PLAN ANUAL OPERATIVO Y PRESUPUESTO
2025
ALCALDIA MUNICIPAL
Agenda:
Proyectos
Proceso PAO
Criterios
2025
Presupuesto
Eje estratégico
PEM
Plan Anual Operativo
Herramienta utilizada en el presupuesto por programas y constituyen un conjunto de actividades que valorizan los insumos que se requieren para la realización de éstas
PAO
Vinculación
Presupuesto por programas
Lineamientos de Planificación con base en riesgo y su presupuestación :
La estimación, registro y ejecución de los montos de las remuneraciones del personal es de responsabilidad de la Unidad de Recursos Humanos, así mismo, la política salarial para el cumplimiento de la ley Marco de Empleo Público y la Escala de Salario Global que regula a partir del 9 de setiembre las relaciones laborales entre el patrono y los funcionarios.
Los costos fijos están a cargo de las unidades ejecutoras (Servicios Generales, Dirección Financiera, Dirección de Tecnologías de Información, Salud Ocupacional, Transporte)que garantizan un monitoreo constante para facilitar la operatividad de la institución con eficiencia y eficacia.
El nombramiento de plazas y reasignaciones o solicitudes a cargos fijos se atenderán hasta que el proyecto de rediseño organizacional sea aprobado por el Concejo Municipal (Manual de Puestos, Manual de procedimientos, Manual de Organización y Funcionamiento y Política Salarial).
COSTO FIJOS
PLAZAS
REMUNERACIONES
Criterios de estimación de ingresos:
Comportamiento histórico, se toma en consideración al menos los últimos 5 años
Determinación de porcentajes de crecimiento
Vinculación el nivel de morosidad
Justificaciones que sustenten el incremento y certeza sobre su recaudación
01
02
03
04
05
Analizar las metas de recaudación
(Presupuesto vs Ejecutado)
Propuesta de plazas 2025
6
2
15
10
7
2
Creación de plazas por Cargos Fijos .
Transformación de Plazas
Continuación de plazas por Servicios Especiales por Tiempo Determinado (plazas de confianza)
Reasignación de plazas.
Continuación de plazas por Servicios Especiales por tiempo determinado.
Creación de plazas por Servicios Especiales por tiempo determinado.
Presupuesto 2025:
7
Presupuesto 2024-2025:
8
Año | |
2024 | 2025 |
16 218 766 010,16 | 15.513.451.613,63 |
Generalidades del proyecto de Presupuesto-2025
El Decrecimiento del presupuesto 2024 al 2025 es de un 4,348% que corresponde a un monto de ¢ 705 314 396,53.
El Proyecto de Presupuesto para el período, 2025 es por un monto de ¢15.513.451 613,63.
En este Proyecto de Presupuesto para el período, 2025 se incorpora un monto de ¢1 965 227 853,94 como adelanto de liquidación del actual ejercicio 2024.
Presupuesto ordinario 2025
RESUMEN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2025 | DISTRIBUCIÓN | |
INGRESOS | MONTO | |
Ingresos Tributarios | 6 381 639 520,44 | 12 650 433 715,34 |
Ingresos No Tributarios | 6 268 794 194,90 | |
Transferencias Corrientes | 169 174 306,27 | 169 174 306,27 |
Ingresos de Capital | 728 615 738,08 | 728 615 738,08 |
Recursos de Vigencias Anteriores | 1 965 227 853,94 | 1 965 227 853,94 |
Total de Ingresos | 15.513.451 613,63 | 15.513.451 613,63 |
Ingresos Tributarios y No Tributarios más relevantes y que son parte de la estructura financiera municipal
Detalle del adelanto de liquidación
Detalle General del Objeto del Gasto:
Distribución del Presupuesto Ordinario 2025 �según Eje estratégico (PEM):
Eje estratégico | PROG I | PROG II | PROG III | TOTAL |
Seguridad Ciudadana | - | 714 985 059,44 | - | 714 985 059,44 |
Planificación e Infraestructura Urbana | - | 546 627 902,60 | 1 918 587 188,46 | 2 465 215 091,07 |
Desarrollo Ambiental y de Recurso Hídrico | - | 4 805 150 848,71 | 1 571 847 083,20 | 6 376 997 931,90 |
Desarrollo Social, Económico y Cultural | - | 525 346 010,23 | - | 525 346 010,23 |
Modernización Municipal | 4 010 488 159,81 | 185 973 228,51 | 1 234 446 132,66 | 5 430 907 520,98 |
|
| - | - | - |
TOTAL | 4 010 488 159,81 | 6 778 083 049,49 | 4 724 880 404,32 | 15 513 451 613,62 |
PROGRAMA I: Administración General
Distribución Presupuestaria del Programa I:
¢4 010 488 159,81
PROGRAMA II: Servicios Comunales
Distribución Presupuestaria del Programa II:
¢6 778 083 049,49
Programa III: Inversiones
20
Distribución Presupuestaria del Programa III:
¢4 724 880 404,32
PROGRAMAS Y PROYECTOS-2025
Seguridad Ciudadana.
