fail

​

22 of 54

22

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Papar

(Bilik DHE):

Penambahbaikan

- Tagging file yang mengelirukan, menggunakan nombor yang sama berulang kali bagi fail yang berbeza.

- Menggunakan kod warna bagi membezakan jenis dokumen

23 of 54

23

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Papar

(Bilik YM):

Penambahbaikan

  • Hanya sebahagian kunci dilabel dengan ciri-ciri keselamatan

- Melabel keseluruhan kunci dengan ciri-ciri keselamatan

24 of 54

24

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Papar

(Pejabat):

Penambahbaikan

- Jadual pembersihan tandas tidak dipaparkan di kawasan tandas

- Jadual pembersihan turut dipaparkan di kawasan tandas

25 of 54

25

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Papar

(Laluan keluar kecemasan):

Penambahbaikan

- Terdapat halangan pada laluan keluar kecemasan

- Mengalihkan dan mengemas laluan keluar daripada sebarang halangan

26 of 54

26

ZON SAPHIRRE

Penemuan :

KP Papar

Penemuan KP Papar :

Penambahbaikan

  • Telekung dan sejadah berada dalam keadaan tidak kemas dan tersusun
  • Peti sejuk tidak dilabelkan dengan tatacara penggunaannya.
  • Menyimpan telekung dan sejadah di dalam loker peribadi
  • Melabel tatacara penggunaan peti sejuk

​

​

27 of 54

27

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Papar (Stor Bahan) :

Penambahbaikan

  • Tidak penanda aras minima barang dalam stor
  • Tidak menggunakan sistem FEFO
  • Membuat penanda aras minima barang dalam stor
  • Menggunakan system FEFO

​

28 of 54

28

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Papar (Bilik Kompresor, Bilik Autoclave) :

Penambahbaikan

  • Tiada tatacara penggunaan
  • Tidak kemas dan berhabuk
  • Tiada label pada soket peralatan dan tong sampah am
  • Tiada label KEWPA
  • Meletakkan tatacara penggunaan alatan
  • Memastikan alatan bersih dan kemas
  • Melabel soket dan tong sampah dengan betul
  • Meletakkan label KEWPA di dalam bilik

​

29 of 54

29

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Papar (Jalan Raya) :

Penambahbaikan

  • Jalan berlubang dan tidak selamat
  • Membaiki jalan bagi memudahkan pesakit

30 of 54

30

  1. Audit dalam hanya dilaksanakan sekali dalam setahun
  2. Fasilitator dilantik tapi tidak terlatih.
  3. Hanya 2 program pengiktirafan Ekosistem EKSA dijalankan.
  4. Tiada pengiktirafan atau tanda aras oleh agensi lain
  5. Tiada analisis penjimatan disediakan

TEGURAN-TEGURAN LAIN

KOMPONEN A

31 of 54

31

  1. Tiada tatacara pengunaan pada sebahagian peralatan gunasama

- contohnya : Barang alat tulis di bilik surgeri

2. Pelan lantai tidak disediakan dalam setiap bilik.

3. Etika / tatacara bilik tidak disediakan

4. Mempunyai sistem rekod inventori yang kurang jelas dan tidak teratur.

5. Tiada menyediakan etika pengunaan stor peralatan pejabat

6. Hanya sebahagian barang memaparkan kad inventori dan dikemaskini

​

​

TEGURAN-TEGURAN LAIN

KOMPONEN B

32 of 54

32

  1. Tiada sistem maklum balas disediakan di KP Kinarut.
  2. Sofa/ tempat duduk disediakan tetapi tiada bahan bacaan di KP Kinarut
  3. Tandas OKU tiada disediakan di KP Papar.

