​

Program/

Kegiatan

Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)

​

Satuan

Target

Target

2020

2021

2022

2023

2024

023.01.01

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemendikbud

SP 1.2

Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbud

​

​

IKP 1.2.1

​

Persentase Satker di lingkungan Kemendikbud mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM

​

​

%

​

​

10

​

​

17

​

​

25

​

​

35

​

​

46

​

​

CAPAIAN

​

​

%

​

8,8

(30/340

satker)

​

13.8

(47/340

satker)

​

Target akumulasi 85 satker

​

Target akumulasi 119 satker

​

Target akumulasi 157 satker

LKE

Pemenuhan

Reform

Hasil

Jumlah Indikator

ZI

87

37

3

127

No

Komponen/ Subkomponen/ Kriteria

Jawaban

Catatan/Keterangan/ Penjelasan

Evidence/�Bukti Dukung

1.

2.

3.

Dst

• PENGUNGKIT

6 Area Perubahan pada:

• Pemenuhan
• Reform�
• HASIL
• Survei Eksternal�(Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi)

Ya/Tidak

A/B/C

A/B/C/D

A/B/C/D/E

Isian Langsung

Diisi dengan cerita dan penjelasan secara lengkap atas Jawaban yang telah dipilih

Berupa daftar dokumen baik formal maupun non formal yang dapat melengkapi secara relevan cerita dan penjelasan atas jawaban yang telah disampaikan

No

Penilaian

Kegiatan

1

Penyusunan Tim Kerja

• Membuat undangan pembentukan tim kerja;
• Melaksanakan rapat pembentukan tim kerja;
• Penentuan anggota tim kerja; dan
• Pengesahan/penetapan tim kerja oleh pimpinan.

2

Rencana Pembangunan Zona Integritas

Setiap penanggung jawab yang ditunjuk telah membuat rencana aksi ZI menuju WBK/WBBM (timeline dan target capaian)

​

​

• Tentukan target prioritas yang terukur ditiap komponen perubahan;
• Penentuan target-target prioritas harus melibatkan seluruh tim kerja;
• Melaksanakan analisa dan evaluasi pada masing-masing rencana kerja dan rencana aksi yang terlaksana maupun tidak; dan
• Membuat SK Pimpinan unit kerja tentang rencana pembangungan ZI WBK/WBBM.

​

​

• Sosialisasi kepada pegawai melalui:
• Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara periodik
• FGD kepada seluruh lapisan pegawai (penerima tamu, keamanan,

kebersihan, dan tingkat pimpinan) mengenai ZI WBK/WBBM.

• Pendampingan/pembinaan oleh pusat terkait program, kegiatan, dan inovasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.
• Pemasangan spanduk di lingkungan kerja.
• Pemanfaatan aplikasi reminder melalui surel, sms, dan medsos secara periodik.

No

Penilaian

Kegiatan

​

​

• Sosialisasi kepada masyarakat melalui:
• Website/laman;
• Media sosial
• Media elektronik/cetak
• Pemasangan spanduk dan banner
• Coffe morning secara berkala dengan mengundang pers menjelaskan perkembangan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

3

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

• Pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh anggota Tim
• Membuat laporan hasil pelaksanaan dari masing-masing rencana aksi yang telah dilaksanakan
• Membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan.

​

​

• Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara bulanan yang diikuti oleh pimpinan
• Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan

​

​

Menyusun laporan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi

No

Penilaian

Kegiatan

4

Perubahan pola pikir dan budaya kerja

• Keteladanan dalam pelaksanaan nilai berakhlak yang ditunjukkan oleh pimpinan unit kerja dalam berhubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya;
• Keteladanan pimpinan unit kerja dalam disiplin; dan
• Keteladanan pimpinan unit kerja dalam merubah pola pikir bawahan.

​

​

• Membuat undangan penetapan agen perubahan;
• Melaksanakan rapat penetapan agen perubahan;
• Penentuan agen perubahan;
• Agen perubahan dibentuk berdasarkan masing-masing lapisan pegawai. Sebagai contoh agen perubahan untuk keamanan, untuk cleaning service, untuk staff, untuk middle management, dan untuk top management;
• Pengesahan agen perubahan;
• Evaluasi agen perubahan dilakukan satu tahun sekali; dan
• Mengidentifikasi kontribusi agen perubahan dalam peningkatan kualitas layanan/penguatan integritas.

​

​

• Menerapkan budaya kerja sebagaimana tertuang dalam kode etik dan

perilaku;

• Penerapan reward and punishment;
• Membuat laporan kegiatan pembangunan budaya kerja dan pola pikir; dan
• Mengevaluasi dampak pembangunan budaya kerja dan pola pikir terhadap berkurangnya resistensi atas perubahan.

