1
OПШТИНА РАШКА�ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ ОПШТИНЕ РАШКА �ЗА 2022.ГОДИНУ
�
2
Драге суграђанке и суграђани,
Публикација пред вама представља Грађански водич кроз буџет општине Рашка .
Основна сврха овог водича је да вам пружимо најважније информације о планираном буџету за 2022. годину, као и о околностима и Одлукама којима смо се водили приликом његовог састављања.
С обзиром на то да највећи део новца стиже у буџет кроз наплату Изворних прихода, наша је обавеза да њима располажемо у најбољем интересу заједнице и да грађанима представимо тачне и разумљиве податке.
Грађански водич кроз буџет намењен је свим грађанима који желе да буду обавештени о плановима локалне самоуправе за прикупљање и трошење новца и да прате реализацију постављених циљева.
Надамо се да ће овај водич објаснити кључна питања и тако учинити буџет приступачнијим и разумљивијим.
Ова презентација настала је у оквиру иницијативе за веће укључивање јавности у буџетске консултације и ја се надам да ћете и у наредним годинама бити спремни да се одазовете позиву да заједно планирамо развој наше општине.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Игњат Ракитић
1
3
У В О Д
Правци фискалне политике у 2021. 2022. и 2023.години
У 2022. години, економска и фискална политика зависиће од развоја пандемије и успеха на пољу борбе против ње. Циљеви фискалне политике свакако су усмерени на одржање фискалне стабилности и смањење учешћа јавног дуга у БДП. Средњорочни фискални оквир предвиђа постепено смањење дефицита опште државе на ниво од 1,0% БДП до 2024. године и пад учешћа јавног дуга на 55,5% БДП. У 2022. години предвиђен је дефицит у износу од 3% БДП. Расположив фискални простор у 2022. години биће опредељен за наставак улагања у капиталне инвестиције и здравствени систем, умерено повећање пензија и плата у јавном сектору као и наставак пореског растерећења привреде.
4
II Опис планиране политике локалне власти
�
Приоритет политике Општине Рашка у 2022. години је консолидација јавног сектора на нивоу јединице локалне самоуправе.Побољшање организације функционисања јавних предузећа и установа како би се на рационалан начин користили ресурси (финансијски и материјални) приликом пружања услуга грађанима.
У погледу висине пореских оптерећења задржаће се ниво истих у складу са кретањима на нивоу региона.
Такође веома значајно, је рад на изради пројеката са којима је могуће аплицирати код одређених финансијских фондова за њихову реализацију а који су у функцији развоја комуналне инфраструктуре и развоја заједнице уопште. Посебну пажњу треба обратити на повећање нивоа квалитета општих јавних услуга према грађанима код свих јавних институција чији је оснивач општина. У наредном периоду настојаће се да се одржи ниво инвестирања у одржавање јавне комуналне инфраструктуре, као и да се омогући повољна клима за инвестирање у привреду општине како би се подигао ниво привредне активности и повећао стандард и запосленост грађана. У социјалном делу локалне политике планира се одрживост успостављених института у складу са расположивим могућностима буџета, као и повећање или бар исти ниво у односу на протекли период. Такође и и у области здравствене заштите планира се улагање у успостављање бољег квалитета услуга.
На основу чега се доноси буџет?
1
5
На основу чега се доноси буџет?
Закони и прописи:
Закон о финансирању локалне самоуправе,
Закон о буџетском систему,
Закон о локалној самоуправи,
Упутство Министарства финансија за припрему одлуке о буџету за 2022. годину и др.
Сви посебни прописи којима су утврђене надлежности ЈЛС
Стратешки документи:
Стратегија локалног одрживог развоја општине
Акциони планови за поједине области; план капиталних инвестиција 2019-2022
Потребе буџетских корисника
Започети пројекти из ранијих година
Остварење прошлогодишњег буџета
1
6
Ко се финансира из буџета?
Директни корисници буџетских средстава:
- Скупштина општине
- Председник општине
- Општинско веће
- Општинска управа
- Јавно правобранилаштво
Индиректни корисници буџетских средстава:
- Предшколска установа - Дечји вртић
Остали корисници јавних средстава(корисници субвенција, дотација и тран.)
- Образовне институције (школе)
- Дом здравља
- Центар за социјални рад
- Непрофитне организације (удружења грађана, спортске организације,верске заједнице,невладине организације, итд.)
-Црвени крст
-Корисници субвенција( јавна предузећа и др. 2 –ЈП)
1
7
Предшколска установа
Месне заједнице
Установa културе
Спортске установе
Туристичка организација
Општинска управа
Председник
Општинско веће
Скупштина Општине
Основне школе
Средње школе
Дом здравља
Центар за соц. рад
Грађани и њихова удружења
Јавна предузећа
Како се пуни општинска каса?