​

TEGURAN-TEGURAN LAIN

KOMPONEN C

33 of 54

33

  1. Pelan Tindakan kecemasan tidak memenuhi kriteria yang disyorkan seperti pelan lantai kecemasan (KP Papar).
  2. Tiada lampu kecemasan di KP Kinarut.
  3. Tiada gelung hos pemadam api disediakan di KP Kinarut.
  4. Hanya sebahagian tanda arah KELUAR dipaparkan dengan jelas

​

​

TEGURAN-TEGURAN LAIN

KOMPONEN D

34 of 54

34

  1. Setiap pintu tiada label (TOLAK/TARIK)

​

TEGURAN-TEGURAN LAIN

KOMPONEN E2

35 of 54

35

  1. Persekitaran bilik makmal selamat tetapi kurang kemas.
  2. Hanya sebahagian barang dilabel dalam bilik stor bahan pergigian

​

​

TEGURAN-TEGURAN LAIN

KOMPONEN F

36 of 54

36

  1. Melaksanakan tindakan penambahbaikan
  2. Mengemukakan slaid penambaikan (gambar SEBELUM & SELEPAS) melalui e-mel kepada juruaudit dalam masa 3 hari selepas audit
  3. Juruaudit akan menyediakan laporan dalam masa tiga hari (3) dan mengemukakan kepada MAMPU untuk tujuan pensijilan

​

​

TINDAKAN SETERUSNYA:

37 of 54

�TINDAKAN SUSULAN PENAMBAHBAIKAN �Audit ekosistem kondusif sektor awam

37

ZON SAPHIRRE

KP PAPAR & KP KINARUT

23 NOVEMBER 2022

38 of 54

38

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Papar

(Bilik Fail):

Tindakan Penambahbaikan

​

  • Buku rekod pergerakan fail ada namun tidak dikemaskini

​

  • Buku rekod pergerakan fail telah dikemaskini.

SEBELUM

SELEPAS

39 of 54

39

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Papar

(Bilik DHE):

Tindakan Penambahbaikan

- Tagging file yang mengelirukan, menggunakan nombor yang sama berulang kali bagi fail yang berbeza.

- Kod warna dan heading telah digunakan bagi membezakan fail yang mempunyai nombor yang sama dan mengikut jenis dokumen.

SEBELUM

SELEPAS

40 of 54

40

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Papar

(Pejabat):

Tindakan Penambahbaikan

- Jadual pembersihan tandas tidak dipaparkan di kawasan tandas

- Jadual pembersihan telah dipaparkan di kawasan tandas.

SEBELUM

SELEPAS

41 of 54

41

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Papar

(Laluan keluar kecemasan):

Tindakan Penambahbaikan

- Terdapat halangan pada laluan keluar kecemasan

  • Halangan pada laluan keluar (kasut, kompresor dan kotak-kotak atas loker) telah dialihkan.
  • Tiada lagi halangan pada laluan keluar kecemasan.

SEBELUM

SELEPAS

42 of 54

42

ZON SAPHIRRE

Penemuan :

KP Papar

Penemuan KP Papar :

Tindakan Penambahbaikan

  • Peti sejuk tidak dilabelkan dengan tatacara penggunaannya.
  • Peti sejuk telah dilabel dan tatacara penggunaannya juga telah dipaparkan.

​

​

SEBELUM

SELEPAS

43 of 54

43

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Papar :

Tindakan Penambahbaikan

  • Telekung dan sejadah berada dalam keadaan tidak kemas dan tersusun

​

  • Menyimpan telekung dan sejadah di dalam loker peribadi

​

​

SEBELUM

SELEPAS

44 of 54

44

Penemuan KP Kinarut

(Bilik Autoclave):

Tindakan Penambahbaikan

  • Pendawaian elektrik tidak kemas

​

  • Proses pemasangan wifi baru sahaja bermula 2 hari sebelum tarikh audit maka pendawaian elektrik masih tergantung. Proses pendawaian untuk pemasangan modem wifi telah selesai dibuat pada 22/11/2022

ZON SAPHIRRE

SEBELUM

SELEPAS

45 of 54

45

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Kinarut

(Ruang Kerja, Sudut Info):

