1 of 12

Проєкт рішення �«Про місцевий бюджет Роздільнянської міської територіальної громади �на 2025 рік»

2 of 12

Структура доходів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік

350 756,261 тис. грн

Міжбюджетні трансферти, 144 511,9 тис. грн 32,2%

Неподаткові надходження, 10513,9 тис. грн 3,0 %

Податкові надходження, 227 218,5 тис. грн 64,8 %

3 of 12

Порівняльний аналіз доходів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади, тис. грн �(без міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ)

17 117 тис.грн

13 170 тис.грн

4 of 12

�Структура доходів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік, тис. грн (без міжбюджетних трансфертів)�

5 of 12

Основні джерела наповнення бюджету Роздільнянської міської територіальної громади, тис. грн

+7 105,9

6 of 12

Структура видатків загального фонду бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік� (за функціональною класифікацією)

в т.ч.

  • Благоустрій території ЦНАП – 3000,0 тис. грн;
  • Проведення інвентаризації земельних ділянок – 280,0 тис. грн;
  • Обробка дерев'яних конструкцій закладів освіти – 1360,0 тис. грн;
  • Капітальний ремонт системи опалення ДЮСШ – 1000,0 тис. грн;
  • Виготовлення ПКД на будівництво захисної споруди – 300,0 тис. грн;
  • Кап .ремонт захисної споруди – 400,0 тис. грн;
  • Придбання пилососу, кондиціонеру, вхідних дверей, холодильника, лінолеуму та проведення ремонту сан. вузлів в терцентрі – 346,4 тис. грн;
  • Поповнення книжкового фонду бібліотек – 100,0 тис. грн;
  • Капітальний ремонт малої зали РПК (з інклюзивним туалетом) – 1000,0 тис. грн.

7 of 12

Питома вага видатків по галузям

В т.ч. соц.-культурна сфера

8 of 12

Структура видатків бюджету Роздільнянської міської територіальної громади на 2025 рік � (за економічною класифікацією)

+18 567

9 of 12

Розподіл видатків за цільовими програмами по галузі «Соціальний захист» та «Охорона здоров'я»

Програма соціальної підтримки населення

2359,0 тис. грн

    • Матеріальна допомога на лікування та вирішення соціально-побутових питань мешканців громади – 700,0 тис. грн
    • Матеріальна допомога мешканцям громади, яким виповнилось 100 років –15,0 тис. грн
    • Матеріальна допомога ветеранам Афганської війни та вдовам – 54,0 тис. грн
    • Матеріальна допомога ліквідаторам ЧАЕС – 50,0 тис. грн
    • Матеріальна допомога на поховання – 50,0 тис. грн
    • Матеріальна допомога на поховання одиноких громадян – 30,0 тис. грн
    • Придбання дров для незахищених верств населення – 200,0 тис. грн
    • Компенсація фізичним особам, які надають послуги на безоплатній основі – 1260,0 тис. грн

Програма соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників та Захисниць України

1217,0 тис. грн

    • Запровадження гарячої лінії для звернення ветеранів війни та членів їх сімей - 5,0 тис. грн
    • Одноразова допомога членам сімей загиблих - 100,0 тис. грн
    • Одноразова допомога членам матерям загиблих -52,0 тис. грн
    • Одноразова допомога на лікування пораненим - 50,0 тис. грн
    • Одноразова допомога на лікування важкопораненим - 70,0 тис. грн
    • Надання мат допомоги учасникам бойових дій - 40,0 тис. грн
    • Щорічна матеріальна допомога дітям- 30,0 тис. грн
    • Придбання подяк та пам'ятних табличок - 70,0 тис. грн
    • Надання одноразової грош доп за встановлення памятних знаків на могилах загиблих -500,0 тис. грн
    • Поховання учасників бойових дій - 300,0 тис. грн