Одлуком о буџету општине за 2022. годину планирана су средства из буџета општине у износу од 1.525.704.495,00 динара, пренета средства из ранијих година планиранa су у износу од 150.540.900,00 динара и средства из осталих извора 244.753.250,00 динара.
1
8
Средства из буџета општине 1.525.704.495
Пренета средства из ранијих година
150.540.900
Средства из осталих извора 244.753.250
Укупан буџет општине 1,770,9576,7457
1. 770.957.745,00 динара
Шта су приходи и примања буџета?
1
9
710- Порески приходи
730- Донације и трансфери
740- Непорески приходи
800-Примања од продаје нефинансијске имовине
900-Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
3-Пренета средства из ранијих година
Структура планираних прихода и примања за 2022. годину
10
Укупни буџетски приходи и примања 1.770.957.745
динара
Приходи од пореза 935.271.000
динара
52.80%
Трансфери 219.587.900
динара
12.40%
Донације 55.762.350 динара
3.15%
Прход од имовине и продаје усл. 226.095.595 динара
11.76%
Примања од продаје нефинансијске имовине 168.500.000 динара
9.59%
Меморандумске ставке 200.,000
динара
0.01%
Пренета средства из ранијих година 150.540.900 динара
8.47%
Структура планираних прихода и примања за 2022.годину
11
522,621,900.00 29,66%
219,587,000.00 12,40%
57,762,350.00 3,15%
820,445,595.00 46,32%
150,540,900.00 8,47%
На шта се троше јавна средства?
Буџет мора бити у равнотежи, што значи да расходи морају одговарати приходима. Укупни планирани расходи и издаци за 2022. годину у Нацрту одлуке о буџету износе:
1
12
1.770.957.745
динара
1
13
Шта су расходи и издаци буџета?
Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Дотације и трансфери
Остали расходи
Субвенције
Социјална заштита
Буџетска резерва
Капитални издаци
13
Структура пројектованих расхода и издатака буџета за 2022. годину
1
14
Укупни расходи и издаци
1.770.957.745
динара
Коришћење роба и услуга 681.373.649
динара
Дотације и трансфери 132.168.496 динара
Расходи за запослене 310.720.329
динара
Социјална помоћ 38.018.000 динара
Субвенције 92.000.000
динара
Остали расходи 39.980.000
динара
Средства резерве 18.000.000
динара
Капитални издаци 458.217.271
динара
Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 480,000 динара
1
15
Структура пројектованих расхода и издатака буџета за 2022.годину
Планирани расходи буџета по програмима
1
16
Назив програма | Средства из буџета за 2022. годину | струк . буџета по програму |
Програм 1. Становање, урбанизам и просторно планирање | 358.719.019 | |
Програм 2. Комуналне делатности | 127.000.000 | |
Програм 3. Локални економски развој | 63.500.000 | |
Програм 4. Развој туризма | 79.368.183 | |
Програм 5. Пољопривреда и рурални развој | 32.208.950 | |
Програм 6. Заштита животне средине | 56.970.000 | |
Програм 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструк. | 17.500.000 | |
Програм 8. Предшколско васпитање и образовање | 175.876.632 | |
Програм 9. Основно образовање и васпитање | 81.936.970 | |
Програм 10. Средње образовање и васпитање | 12.806.700 | |
Програм 11. Социјална и дечија заштита | 166.789.501 | |
Програм 12. Здравствена заштита | 46.465.000 | |
Програм 13. Развој културе и информисања | 75.290.268 | |
Програм 14. Развој спорта и омладине | 93.775.148 | |
Програм 15. Опште услуге локалне самоуправе | 342.502.274 | |
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе | 24.249.100 | |
Програм 17. Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије | 16.000.000 | |
Укупни расходи по програмима | 1.770.957.745 | |
20.26
7.17
3.59
4.48
1.82
3.22
0.99
9.93
4.63
0.72
9.42
2.62
4.25
5.30
19.34
1.37
0.90
100.00
1
17
Структура планираних расхода по буџетским програмима
Планирани расходи буџета расподељени по директним и индиректним буџетским корисницима
1
18
| Назив буџетског корисника | Средства из буџета за 2022. годину (износ у динарима) | Стр. у % буџета по кориснику |
1. | Скупштина општине | 14,577,600.00 | 0.82 |