Tindakan Penambahbaikan

  • Ruang kerja yang tidak kemas dan pendawaian elektrik yang tidak selamat

​

  • Oleh kerana ruangan kerja yang agak terhad di KP Kinarut, semasa proses OPD/APPT, ruangan digunakan untuk proses dokumentasi dan sebagainya. Ruang kerja akan dikemas secara berkala pada setiap hari atau setelah selesai waktu rawatan pesakit. Dan juga pendawaian elektrik telah selesai pada 22/11/2022

​

SEBELUM

SELEPAS

46 of 54

46

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Kinarut

(Bilik Rawatan, Papan Tanda):

Tindakan Penambahbaikan

  • Papan tanda tidak jelas
  • Huruf K dan L telah ditambah pada papan tanda

SEBELUM

SELEPAS

47 of 54

47

ZON SAPHIRRE

Penemuan KP Kinarut

(Bilik Rawatan, Papan Tanda):

Tindakan Penambahbaikan

  • Peralatan disusun tidak mengikut label
  • Peralatan disusun mengikut label yang ditetapkan

SEBELUM

SELEPAS

48 of 54

48

TEGURAN-TEGURAN LAIN

KOMPONEN D

​

​

  • Tiada lampu kecemasan di KP Kinarut

​

TEGURAN

PENAMBAHBAIKAN

- Lampu kecemasan bertanda “KELUAR” telah tersedia ada di KP Kinarut

49 of 54

49

KOMPONEN D

​

​

  • Tiada gelung hos pemadam api disediakan di KP Kinarut.

- Hasil siasatan mendapati bangunan MCH telah mendapat nasihat bomba semasa mendirikan bangunan tersebut. Pihak bomba memeriksa dan membuat analisis keperluan bangunan. Menurut nasihat dan apa yang telah disyorkan oleh pihak bomba adalah memadai dengan menyediakan alat pemadam api untuk bangunan MCH.

​

​

TEGURAN

PENAMBAHBAIKAN

Alat pemadam api yang telah tersedia ada di KP Kinarut

TEGURAN-TEGURAN LAIN

50 of 54

50

TEGURAN-TEGURAN LAIN

KOMPONEN C

​

​

​

- Pelan lantai tidak disediakan dalam setiap bilik.

​

​

​

- Pelan lantai bilik telah diwujudkan di KP Kinarut.

​

​

TEGURAN

PENAMBAHBAIKAN

51 of 54

51

TEGURAN-TEGURAN LAIN

KOMPONEN C

​

​

​

- Tiada sistem maklumbalas disediakan di KP Kinarut

​

- Permohonan untuk membeli peti maklum balas telah dipanjangkan ke Pejabat Kawasan KK pada awal bulan Oktober. Namun hasil follow up mendapati belum ada sebarang pembelian dibuat kerana kekangan kewangan.

​

52 of 54

52

KOMPONEN C

TEGURAN-TEGURAN LAIN

​

​

​

-Sofa/ tempat duduk disediakan tetapi tiada bahan bacaan di KP Kinarut

​

​

  • Zon Sapphire mengambil mengambil maklum akan cadangan penambahbaikan ini. Untuk makluman, ruang menunggu di KP Kinarut adalah berada di bawah seliaan anggota Klinik Kesihatan Kinarut. Jadi pihak kami berpendapat komponen ini tidak sesuai diaudit EKSA di KP Kinarut.

TEGURAN

PENAMBAHBAIKAN

53 of 54

53

  1. Zon Sapphire sangat komited dan mengambil berat penemuan dan teguran audit yang diberikan.

​

  1. Tindakan penambahbaikan akan dibuat secara berperingkat dalam masa terdekat merangkumi KP Papar dan KP Kinarut.

​

​

TINDAKAN SETERUSNYA:

54 of 54

54

AUDITORS

​

​

  1. Dr Tatiana Phakdee Srongsak (KP Luyang)
  2. Dr Nurin Izyani (KP Kepayan)
  3. PPP Flora Fedilis (KP UTC)

​