Програма розвитку охорони здоров`я

12791,108 тис. грн

    • Забезпечення населення психотропними та протиепілептичними засобами - 228,108 тис. грн
    • Послуги з обслуговування каналізаційної мережі БПЛ - 100,0 тис. грн
    • Придбання будівельних матеріалів для ФАПу - 20,0 тис. грн
    • Забезпечення безкоштовними ліками пільгової категорії громадян - 2000,0 тис. грн
    • Дієтичне харчування -480,0 тис. грн
    • Утримання мобільних бригад - 125,0 тис. грн
    • Забезпечення засобами гігієни - 1023,0 тис. грн
    • Поточний ремонт ФАПів - 600,0 тис. грн
    • Поточний ремонт ліфта ЦПМСД - 250,0 тис. грн
    • Виготовлення тех паспортів 40,0 тис. грн
    • Поточний ремонт поліклінічного відділення 2625,0 тис. грн
    • Кап.ремонт приміщень головного корпусу КНП "Роздільнянська БПЛ" під реабілітаційне відділення - 5000,0 тис. грн

Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб на території Роздільнянської міської територіально громади на період воєнного стану в Україні - 50,0 тис.грн

Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян Роздільнянської міської територіальної громади – 1100,0 тис.грн

​

Міська цільова програма забезпечення службовими жилими приміщеннями лікарів комунальних некомерційних підприємств з охорони здоров'я Роздільнянської міської територіальної громади - 1600,0 тис.грн

​

Програма відшкодування витрат за послуги зв'язку окремими пільговими категоріями громадян Роздільнянської міської територіальної громади - 100,0 тис.грн

​

Програма запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми - 175,0 тис.грн

​

10 of 12

Розподіл видатків за цільовими програмами по галузі «Житлово-комунальне господарство»

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою – 11046,59 тис. грн

Забезпечення роботи вуличного освітлення – 3295,0 тис. грн

Забезпечення діяльності дільниці благоустрою КП «Водоканал» - 3697,0 тис. грн

КП «Мрія» - 856,0 тис. грн

КП «Виноградарське» - 733,1 тис. грн

Підрізка дерев – 300,0 тис. грн

Експлуатаційне утримання і ремонт доріг – 1863,0тис. грн

Очистка від снігу та підсипка вулиць –

199,0 тис. грн

Матеріальний резерв– 100,2 тис. грн

Програма підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади – 6724,6 тис. грн

Підтримка діяльності КП «Водоканал» - 3813,9 тис. грн

Підтримка діяльності КП «Мрія» - 362,2 тис. грн

Підтримка діяльності КП «Виноградарське» - 1583,5 тис. грн

Підтримка діяльності КП «Теплокомуненерго» - 965,0 тис. грн

Програма з екології та охорони навколишнього середовища – 418,0 тис. грн

Програма забезпечення діяльності місцевих пожежних команд – 729,036 тис. грн

Програма поводження з безпритульними тваринами – 150,0 тис. грн

Програма розвитку архівної справи – 718,03 тис. грн

Програма енергозбереження (підвищення енергоефективності) – 480,0 тис. грн

Програма "Безпечна Роздільнянська міська територіальна громада"– 560,4 тис. грн

11 of 12

Розподіл видатків за цільовими програмами:

  • Програма Роздільнянської міської ради з територіальної оборони – 1142,8 тис. грн;
  • Програма інформатизації Роздільнянської міської ради – 463,424,0 тис. грн;
  • Програма розвитку Відділу «ЦНАП Роздільнянської міської ради» – 3000,0 тис. грн;
  • Програма розвитку системи освіти – 177,9 тис. грн;
  • Програма розвитку фізичної культури і спорту - 1564,0 тис. грн;
  • Програма утримання та фінансова підтримка КЗ "Роздільнянський стадіон «Спартак» - 3150,746 тис. грн;
  • Програма захисту прав дітей, розвитку сімейних форм виховання – 70,0 тис. грн;
  • Програма розвитку культури, мистецтва та охорони культурної спадщини – 100,0 тис. грн.

​

12 of 12

Дякую за увагу!