2. | Председник | 5,571,500.00 | 0.31 |
3. | Општинско веће | 4,100,000.00 | 0.3 |
4.0 | Општинска управа | 1,246,867,254.00 | 70.4 |
4.1 | Центар за социјални рад | 23,552,201.00 | 1.33 |
4.2 | ОШ“ РАШКА“ | 10,743,970.00 | 0.6 |
4.3 | О.Ш Супње | 6,520,000.00 | 0.36 |
4.4 | О.Ш“ Ј. Панчић“Баљевац | 12,093,000.00 | 0.68 |
4.5 | О.Ш Још. бања | 4,630,000.00 | 0.33 |
4.6 | Дом Здравља | 43,665,000.00 | 2.47 |
4.7 | Месне заједнице | 15,859,699.00 | 0.9 |
4.8 | С.Ш ГИМНАЗИЈА | 5,450,000.00 | 0.3 |
4.9 | С.Ш „ КРАЉИЦА ЈЕЛЕНА“ | 6,856,700.00 | 0.38 |
4.10 | Центар за ултуру | 43,090,268.00 | 2.43 |
4.11 | Предшколска установа „Весело Детњство“ | 175,876,632.00 | 9.93 |
4.12 | ЈУстанова Спортс центар | 70,375,148.00 | 3.97 |
4.13 | Туристичка организација | 79,368,183.00 | 4.48 |
4.14 | ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО | 1.760.950,00 | 0,01 |
Месне заједнице
МЗ РАШКА 4,715,690
МЗ БАЉЕВАЦ 1,500,000
MЗ Ј.БАЊА 1,500,000
МЗ БИЉАНОВАЦ 300,000
МЗ МИЛАТКОВИЋЕ 620,000
МЗ ВАРЕВО 300,000
МЗ КОВАЧИ 200,000
МЗ ГРАДАЦ 624,000
МЗ СУПЊЕ 1,850,000
МЗ РВАТИ 400,000
МЗ БЕОЦЕ 400,000
МЗ КАЗНОВИЋЕ 600,000
МЗ БРВЕНИК 300,000
МЗ БРВЕНИЦА 200,000
МЗ РУДНИЦА 1,150,000
МЗ НИКОЉАЧА 200,000
МЗ ТРНАВА 200,000
МЗ РАДОШИЋЕ 400,000
МЗ ЛИСИНА 400,000
15,859,699.00
20
117/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 36.000.000,00 |
|
118/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 7.000.000,00 |
|
119/0 | 511000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | 13.000.000,00 |
|
Укупно за активност | Управљање/одржавање јавним осветљењем | 56.000.000,00 | 56.000.000,00 |
| 111/0 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ | 32.000.000,00 |
Укупно за активност | 0003 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | 32.000.000,00 |
| 110/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 13.000.000,00 |
Укупно за активност | 0002 | Одржавање јавних зелених површина | 13.000.000,00 |
112/0 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ | 7.200.000,00 |
| |
113/0 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 102.500.000,00 |
| |
114/0 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ | 3.000.000,00 |
| |
115/0 | 511000 541000 | ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ-буџет ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИН. ОБЈЕКТИ- други извори 140.000.000 ПРЕУЗЕТЕ ОБАВЕЗЕ 2021.ГОД. 35.000.000 ЗЕМЉИШТЕ | 94.019.019,00 20.000.000,00 |
| |
Укупно за активност | 0003 | Управљање грађевинским земљиштем УКУПНО ПРОГРАМ + обавезе 2021.год. | 346.719.019,00 467.719.019,00 492.719.019,00 |
Најважнији планирани капитални пројекти
21
Назив пројекта | Планирана средства (износ у динарима) | ||
2022 | 2023 | 2024 | |
Колектор Рвати: Укупна вредност пројекта: 39.119.000 | 7.000.000 |
|
|
Израда пројектно техничке документације за успостављање регионалног система управљања отпадом за општине Рашка,Тутин и град Нови Пазар: Укупна вредн. пројекта: 24.000.000: Мин. животне сред.20.000.000, Oпштине:4.000.000 | 16.872.000 | | |
Израда ПТД реконструкција и доградња канализационе мреже Суво Рудиште Копаоник: Донације од међународних организација: 3.402.000 | 2.748.000 |
|
|
Изградња сабирног колектора и постројења за отпадне воде у Ј.Бањи: | 3.700.000 | |
|
Повећање енергет. ефикасности-субвенције и соларни панели: | 16.000.000 | |
|
Капитално одржавање ОУ: | 10.000.000 | |
|
реконструкција пута од ЈАТ апартмана до хотела Гранд на Копаонику: Укупна вредност пројекта: 7.996.578 | 6.000.000 | 1.996.578 | |
Унопс-градимо и радимо за инклузивну Рашку:Донације од међународних организација: 55.057.300,00, Приход из буџета: 11.270.000+40.000.000 | 66.327.300 | 40.000.000 |
|
Уређење кеја у Јошаничкој бањи: | 12.000.000 | |
|
Реконструкција и изградња јавне расвете у општини Рашка: Укупна вредност пројекта: 36.919.684 | 10.000.000 | 10.000.000 | 6.919.684 |