No

Penilaian

Kegiatan

​

​

• Penandatanganan pakta integritas kepada seluruh pegawai secara berjenjang.
• Penerapan tata nilai dan kode etik
• Apel pagi dan apel sore
• Menempatkan program RBI pada background desktop computer dan laptop masing-masing pegawai.
• Jum’at olahraga
• Kegiatan rohani
• Coffee morning
• Membuat laporan Hasil Kegiatan

No

Penilaian

Kegiatan

1

Komitmen dalam membangun perubahan

• Membuat SK Penetapan Agen Perubahan
• Membuat rekapitulasi perubahan atau inovasi agen perubahan yang berisi:
1. Nama Agen Perubahan
2. Nama Perubahan atau Inovasi yang telah dibuat
• Nama Perubahan yang telah terintegrasi dalam system manajemen

dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas atau pelayanan.

• Membuat laporan pelaksanaan program atau kegiatan agen perubahan
• Membuat laporan evaluasi agen perubahan

2

Komitmen Pimpinan

• Membuat dokumen target kerja;
• Membuat dokumen Perjanjian Kinerja; dan
• Melakukan pemeriksaan pencapaian pada Aplikasi Tarja dan E-

performance per Triwulan.

3

Membangun Budaya Kerja

Membuat kegiatan internalisasi tata nilai.

No

Penilaian

Kegiatan

1

Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan

• Satker mengintegrasikan peta proses bisnis dengan peta proses bisnis unit pusat.
• Satker membuat POS Unit yang merupakan turunan dari POS yang diterbitkan oleh Pusat.
• Satker membuat POS Inovasi.
• Satker menyusun POS strategis untuk kepentingan stakeholders dan POS generik untuk kepentingan internal pemangku jabatan di Satker.

​

​

Memastikan pelaksanaan Tugas Pegawai sesuai POS dengan

pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur layanan

​

​

• Melaksanakan Evaluasi POS
• Membuat laporan hasil evaluasi POS

​

​

• Sistem pemantauan dan pengukuran capaian kinerja dan anggaran unit kerja melalui aplikasi e-performance
• Sistem pengukuran kinerja Individu melalui jurnal harian pada aplikasi kepegawaian.

​

​

Operasionalisasi manajemen SDM menggunakan aplikasi kepegawaian

No

Penilaian

Kegiatan

2

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

• Penggunaan Teknologi Informasi dalam pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menerima layanan;
• Memiliki website/laman yang memudahkan masyarakat baik untuk menikmati layanan maupun untuk menyampaikan keluhan, saran, dan masukan;
• Memiliki aplikasi layanan; dan
• Memiliki media sosial yang interaktif baik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat maupun untuk menerima keluhan, saran, dan masukan dari masyarakat.

​

​

• Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi secara berkala; dan
• Menyusun laporan monitoring dan evaluasi.

3

Keterbukaan Informasi Publik

• Menyiapkan informasi dengan berbagai infrastruktur dan konten yang memadai, disertai dengan sikap keterbukaan dan mekanisme serta prosedur yang memadai (memiliki website yang mudah diakses);
• Penerapan keterbukaan informasi publik (persyaratan, alur, waktu dan

biaya) melalui spanduk/baner, website dan media sosial;

• Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Satker; dan
• Penyebaran seluruh informasi publik yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap oleh PPID Satker.

No

Penilaian

Kegiatan

​

​

• Melakukan rapat monitoring dan evaluasi tentang keterbukaan informasi publik;
• Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public; dan
• Melaksanakan tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan informasi publik.

No

Penilaian

Kegiatan

1

Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan

1. Membuat peta proses bisnis
2. Membuat SOP Makro Unit Eselon I
3. Membuat penyederhanaan organisasi

2

Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi

1. Membuat Grand Design TI;
2. Melakukan pemeriksaan pada dashboard eksekutif pimpinan dan dashboard publik; dan
3. Melakukan pemeriksaan pada aplikasi pelayanan public dan link aplikasi.

3

Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat

1. Melakukan pemeriksaan pada aplikasi yang mendukung proses bisnis utama; dan
2. Membuat laporan evaluasi aplikasi.

​

​

1. Melakukan pemeriksaan pada aplikasi administrasi pemerintahan/aplikasi pelayanan internal; dan
2. Membuat laporan evaluasi aplikasi

​

​

1. Melakukan pemeriksaan pada aplikasi pelayanan publik di masing-masing unit;

dan

2. Membuat laporan evaluasi aplikasi.

No

Penilaian

Kegiatan

1

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan Organisasi

• Melaksanakan rapat Kebutuhan pegawai berdasarkan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja (ABK)
• Mengusulkan kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan dan analisis beban kerja

​

​

Menempatkan pegawai hasil rekrutmen berdasarkan usulan kebutuhan pegawai yang disetujui MenPAN/RB.

