LAPORAN KEGIATAN 2024

• PIC PIKK REKTOR TERCAPAI 100%
• PEMERIKSAAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PER TRIWULAN
• PENDAMPINGAN ITJEN KEMENAG DALAM PENCATATAN BMN
• PENDAMPINGAN LIPTADIMAS ITJEN KEMENAG
• PELATIHAN DASAR PENYUSUNAN PETA RISIKO

​

PROGRAM KERJA�SATUAN PENGAWASAN INTERNAL �UHN IGB SUGRIWA DENPASAR

TIM SPI UHN IGB SUGRIWA DENPASAR

OM SWASTYASTU

VISI

MENJADI SATUAN PENGAWASAN INTERNAL YANG PROFESIONAL DALAM MENGAWAL TERCIPTANYA GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE, UNTUK MENCAPAI VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.

MISI

1. MELAKSANAKAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP AKTIVITAS MANAJEMEN SELURUH UNIT KERJA TERUTAMA DI BIDANG NON AKADEMIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR.;
2. MENJADI MITRA PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL BAGI MANAJEMEN DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA UNIVERSITAS;
3. MEMBANTU PIMPINAN DALAM MENDAPATKAN PENILAIAN YANG OBJEKTIF DAN BERKUALITAS ATAS PELAKSANAAN KEGIATAN PADA SELURUH UNIT KERJA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR; DAN
4. MEMBERI PERTIMBANGAN KEPADA PIMPINAN UNTUK MENINGKATKAN PENERAPAN GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE;
5. PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KOMPETENSI SDM DAN KAPABILITAS ORGANISASI SPI.

TUJUAN

1. MENJAMIN TERSELENGGARANYA TATA KELOLA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR BERJALAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
2. MEMASTIKAN TERCAPAINYA OPTIMALISASI SATUAN KERJA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR;
3. MEMASTIKAN PENGELOLAAN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR BERDASARKAN PRINSIP EKONOMIS, EFISIEN, EFEKTIF DAN PRODUKTIF;
4. MENJAMIN PENGELOLAAN DAN KEAMANAN ASET SATUAN KERJA UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR; DAN
5. MENJAMIN TERWUJUDNYA PELAPORAN KEUANGAN YANG HANDAL DAN/ATAU SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

1. MELAKSANAKAN PENGAWASAN, MONITORING, EVALUASI DAN AUDIT TERHADAP MANAJEMEN UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU;
2. MELAKSANAKAN PENGAWASAN KEPATUHAN, EVALUASI DAN AUDIT TERHADAP KEUANGAN, SUMBER DAYA MANUSIA, PENGEMBANGAN, SARANA PRASARANA, ASET FISIK DAN NON FISIK, PENGADAAN/PERBELANJAAN BARANG DAN JASA, OPERASIONAL, TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, DAN OBJEK LAIN ATAS PENUGASAN REKTOR;
3. MELAKUKAN PENDAMPINGAN PROSES PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERIKSA EKSTERNAL TERHADAP UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR;
4. MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERIKSA EKSTERNAL;
5. MENYAMPAIKAN SARAN PERBAIKAN TERHADAP KEBIJAKAN PIMPINAN DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN DI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR;
6. MENYAMPAIKAN HASIL AUDIT INTERNAL KEPADA REKTOR; DAN
7. MELAKSANAKAN TUGAS KHUSUS DALAM LINGKUNGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL YANG DITUGASKAN OLEH REKTOR.

FUNGSI

1. PENYUSUNAN PETA RISIKO PENGENDALIAN INTERNAL MELALUI KEGIATAN IDENTIFIKASI, PENILAIAN RISIKO, PENENTUAN SKALA PRIORITAS, DAN PEMANTAUAN;
2. PENYUSUNAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN BIDANG NON AKADEMIK;
3. PELAKSANAAN PENGAWASAN KEPATUHAN, KINERJA, DAN MUTU NON AKADEMIK DI BIDANG PERENCANAAN, KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, TEKNOLOGI INFORMASI, ORGANISASI, DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
4. PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU;
5. PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN INTERNAL;
6. PEMANTAUAN DAN PENGOORDINASIAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL; DAN
7. PELAKSANAAN FUNGSI LAIN YANG DIBERIKAN OLEH REKTOR.

WEWENANG

1. MENENTUKAN PROSEDUR DAN RUANG LINGKUP PELAKSANAAN PENGAWASAN NON AKADEMIK;
2. MEMPEROLEH AKSES TIDAK TERBATAS ATAS SELURUH DOKUMEN, DATA, INFORMASI, DAN OBYEK PEMERIKSAAN PADA UNIT KERJA;
3. MELAKUKAN PENELITIAN, VERIFIKASI, PENGUJIAN, ANALISIS, KONFIRMASI DAN PENILAIAN ATAS DOKUMEN, DATA, DAN INFORMASI BERKAITAN DENGAN OBJEK PEMERIKSAAN INTERNAL;
4. MELAKUKAN PENDAMPINGAN DAN KOORDINASI DENGAN APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH DAN PENGAWAS EKSTERNAL;
5. MELAKUKAN REVIEW, AUDIT, EVALUASI, PEMANTAUAN DAN KEGIATAN PEMERIKSAAN LAINNYA DALAM BIDANG NON AKADEMIK;
6. MENGEMBANGKAN INSTRUMEN KERTAS KERJA AUDIT DAN BUKU PEDOMAN AUDIT INTERNAL YANG RELEVAN GUNA KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSINYA;
7. MENGGUNAKAN TENAGA AHLI ATAU EDITOR DARI LUAR SPI JIKA DIPERLUKAN;

RUANG LINGKUP

1. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN. BIDANG INI SEGALA MELIPUTI TINDAKAN PENGENDALIAN INTERNAL MELALUI REVIEW/PENILAIAN/AUDIT TERHADAP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN AGAR SESUAI DENGAN KEBIJAKAN DAN SKALA PRIORITAS YANG DITETAPKAN OLEH REKTOR;
2. BIDANG KEUANGAN DAN PELAPORAN. BIDANG INI MELIPUTI SEGALA TINDAKAN PENGENDALIAN INTERNAL MELALUI PEMERIKSAAN/PENILAIAN/AUDIT TERHADAP KEUANGAN DAN PELAPORAN SETIAP PROGRAM KEGIATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
3. BIDANG ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA. BIDANG INI MELIPUTI SEGALA TINDAKAN PENGENDALIAN INTERNAL MELALUI PENILAIAN/AUDIT TERHADAP ORGANISASI, KOMPETENSI DAN KINERJA PEGAWAI UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR
4. BIDANG ASET/BADAN MILIK NEGARA (BMN). BIDANG INI MELIPUTI SEGALA TINDAKAN PENGENDALIAN INTERNAL MELALUI PENILAIAN/AUDIT TERHADAP PENGELOLAAN ASET/BMN YANG DIMILIKI OLEH UNIVERSITAS HINDU NEGERI I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR

OM SANTIH, SANTIH, SANTIH, OM