Planificación e Infraestructura Urbana
Desarrollo Ambiental y Recurso Hidrico.
Desarrollo Social, Cultural y Económico
Modernización Municipal
Seguridad ciudadana:
Videovigilancia en todo el Cantón de La Unión 24/7
Ampliar el sistema Integrado de Seguridad Cantonal
Participación ciudadana para la prevención de la inseguridad
Continuación del Proyecto de Vigilancia Inteligente y Seguridad Humana:
Seguridad ciudadana:
Policía Municipal 24/7
Ampliar el sistema Integrado de Seguridad Cantonal
Participación ciudadana para la prevención de la inseguridad
Cuerpo policial de respuesta inmediata para la atención de diferentes incidencias tanto a nivel de seguridad humana como de necesidad de régimen municipal.
Apoyo a la Fuerza Pública en eventos masivos y otros en cualquier punto del Cantón.
Apoyo en operativos en conjunto con otros cuerpos de respuesta inmediata e instituciones del gobierno central (PANI, MEP, Min Salud; entre otros) para el ordenamiento territorial.
Seguridad ciudadana:
Promoción de espacios seguros e impulso de una ciudadanía para la prevención y la convivencia
Ampliar el sistema Integrado de Seguridad Cantonal
Participación ciudadana para la prevención de la inseguridad
(Parrillas, limpieza de alcantarillas, levantamiento de tapas, reconstrucción de cajas de registro, cabezales, reconstrucción de cunetas y cordones de caño)
PLANIFICACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Gestión integral de residuos sólidos
Desarrollo Ambiental y de Recurso Hídrico:
Saneamiento ambiental
Adaptación y mitigación al cambio climático
Seguridad alimentaria
Bienestar animal
Desarrollo Ambiental y de Recurso Hídrico:
Inclumplimiento de deberes del propietario
Servicio de feria del agricultor
Según el interés de la comunidad, estos proyectos pueden vincularse a huertos urbanos en los espacios públicos.
https://composteros.go.cr/
Las composteras se dan en calidad de préstamo por lo que se hace responsable del cuido de la misma.
Sitio Web
Aseo de Vías y mantenimiento de parques
Aseo de Vías y mantenimiento de parques
Conservación
Conservación
(Río Tiribí y María Aguilar).
Conservación
Conservación
CAMBIO CLIMÁTICO:
Programa Pago por Servicios Ambientales
Desarrollo Ambiental y de Recurso Hidrico:
Proyecto | Beneficios/Impacto |
Mejora de tuberías y elementos hidráulicos | Optimizar y modernizar la red de distribución de agua en los sectores abastecidos por la Municipalidad de La Unión, con el fin de garantizar un suministro continuo, eficiente y de calidad para toda la población.
|
Mejora de sistemas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) | Optimizar y modernizar los sistemas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en los sectores donde la Municipalidad de La Unión, donde se administra el servicio por ejemplo en la urbanización Los Geranios, Entebbe, Bethel, Las Brisas y Montserrat |
Ruta al Saneamiento del cantón de La Unión | Mejoramiento de los trenes de procesos de las plantas de tratamiento de aguas residuales que administra la Municipalidad de la Unión a través de la Dirección de Recurso Hídrico |
Plan del Mejora del Acueducto Municipal | Instalación de tubería de agua potable e instalaciones y elementos hidráulicas enfocada al mejoramiento del servicio de hidrantes, como parte de las mejoras planteadas por la empresa Hidrogeotecnia, LTDA y contenidos en el plan de Mejora del Acueducto Municipal |
Gestión de Recurso Hídrico
Desarrollo social, económico y cultural:
Desarrollo Integral, Promoción de Derechos y Habilidades Para la vida de:
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Desarrollo Pleno y Salud Mental para:
MUJERES Y HOMBRES JÓVENES
Promoción de Derechos e Inclusión Efectiva de:
PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDADVENES Y ADULTOS
Promoción de Oportunidades de Empleo y Habilidades para:
LA EMPLEABILIDAD PARA MUJERES Y HOMBRES
Fortalecimiento Centro Municipal de Desarrollo Integral para el Apoyo a:
MUJERES, HOMBRES Y JÓVENES
Desarrollo social, económico y cultural:
DESARROLLO INTEGRAL, PROMOCIÓN DE DERECHOS Y HABILIDADES PARA LA VIDA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DESARROLLO PLENO Y SALUD MENTAL PARA MUJERES Y HOMBRES JÓVENES Y ADULTOS
Desarrollo social, económico y cultural:
PROMOCIÓN DE DERECHOS E INCLUSIÓN EFECTIVA DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PROMOCIÓN DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y HABILIDADES PARA LA EMPLEABILIDAD PARA MUJERES Y HOMBRES