​

​

• Melaksanakan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai rekrutmen terhadap kinerja Unit; dan
• Membuat laporan monitoring dan evaluasi penempatan pegawai rekrutmen

terhadap kinerja Unit.

2

Pola Mutasi Internal

Melaksanakan rapat dalam rangka mutasi/rotasi mengacu pada pengembangan karir pegawai.

antar

jabatan

(Internal)

​

​

Melaksanakan rapat dalam rangka mutasi/rotasi mengacu pada kompetensi jabatan.

antar

jabatan

(Internal)

​

​

• Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja; dan
• Membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang

dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.

No

Penilaian

Kegiatan

3

Pengembangan Kompetensi

Pegawai

Berbasis

Melaksanakan pengembangan kompetensi

rapat pegawai

penyusunan (Training

analisa kebutuhan Need Analysis) untuk

diklat/bimtek/ pengembangan

​

​

Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)

​

​

Melakukan pemetaan persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

​

​

Mengusulkan pegawai dalam upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dengan mengikutsertakan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching/mentoring, dll)

​

​

monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja secara berkala

4

Penetapan Kinerja Individu

• Menetapkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) pada awal tahun melalui aplikasi;
• Menetapkan Kinerja Unit (Perjanjian Kinerja-PK) pada awal tahun melalui

aplikasi; dan

• Cascading dari perjanjian kinerja pimpinan Satker diturunkan ke kinerja Satker sampai dengan kinerja individu.

No

Penilaian

Kegiatan

​

​

• Menyiapkan dokumen SKP berjenjang (JFU, atasan langsung/Kasubbag TU, Kepala unit kerja); dan
• Cascading dari perjanjian kinerja pimpinan Satker diturunkan ke kinerja Satker sampai dengan kinerja individu.

​

​

Pengukuran Kinerja Individu melalui aplikasi secara bulanan.

​

​

• Mengadakan rapat pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinerja individu; dan
• Membuat surat keputusan pemberian reward (penghargaan pegawai teladan)

berdasarkan hasil penilaian kinerja individu.

5

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

• Melakukan sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku;
• Penerapan kewajiban pelaksanaan disiplin (ketepatan jam kerja); dan
• Penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.

​

​

• Membuat sistem informasi kepegawaian yang dapat diakses oleh seluruh pegawai;
• Pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah

dimutakhirkan secara berkala;

• Membuat laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan melalui aplikasi; dan
• Adanya integrasi SIM Pegawai dengan SKP dan Presensi.

No

Penilaian

Kegiatan

1

Kinerja Individu

1. Menyusun SKP setiap jenjang dalam 1 (satu) bagian; dan
2. Menyusun Penilaiian Prestasi Kerja PNS (PPKP) setiap jenjang dalam 1 (satu) bagian

2

Assessment Pegawai

1. Melakukan pelaksanaan assessment pegawai;
2. Membuat laporan Tim Penilaian Kinerja;
3. Membuat laporan pelaksanaan seleksi terbuka; dan
4. Melakukan pemeriksanaan kompetensi pada fitur SIMPEG, diperiksa pada setiap level jenjang jabatan.

3

Pelanggaran Disiplin Pegawai

1. Membuat laporan pelanggaran disiplin dengan rincian (disertai nama pegawai

dan jenis pelanggaran yaitu sedang atau berat);

• Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya;
• Jumlah Pelanggaran tahun berjalan;
• Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi atau hukuman

No

Penilaian

Kegiatan

1

Keterlibatan pimpinan

Melaksanakan rapat penyusunan perencanaan kegiatan dan anggaran yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja.

​

​

• Melaksanakan rapat penyusunan perjanjian kinerja yang dipimpin oleh Kepala Unit Kerja; dan
• Penandatanganan Perjanjian Kinerja.

​

​

• Melaksanakan rapat pemantauan pencapaian kinerja secara berkala dipimpin oleh kepala unit kerja; dan
• Melaksanakan tindaklanjut hasil pemantauan pencapaian kinerja.

2

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Menyusun dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, Rencana

Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja (Perjanjian Kinerja).