Реконструкција и опремање музеја Првог светског рата у оквиру меморијалног комплекса М.Савић у Ј.Бањи: | 10.000.000 | 6.000.000 |
|
Инвестиционо одржавање-енерг. санација зграде ОШ ,,Ј.Панчић-Брвеник“: Трансфере од других нивоа власти: 14.250.000 буџет 1.250.000 | 15.500.000 | |
|
Најважнији планирани пројекти од интереса за локалну заједницу
1
22
Назив пројекта | Планирана средства (износ у динарима) | ||
2022 | 2023 | 2024 | |
Управљање отпадним водама | 28.700.000,00 | | |
Учешће у пројектима донатора | 33.000.000,00 | | |
Набавка седишта за бебе | 1.000.000,00 | | |
Саветодавно терап. услуге | 8.500.000,00 | | |
Подршка реализацији програма Црвеног крста | 4.910.000,00 | | |
Управљање у ванредним ситуацијама | 1.200.000,00 | | |
Музичка школа | 1.157.625,00 | | |
Превоз деце у средњошкол. узраста | 9.500.000,00 | | |
Најважнији планирани пројекти од интереса за локалну заједницу
1
23
Назив пројекта | Планирана средства (износ у динарима) | ||
2022 | 2023 | 2024 | |
Интерресорна комисија: | 3.000.000,00 | | |
Ски школа на Копаонику: | 16.470.000 | | |
Регресирање трошкова боравка деце у предшколској установи | 19.000,000,00 | | |
Родна равноправност: | 200.000,00 | | |
развој стратешких докумената и пројектно техничке документације: | 15.500.000,00 | | |
Превенција у раном развоју деце у ризику: | 1.300.000,00 | | |
Превентивна заштита становништва: | 1.000.000,00 | | |
Укључивање ученика средњих школа у јавне расправе о буџету: | 500.000,00 | | |
Најважнији планирани пројекти од интереса за локалну заједницу�
24
Назив пројекта | Планирана средства (износ у динарима) | ||
2022 | 2023 | 2024 | |
Локални акциони план за запошљавање | 15.000.000 | | |
Једнократне помоћи и други облици помоћи | 10.000.000 | | |
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници | 31.000.000 | | |
Будуће прилике за породице у руралним европским заједницама | 1.208.950 | | |
Подршка деци и породици са децом-Накнаде породиљама | 11.500.000 | | |
Финансирање пројеката удружења | 2.800.000 | | |
Финансирање пројеката у култури и очувању културног наслеђа | 2.200.000 | | |
Лични пратилац детета | 16.000.000 | | |
Подршка деци и породици са децом/Стипендије / | 10.500.000 | | |
Помоћ у кући / 2.000.000 Ттран. републ./ | 13.000.000 | | |
Информисање | 20.000.000 | | |
Подршка спортским организацијама | 20.000.000 | | |
ЛАП Канцеларија за младе | 3.400.000 | | |
Ка равноправнијем граду - Родно одговорно буџетирање
и њихово остваривање ћемо пратити.
1
25
Учешће грађана у буџетском процесу
1
26
1
27
Желимо да Вам се захвалимо што сте издвојили време за сагледавање ове презентације!
Надамо се да је она олакшала ваше разумевање планиране садржине буџета.
Аутор
Загорка Шумарац
1
28
1
29
1
30
1
31
1
32
1
33
1
34
1
35
1
36
1
37
1
38
1
39
1
40
1
41
Изворни приходи :
1) порез на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон;
2) локалне административне таксе;
3) локалне комуналне таксе;
4) боравишна такса;
5) накнаде за коришћење јавних добара, у складу са законом;
6) концесиона накнада;
7) друге накнаде у складу са законом;
8) приходи од новчаних казни изречених у прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине јединице локалне самоуправе, као и одузета имовинска корист у том поступку;
9) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини Републике Србије, које користи јединица локалне самоуправе, односно органи и организације јединице локалне самоуправе и индиректни корисници њеног буџета;
10) приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности и покретних ствари у својини јединице локалне самоуправе;
11) приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локалне самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима;
12) приходи од камата на средства буџета јединице локалне самоуправе;
13) приходи по основу донација јединици локалне самоуправе;
14) приходи по основу самодоприноса.