FORTALECIMIENTO CENTRO MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL PARA EL APOYO A MUJERES, HOMBRES Y JÓVENES
Desarrollo social, económico y cultural:
Desarrollo económico
Emprendedurismo y Empleo
Desarrollo social y calidad de vida
Arte, cultura, deporte y recreación
Salud
Fortalecer espacios de aprendizaje artístico culturales para el desarrollo de capacidades y habilidades dirigida a la niñez, adolescencia, persona adulta, persona adulta mayor y personas con discapacidad
Fortalecer y consolidar los programas colectivos culturales especializados en gestores culturales, teatro y baile folclórico a través de la contratación de servicios de capacitación
Desarrollar actividades de fortalecimiento de espacios culturales dentro de la Casa de La Cultura, fomentando el espacio como sede de los distintos gestores culturales del Cantón de La Unión
Fortalecimiento de la Escuela Municipal de Música en su proyección comunitaria
Modernización tecnológica y mejora en los procesos organizacionales
"Customer Relationship Management“ CRM Gestión Cobratoria (mantenimiento y mejoras sistema para seguimiento de los adeudos)
Mejora en el desarrollo de habilidades del personal
Fortalecimiento de la infraestructura institucional
Cumplimiento de las normas vigentes en Salud Ocupacional
Plan de disminución del pendiente de cobro de la Dirección Tributaria
Optimizar la gestión documental de la municipalidad, mediante la consolidación del depósito documental y la promoción de herramientas tecnológicas
Implementación del modelo de Gestión para Resultados (planificación, presupuestación y gestión de proyectos).
Modernización Municipal:
Presupuesto y finanzas
Organización administrativa
Desarrollo e integración del funcionario municipal
Información y comunicación
Modernización Organizacional y tecnológica
Innovar en Tecnologías de la Información nos va a permitir la modernización que la institución requiere y avanzar de forma segura hacia la eficacia y eficiencia
En la actualidad el mundo gira alrededor de la tecnología, permitiéndonos innovar constantemente en la gran mayoría de áreas de trabajo. Hoy en día se puede observar como las empresas e instituciones hacen uso de estas nuevas herramientas tecnológicas, reduciendo tiempos de atención, de desplazamiento y brindando a los funcionarios tiempos laborales dedicados a procesos más productivos con un rendimiento óptimo. Por otra parte, se pueden evidenciar los beneficios en la satisfacción de los contribuyentes, mejorando la imagen institucional, lo que a su vez repercute en una mejor recaudación.
LA UNIÓN DIGITAL
Se está consolidando un proyecto de alto impacto, denominado LA UNIÓN DIGITAL, donde, por el momento, contamos con el Gestor Documental, los Trámites en Línea, la Contraloría de Servicios y Gestor de Órdenes de Servicio, en nuestra página WEB ya se encuentra el respectivo link:
QUÉ BENEFICIOS ESTAMOS BUSCANDO COMO INSTITUCIÓN
EXPEDIENTE ÚNICO DIGITAL
SATISFACCIÓN DEL CONTRIBUYENTE Y MEJORA EN LA RECAUDACIÓN
AGILIDAD DE ATENCIÓN CON ÓRDENES DE SERVICIO EN LÍNEA
TIEMPO LABORAL EFECTIVO
DISMINUCIÓN DE FILAS
Infraestructura como base de TI
SEGURIDAD FÍSICA
CENTRO DE DATOS e IDF’s
CENTROS DE IMPRESIÓN
INCIDENTES Y SOPORTE TÉCNICO MEDIANTE MESA DE SERVICIO (ARANDA)
SOPORTE A INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DATOS y LEASING
COMPRA DE EQUIPO
Seguridad de la Información y Ciberseguridad
PARED DE FUEGO
ANTIVIRUS
RESGUARDO DE INFORMACIÓN EN LA NUBE
REVISIÓN DIARIA E INFORMES MENSUALES SOBRE ACTIVIDAD Y POSIBLES ATAQUES
CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN
ATENCIÓN INMEDIATA A INCIDENTES DEL CTRO DE SEGURIDAD DEL MICITT
Telecomunicaciones y Sistemas de Información
INTERCONEXIÓN SEDES MUNICIPALES, INTERNET Y REDES INTERNAS
CENTRAL TEEFÓNICA IP Y *GESTIÓN DE LLAMADAS
APOYO TÉCNICO VIDEOVIGILANCIA
ESPACIOS PÚBLICOS CONECTADOS
SISTEMA INTEGRADO MUNICIPAL
SIM
COMUNICACIÓN
SIM-SICOP
Marco de Gestión TI (MICITT)
Por otra parte, el MICITT como el rector de TI establece las “Normas técnicas para la gestión y el control de las Tecnologías de Información”, y se crea un Marco de Gestión de TI de acatamiento obligatorio para las instituciones y órganos sujetos a la fiscalización de la CGR.
Gracias
LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
“un nuevo enfoque”