​

​

• Membuat turunan Renja yang mendukung peningkatan pelayanan publik (penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat); dan
• Membuat turunan Renja yang mendukung kegiatan anti korupsi

(pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat dan WBS).

No

Penilaian

Kegiatan

​

​

Membuat IKU yang memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achivable, Relevant, Timely/Continuity)

​

​

Menyusun LAKIP secara tepat waktu (bulan januari pada tahun berikutnya).

​

​

Menyusun Laporan kinerja (LAKIP) telah memberikan informasi tentang kinerja.

​

​

Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikutsertakan dalam Bimtek/Diklat/Sosialisasi penyusunan LAKIP.

No

Penilaian

Kegiatan

1

Efektifitas dan Efisiensi Anggaran

1. Membuat dokumen e-Money per program;
2. Membuat rekapitulasi program dan kegiatan;
1. Program RKA K/L Tahun sebelum dan berjalan; dan
2. Kegiatan RKA K/L Tahun Sebelum dan berjalan.
3. Membuat rekapitulasi refocusing anggaran perprogram;
4. Membuat LAKIP
5. Melakukan pemeriksaan pada e-performance pada seluruh sasaran.

2

Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja

1. Melakukan pemeriksaan pada aplikasi e-performance
2. Melakukan pemeriksaan pada aplikasi Tarja
3. Melakukan pemeriksaan pada aplikasi SMART
4. Melakukan pemeriksaan pada aplikasi SAKTI
5. Melakukan pemeriksaan pada aplikasi e-money

3

Pemberian Reward and Punishment

1. Membuat SK Penetapan pemberian penghargaan berdasarkan capaian kinerja
2. Membuat dokumen RKA K/L tahun-tahun sebelum dan tahun berjalan Unit

Eselon I, Kanwil, dan UPT dibawah Unit Pembina

4

Kerangka Logis Kinerja

1. Membuat peta strategis
2. Membuat dokumen IKU
3. Membuat dokumen PK
4. Membuat sampling dokumen SKP setiap jenjang dalam 1 (satu) bidang.

No

Penilaian

Kegiatan

1

Pengendalian Gratifikasi

Melaksanakan public campaign di lokasi pelayanan melalui pemasangan Spanduk dan banner larangan gratifikasi secara berkala.

​

​

1. Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi (TPG);
2. Penyusunan prosedur pengendalian gratifikasi;
3. Pemasangan kamera pengawas (CCTV) pada area pelayanan; dan
4. Melaksanakan pengendalian gratifikasi sesuai dengan prosedur.

2

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

1. Melakukan sosialisasi SPI serta kode etik;
2. Membentuk Tim SPI; dan
3. Melaksanakan pengawasan dan monitoring pada layanan.

​

​

1. Melakukan pemetaan risiko;
2. Melakukan analisis resiko (scoring/penilaian resiko) terhadap faktor kemungkinan dan faktor dampak; dan
3. Membuat Inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.

​

​

1. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi; dan
2. Membuat Inovasi kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang

sesuai dengan karakteristik unit kerja.

No

Penilaian

Kegiatan

3

Pengaduan Masyarakat

• Menyusun prosedur penanganan pengaduan masyarakat;
• Menunjuk petugas Pengaduan Masyarakat sebagai nara hubung;
• Menyediakan petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan;
• Menyediakan informasi sarana penyampaian pengaduan;
• Pengelolaan Pengaduan melalui Media WEB, aplikasi pengaduan, Facebook, Twitter, Instagram, dan WA; dan
• Membuat Inovasi kegiatan terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.

​

​

• Merespon pengaduan masyarakat;
• Menautkan pengaduan masyarakat ke tautan itjen; dan
• Menindaklanjuti pengaduan masyarakat.

​

​

• Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat secara berkala;
• Perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi pengaduan mayarakat; dan
• Menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bagian terkait.

4

Whistle-Blowing System

• Menetapkan kebjakan Whistle Blowing System
• Menerapkan aplikasi Whistle Blowing System
• Membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja.

No

Penilaian

Kegiatan

​

​

Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan WBS secara berkala.

​

​

Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

5

Penanganan Benturan Kepentingan

Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama.

​

​

Melakukan internalisasi penanganan Benturan Kepentingan kepada pegawai.

​

​

Menerapkan penempatan seluruh pegawai tanpa ada konflik kepentingan dengan tugasnya disertai surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan.

​

​

Melakukan evaluasi atas Penanganan Benturan secara berkala

​

​

Melakukan tindak lanjut seluruh hasil evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan.

