1 of 10

Opening Meeting

AUDIT INTERNAL

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015

​

Jakarta, 30 Juni 2026

Tim Audit Internal ISO 9001:2015 tahun 2026

Inspektorat III Badan Pusat Statistik RI

​

2 of 10

DASAR PENUGASAN

SK Irtama No.2 Th 2026

1

2

SK Kepala BPS Prov. DKI No.56 Th 2026

2

3 of 10

Tim Audit Internal

  1. Zakia Fadla
  2. Wisnu Widya A
  3. Inandha Puri
  4. Yatazya Muzamil
  5. Elsa Tio Dora T
  6. Rebheca Paramitha K

: Ketua Tim

: Anggota Tim

: Anggota Tim

: Anggota Tim

: Anggota Tim

: Anggota Tim

​

Sensus Ekonomi 2026

Photo by Adeolu Eletu on Unsplash

1

2

3

4

4 of 10

TUJUAN AUDIT

4

  • Salah satu persyaratan (requirement) dari standar ISO 9001:2015
  • Merupakan bagian dari proses check dari siklus PCDA (Plan, Check, Do, Act)
  • Untuk memastikan kesesuaian implementasi Sistem Manajemen Mutu berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015
  • Memastikan peningkatan kinerja layanan

​

Output :

Laporan Hasil Audit untuk Pimpinan dan

Stakeholder terkait

5 of 10

RUANG LINGKUP AUDIT

5

Ruang Lingkup

  • Layanan Perpustakaan
  • Layanan Konsultasi Statistik
  • Layanan Rekomendasi Statistik
  • Layanan Produk Statistik Berbayar

​

6 of 10

TIMELINE AUDIT

6

30 Juni 2026

Opening Meeting

30 Juni – 12 Juli 2026

Self Assessment dan Pelaksanaan Audit

13 – 17 Juli 2026

Pelaksanaan Audit

17 Juli 2026

Closing Meeting

Minggu terakhir Juli 2026

Rapat Tinjauan Manajemen

27 Juli 2026

Pemenuhan Tindak Lanjut

7 of 10

METODOLOGI AUDIT

Tim Audit menggunakan dashboard dalam pelaksanaan audit untuk memudahkan dokumentasi kegiatan.

​

Link: http://s.bps.go.id/auditinternalISOBPSDKI2026

01

  • Analisa dokumen
  • Konfirmasi/wawancara
  • Observasi apabila dibutuhkan

02

Metodologi Audit yang Digunakan

8 of 10

KATEGORI KETIDAKSESUAIAN

8

Major

Ketidaksesuaian adalah kondisi jika ditemukan kegiatan/proses/bukti yang tidak sesuai dengan kriteria audit.

  • Terjadinya “total breakdown” proses, prosedur atau operational system.
  • Terjadinya “total absence” (tidak terpenuhinya) persyaratan regulasi yang berlaku.
  • Jumlah ketidaksesuaian minor yang mengindikasikan “total breakdown” sistem.

​

Minor

  • Terjadi ketidak konsistenan dalam penerapan sistem manajemen yang dijalankan.
  • Sedikit menyalahi aturan di proses, prosedur atau operational system namun tidak sampai menyebabkan breakdown system.

OFI

  • Hal yang baik dimana akan memberikan manfaat.
  • Situasi dimana potensi peluang terjadinya ketidaksesuain apabila tidak dilakukan tindakan perbaikan.
  • Rekomendasi untuk peningkatan/ ”improvement”

​

9 of 10

Pelaporan & Tindak Lanjut

9

Untuk temuan ketidaksesuaian (Mayor/Minor), Tim Audit akan menyusun Form Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (PTPP), yang memuat:

  • Klausul Ketidaksesuaian
  • Uraian ketidaksesuaian
  • Penyebab Masalah
  • Koreksi
  • Tindakan Korektif
  • Verifikasi Tindakan Korektif

​

Sensus Ekonomi 2026

10 of 10

10

Terima Kasih!

www.bps.go.id