Seguimiento a Planes, Programas y Proyectos
Seguimiento a la Planeación Estratégica de Univalle
INDICADORES DE:
INFORMES PERIÓDICOS (Semestral de resultados, trimestral de proyectos y Plan Indicativo de Productos)
AVANCE DE METAS
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
Instrumentos de referencia
Plan Estratégico de Desarrollo:
Visión
Lineamientos Estratégicos
Ejes (5) – Estrategias (23)- Programas (27)
Plan Programático de Inversiones:
(Plan indicativo de Resultados)
- Programas: (27 - 2021-2024)
- indicadores de Resultado y metas (83)
Plan indicativo de Productos:
(Plan indicativo de Productos)
Indicadores de Producto, metas, actividades y costo unitario por producto (POAI e Informe Trimestral del Proyectos)
Producto 1
Producto 2
Producto 3
Producto 4
Producto…n
1
PLAN INDICATIVO UNIVALLE
SEGUIMIENTO PLAN INDICATIVO DE PRODUCTOS
2
AVANCE EN METAS ANUALES DE PRODUCTO
LOGRO DE METAS PRODUCTO RESPECTO AL CUATRIENIO O BIENIO
EJECUCIÓN FINANCIERA
IMPACTO DIRECTO EN LOS INDICADORES DE RESULTADO
FUENTE PRINCIPAL: INFORME TRIMESTAL DE PROYECTOS
PROGRAMAS A 4 AÑOS
SEGUIMIENTO PLAN PROGRAMÁTICO DE INVERSIONES
3
OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS INSTITUCIONALES
INDICADORES DE RESULTADO
EJECUCIÓN FINANCIERA POR PROGRAMA
INFORME DE PLAN PROGRAMÁTICO DE INVERSIONES (Matriz de cálculo de los indicadores de resultado)
A través del POAI operan los proyectos de inversión en pro del cumplimiento del objetivo del programa
Establecen el Plan Programático de Inversiones para periodos de 4 años (periodo de rectoría)
AVANCE PED relaciona ejes, estrategias, programas e IR
Se miden los efectos de las intervenciones en la cadena de valor
Indicativo de la programación plurianual de inversiones
Fórmula de cálculo específica para cada IR, variables, metas de variables.
Coordina, orienta e integra
Seguimiento al Plan Estratégico de Desarrollo
SE REALIZA SEMESTRALMENTE TENIENDO COMO FUENTE LOS INDICADORES DE RESULTADO
LOGRO DE METAS DE RESULTADO ANUALES
MATRIZ DE AVANCE PED
MÉTODO DE PROPAGACIÓN
Cada componente estratégico del Plan de Desarrollo cuenta con ponderaciones establecidas en Resolución de Rectoría (RES. 2179 del 10 de septiembre de 2021), donde cada Eje, Estrategia y Programa Institucional cuenta con un peso según nivel de relevancia para el aporte de la visión de la Universidad.
4
CÁLCULO DE AVANCE PED
PONDERADOR PROGRAMA (Columna AD) | AVANCE | PONDERACIÓN DEL PROGRAMA EN LA ESTRATEGIA (COLUMNA AF) | AVANCE | PONDERACIÓN ESTRATEGIA EN EL EJE (Columna AH) | AVANCE EJE
| AVANCE PLAN (Columna AJ) |
PROGRAMA | ESTRATEGIA | |||||
(Columna AE) | COLUMNA (AG) | (Columna AI) | ||||
% de logro*ponderación indicador (AC*Y) | Ponderador del programa + ponderador del programa (AD+AD) | avance de programa*ponderación programa en la estrategia (AE*G) | Sumatoria de ponderación de programa en la estrategia (AF) | Avance estrategia*ponderación estrategia en el eje (AG*D)�Siempre será una multiplicación por estrategia, así haya varios programas | sumatoria de ponderación de estrategias en eje (AH) | avance de eje*ponderación por eje (AI*B+ )sumatoria todos los ejes) |
CONCLUSIONES
¡Gracias!