No

Penilaian

Kegiatan

1

Penanganan Pengaduan Masyarakat

1. Membuat rekapitulasi penanganan pengaduan masyarakat;
1. Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti
2. Jumlah pengaduan yang sedang diproses
3. Jumlah pengaduan selesai ditindaklanjuti.

2

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

1. Membuat rekapitulasi LHKPN/LHKASN dan rincian nama pejabat yang telah melaporkan dengan rincian;
1. Jumlah yang harus melaporkan (wajib lapor LHKPN dan LHKASN)
2. Jumlah yang sudah melaporkan
2. Membuat dokumen tanda terima seluruh pejabat.

No

Penilaian

Kegiatan

1

Standar Pelayanan

Menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku.

​

​

• Membuat maklumat standar pelayanan; dan
• Melakukan pemasangan standar pelayanan/maklumat standar pelayanan di tempat pelayanan dan media sosial/laman.

​

​

• Melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan POS pelayanan;
• Melakukan forum konsultasi publik dengan mengundang stakeholders untuk

mereviu pelaksanaan pelayanan yang telah dilakukan;

• Identifikasi masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat untuk perbaikan standar pelayanan; dan
• Menindaklanjuti masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat untuk perbaikan standar pelayanan.

​

​

• Melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan melalui pertemuan atau berbagai media.

2

Budaya Pelayanan Prima

• Monitoring dan Evaluasi kemampuan dan kecakapan petugas/pelaksana

layanan;

• Menyusun jadwal pelatihan/sosialisasi pelayanan prima kepada seluruh petugas layanan; dan
• Melakukan sosialisasi/pelatihan Pelayanan Prima kepada pegawai.

No

Penilaian

Kegiatan

​

​

• Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam memperoleh informasi layanan dan kegiatan secara online seperti media sosial, website, dan lain-lain; dan
• Menghubungkan sarana informasi tentang layanan dengan SIPPN (Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional).

​

​

• Melakukan penilaian kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan berdasarkan unsur disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan;
• Menyusun dan menetapkan kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi

kepada petugas layanan;

• Pemberian penghargaan kepada petugas/pelaksana layanan berdasarkan hasil penilaian; dan
• Pemberian sanksi kepada petugas/pelaksana layanan berdasarkan hasil penilaian.

​

​

• Menyusun dan menetapkan kebijakan sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan; dan
• Melakukan pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan.

​

​

• Menyediakan layanan terpadu; dan
• Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP).

No

Penilaian

Kegiatan

​

​

• Menciptakan inovasi pelayanan;
• Melaksanakan inovasi pelayanan; dan
• Melakukan sosialisasi inovasi pelayanan kepada unit kerja lainnya agar terjadi replikasi.

3

Pengelolaan Pengaduan

• Menyediakan media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online;
• Menetapkan tim/petugas yang mengelola media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online; dan
• Mengintegrasikan media konsultasi dan pengaduan secara offline dan

online dengan SP4N-LAPOR!.

​

​

Menetapkan tim/petugas yang mengelola media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online.

​

​

• Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala; dan
• Melakukan tindaklanjut pemantauan dan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala.

No

Penilaian

Kegiatan

4

Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan

Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap 3 bulan.

​

​

Mempublikasikan hasil survei secara terbuka kepada masyarakat melalui Website/laman, Media sosial dan banner/spanduk.

​

​

• Menindaklanjuti atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat; dan
• Melaksanakan perbaikan layanan sebagai tindak lanjut dari seluruh hasil survei kepuasan masyarakat.

5

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menyediakan fasilitas berbasis teknologi informasi pada seluruh proses

pemberian layanan.

​

​

Melakukan pengintegrasian database layanan.

​

​

• Melakukan evaluasi proses pemberian layanan berbasis IT; dan
• Melakukan tindak lanjut hasil evaluasi proses pemberian layanan berbasis IT.

No

Penilaian

Kegiatan

1

Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik

1. Membuat laporan inovasi pelayanan dan melampirkan rekapitulasi inovasi.
2. Membuat rekapitulasi upaya/inovasi pelayanan, yang terdiri dari (dilengkapi dengan nama pelayanan):
1. Jumlah pelayanan yang telah terdata
2. Jumlah pelayanan yang telah dipermudah

2

​

1. Membuat SK Penetapan Standar Pelayanan
2. Membuat laporan inovasi pelayanan yang dilampirkan dalam rekapitulasi inovasi

3

Penanganan Pengaduan Pelayanan dan

Konsultasi

1. Melakukan pemeriksaan respon pengaduan pelayanan/ konsultasi melalui berbagai media
2. Melakukan pemotretan pada saran pengaduan/konsultasi